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文档简介

过程分析工作表（乌龟图）

1.目的

本原则规定了信息系统管理日勺措施和规贝J,目日勺在于在技术实现的

也许性和外部约束的范围内，也许的满足系统使用者（内部和外部）

W、J需求。

2.范围

2.1本原则合用于我司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。

2.2涵盖如下领域：

办公自动化

会计/财务网络

内部/外部网络

操作系统

管理和监督系统

CAD/CAE

ERP系统

存储介质管理

3.定义

无

4.管理职责

4.1总经理负责信息系统项目建立、设备添置的同意。

4.2文管中心负责信息系统项目的评估、技术实行以及系统日勺组建维

护和管理。

4.3采购部负责信息系统建立、维护所需设备W、J采购。

4.4品管部负责检查信息系统控制的实行。

5.程序内容

5.1信息系统项目H勺计划制定和同意

信息系统项目的建立由所需建立部门主管提出建立需求和计划草案,

文管中心进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行

详细实行。

项目组建计划必须由各部门主管起草，并注明其组建原因和详细需

求。

文管中心负责系统项目建立口勺技术上及成本上的可行性分析，如不

适合我司实际工作需要可予以否决。

5.2信息系统的建立、维护和管理

经总经理同意通过后，文管中心负责系统技术上的实行建立，并根

据计划草案和评估汇报日勺规定完毕系统的组建。

文管中心负责信息系统的维护和管理.，保证系统日勺正常运行，及时

应付处理多种突发状况，将对各部门工作使用的影响减小到

最低程度。

5.3设备采购及坏件更换

各部门根据实际需求提出设备请购申请，由文管中心做出技术评估,

由采购课负责购置。

在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门主管在维

修单上签字承认，然后由文管中心负责更换。

5.4网络使用管理

原则上，在技术可行的状况下各部门工作用电脑可连接企业内部局

域网，实现资源共享及打印服务。

需连接互联网的员工电脑需由所在部门领导填写上网申请表，呈总

经理同意后由文管中心负责开通。

文管中心负责网络使用的管理和监控，保证网络使用口勺畅通和安全,

屏蔽不良信息。

5.5移动存储介质的管理

各部门请购和使用优盘必须由文管中心登记立案。

各部门领用优盘必须填写借用单，由管理课签字承认后由文管中心

发放。

5.6文管中心应每月对电子文献用磁盘进行备份并由文管中心贮存。

6.有关文献

6.1《信息系统管理程序》

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