双重预防机制责任制度

PAGE双重预防机制责任制度一、总则（一）目的为了建立健全公司双重预防机制，规范安全风险分级管控和隐患排查治理工作，落实各级人员安全生产责任，有效防范和遏制生产安全事故，保障公司员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位在生产经营活动中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。（三）基本原则1.预防为主：把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构筑两道防线。2.关口前移：从源头上辨识管控安全风险，全面排查治理隐患，切实把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前。3.全员参与：充分调动公司全体员工的积极性，形成全员参与、共同防控安全风险和排查治理隐患的工作局面。4.科学管理：运用先进的安全管理理念、方法和技术，提高双重预防机制建设的科学性、系统性和有效性。（四）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》3.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）5.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）6.其他相关法律法规和行业标准二、安全风险分级管控（一）风险辨识1.辨识范围公司所有生产经营活动涉及的设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。重点关注危险化学品、易燃易爆物品、有限空间作业、高处作业、动火作业、临时用电作业等高危作业环节。2.辨识方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等方法进行风险辨识。定期组织各部门、各岗位人员进行风险辨识培训，提高风险辨识能力。3.辨识频次每年至少组织一次全面的风险辨识工作。当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行风险辨识。（二）风险评估1.评估标准根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险发生可能性分为“极高”“很高”“较高”“中等”“较低”“很低”六个等级；后果严重程度分为“灾难性”“重大”“较大”“一般”“轻微”五个等级。2.评估方法对于简单的风险，可采用直接判定法进行评估。对于复杂的风险，可采用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等方法进行评估。3.评估流程各部门组织本部门人员对辨识出的风险进行评估，填写《安全风险评估表》。安全管理部门对各部门上报的风险评估结果进行汇总、审核，确定公司安全风险清单。（三）风险分级1.分级原则根据风险评估结果，按照风险等级从高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。重大风险：可能造成重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的风险。较大风险：可能造成较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的风险。一般风险：可能造成一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的风险。低风险：可能造成轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏的风险。2.分级标准重大风险：风险值D≥320，或发生事故的可能性为“极高”且后果严重程度为“灾难性”，或发生事故的可能性为“很高”且后果严重程度为“重大”。较大风险：160≤D＜320，或发生事故的可能性为“很高”且后果严重程度为“较大”，或发生事故的可能性为“较高”且后果严重程度为“重大”。一般风险：70≤D＜160，或发生事故的可能性为“较高”且后果严重程度为“较大”，或发生事故的可能性为“中等”且后果严重程度为“重大”。低风险：20≤D＜70，或发生事故的可能性为“较低”且后果严重程度为“一般”，或发生事故的可能性为“很低”且后果严重程度为“较大”。3.分级结果应用根据风险分级结果，绘制公司安全风险四色分布图，在公司醒目位置公示。针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，明确责任部门和责任人。（四）风险管控1.管控措施制定针对不同等级的风险，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等方面制定具体的管控措施。工程技术措施：通过改进工艺、设备设施、防护装置等手段，消除或降低风险。管理措施：建立健全各项安全管理制度，加强安全管理，规范员工行为。培训教育措施：加强员工安全培训教育，提高员工安全意识和操作技能。应急处置措施：制定完善应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，定期组织应急演练，提高应急处置能力。2.管控责任落实重大风险由公司主要负责人亲自抓，组织制定专项管控方案，确保风险始终处于受控状态。较大风险由公司分管安全负责人负责，组织相关部门制定管控措施，明确责任部门和责任人，加强日常监督检查。一般风险由部门负责人负责，组织本部门人员实施管控措施，定期进行风险排查和隐患治理。低风险由岗位员工负责，严格按照操作规程进行操作，及时发现和消除身边的安全隐患。