民政局社会救助中心过紧日子规定落实整改自查报告

民政局社会救助中心过紧日子规定落实整改自查报告根据《关于进一步严格落实过紧日子要求的通知》（财预〔2023〕XX号）及省市民政部门相关部署，我中心高度重视过紧日子规定落实工作，成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长、各业务科室负责人为成员的专项自查小组，制定《社会救助中心过紧日子规定落实自查方案》，明确自查范围覆盖2023年度预算编制、经费支出、资产使用、救助资金管理等全流程，通过查阅财务凭证（共抽查2023年111月凭证42册）、核对资产台账（涉及办公设备、车辆、仓储物资等3类127项）、走访乡镇（街道）救助窗口（覆盖8个乡镇、5个街道）、座谈一线工作人员（参与座谈23人次）等方式，全面梳理落实情况，现将自查结果报告如下：一、过紧日子规定落实基本情况（一）经费管理严格规范。坚持“先有预算后有支出”原则，2023年部门预算编制中，非刚性、非重点项目支出压减比例达18%，其中会议费较上年压减35%（由12万元调减至7.8万元），培训费压减28%（由8万元调减至5.76万元），办公耗材支出通过集中采购、定额管理下降22%（由15万元降至11.7万元）。日常报销严格执行“三级审批”（经办人签字、科室负责人审核、分管领导审批），全年未发生超标准发放津贴补贴、违规报销餐费或礼品费等问题，经核查，2023年111月“三公”经费支出1.2万元，较上年同期下降40%，其中公务接待费0.4万元（仅用于上级业务指导调研，均附公函、审批单及消费清单），无公车购置支出，公车运行维护费0.8万元（较上年同期减少0.5万元）。（二）资产使用效益提升。全面梳理现有资产，建立“一物一码”电子台账，办公设备严格执行“能修不换、能用不增”原则。2023年新购电脑、打印机等设备仅4台（套），均为原设备因硬件老化无法维修（经技术部门鉴定）后置换，单价控制在预算标准内；闲置资产通过内部调剂解决，如将2台闲置扫描仪调配至XX街道救助窗口，3张旧办公桌调配至档案室，避免重复采购。办公用房方面，严格按标准配置（人均使用面积9.8平方米，未超省级规定12平方米上限），2间临时借用的办公用房已按要求于2023年6月底前归还机关事务管理局。（三）公务活动精简高效。会议管理实行“计划制”，2023年召开全系统会议仅3次（较上年减少2次），均采用“线上+线下”结合形式，压缩会期、精简议程，直接节约场地租赁、资料印刷等费用1.8万元。培训优先使用单位会议室或视频会议系统，2023年组织的5场业务培训均未租赁外部场地，参训人员差旅费按标准报销，无超范围、超标准现象。调研工作严格执行“四不两直”要求，2023年开展的12次救助对象走访均轻车简从，未接受基层单位宴请或礼品，相关费用由中心统一承担。（四）救助资金监管严实有力。严格落实社会救助资金“专项管理、专账核算、专款专用”要求，2023年共发放城乡低保、特困供养、临时救助等资金1.2亿元，全部通过“一卡通”系统直达救助对象账户，未发生挤占、挪用、截留情况。建立“周对账、月核查、季审计”机制，每周与财政部门核对资金发放数据，每月抽取10%的救助对象（约800户）通过电话、入户等方式核查资金到账及使用情况，每季度委托第三方审计机构对资金使用合规性进行抽查（2023年3次审计均未发现问题）。同时，通过“救助通”系统动态监测救助对象家庭经济状况，全年取消不符合条件对象327户，追回多发放资金14.6万元，切实保障资金精准使用。二、存在的主要问题（一）预算执行进度不均衡。部分项目因前期准备不充分（如“智慧救助”系统升级项目），导致上半年预算执行率仅30%，虽于11月底完成全部支付，但存在“前松后紧”现象，影响资金使用效益。（二）资产处置流程偏慢。2台2018年购置的打印机因型号老旧、维修成本高（单次维修费用超设备残值50%），已于2023年3月申请报废，但因需经财政部门审批、第三方评估等程序，截至自查时仍未完成处置，占用仓储空间。（三）公务接待备案细节待完善。个别公务接待虽符合标准（人均80元），但存在陪餐人数记录不完整（如1次接待记录仅标注“相关科室人员”，未列明具体姓名）、消费清单未注明菜品明细（仅标注“工作餐”）等