3.管控措施实施各责任部门和责任人按照制定的管控措施，认真组织实施，确保风险得到有效控制。安全管理部门定期对风险管控措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。三、隐患排查治理（一）排查计划1.排查类型日常隐患排查：由岗位员工、班组长、安全员等进行的日常安全检查，及时发现和消除身边的安全隐患。定期隐患排查：公司每月至少组织一次全面的隐患排查，每季度组织一次专项隐患排查。季节性隐患排查：根据不同季节特点，组织开展针对性的隐患排查，如夏季防汛、冬季防火等。重大活动及节假日前隐患排查：在重大活动及节假日前，组织开展全面的隐患排查，确保安全生产。专项隐患排查：针对危险化学品、易燃易爆物品、有限空间作业、高处作业、动火作业、临时用电作业等高危作业环节，以及新改扩建项目、设备设施更新改造等情况，组织开展专项隐患排查。2.排查内容安全管理制度的执行情况。设备设施的运行状况。作业环境的安全状况。人员的操作行为。安全风险分级管控措施的落实情况。隐患排查治理情况。3.排查人员日常隐患排查由岗位员工、班组长、安全员等负责。定期隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、专项隐患排查由公司安全管理部门组织，各部门相关人员参加。（二）排查实施1.排查方法采用安全检查表法、现场观察法、仪器检测法等方法进行隐患排查。安全检查表应根据国家相关法律法规、行业标准和公司实际情况制定，明确检查项目、检查标准、检查方法等内容。2.排查记录隐患排查人员应认真填写《隐患排查治理台账》，详细记录排查时间、排查人员、排查部位、隐患内容、隐患等级等信息。对排查出的隐患，应拍照或录像留存，作为隐患治理的依据。（三）隐患治理1.治理措施制定对于排查出的隐患，应根据隐患等级和实际情况，制定切实可行的治理措施。一般隐患由部门负责人组织制定治理措施，明确责任人和治理期限，及时进行治理。重大隐患由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等内容，确保隐患得到彻底治理。2.治理责任落实一般隐患治理责任人为隐患排查部门的负责人，负责组织实施治理措施，按时完成治理任务。重大隐患治理责任人为公司主要负责人，公司分管安全负责人协助主要负责人抓好重大隐患治理工作，各部门按照专项治理方案要求，履行各自职责，共同做好重大隐患治理工作。3.治理措施实施隐患治理责任人按照制定的治理措施，认真组织实施，确保隐患得到及时消除。在隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。4.治理效果验证隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验证治理效果。验收合格后，在《隐患排查治理台账》上注明隐患治理情况，并将相关资料归档保存。（四）隐患上报1.上报流程一般隐患由部门负责人在隐患排查治理台账中记录隐患治理情况后，定期上报安全管理部门。重大隐患由隐患排查部门在隐患排查治理台账中记录隐患情况后，立即上报公司主要负责人，同时抄报当地安全生产监管部门。2.上报内容隐患的基本情况，包括隐患部位、隐患内容、隐患等级等。隐患治理情况，包括治理措施、治理责任、治理期限、治理效果等。隐患治理过程中采取的安全防范措施。四、监督考核（一）监督检查1.检查主体公司安全管理部门负责对各部门双重预防机制建设和运行情况进行日常监督检查。公司分管安全负责人负责对安全管理部门的监督检查工作进行指导和监督。公司主要负责人负责对双重预防机制建设和运行情况进行全面监督检查。2.检查内容安全风险分级管控工作的开展情况，包括风险辨识、评估、分级、管控等环节。隐患排查治理工作的开展情况，包括排查计划的制定、排查实施、隐患治理、隐患上报等环节。双重预防机制相关制度的执行情况。员工对双重预防机制的掌握程度和执行情况。3.检查方式定期检查：公司每月至少组织一次全面的监督检查，每季度组织一次专项监督检查。不定期检查：安全管理部门根据工作需要，不定期对各部门进行监督检查。专项督查：针对双重预防机制建设中的重点问题和薄弱环节，组织开展专项督查。（二）考核评价1.考核指标安全风险分级管控工作的准确性和有效性。隐患排查治理工作的及时率和完成率。双重预防机制相关制度的执行情况。员工对双重预防机制的掌握程度和执行情况。2.考核方式定期考核：公司每半年对各部门双重预防机制建设和运行情况进行一次考核评价。不定期考核：安全管理部门根据监督检查情况，对各部门进行不定期考核评价。3.考核结果应用考核结果纳入公司安全生产绩效考核体系，与部门和员工的绩效奖金、评先评优等挂钩。对考核结果优秀的部门和个人进行表彰奖励；对考核结果不合格的部门，责令限期整改，对相关责任人进行批评教育或问责。五、培训教育（一）培训目标1.使公司全体员工了解双重预防机制的基本概念、原理和方法。2.提高员工安全风险辨识能力和隐患排查治理能力。3.增强员工对双重预防机制建设和运行工作的认识，确保各项工作有效落实。（二）培训内容1.双重预防机制建设的相关法律法规和行业标准。2.安全风险分级管控的方法和流程。3.隐患排查治理的方法和流程。4.双重预防机制相关制度和文件。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理部门组织，邀请专家或内部专业人员进行授课，对公司全体员工进行集中培训。2.现场培训：结合实际工作，由安全管理人员或班组长对员工进行现场培训，指导员工如何进行风险辨识和隐患排查治理。3.网络培训：利用公司内部网络平台，发布双重预防机制建设的相关资料和视频，供员工自主学习。（四）培训计划1.公司安全管理部门每年制定双重预防机制培训计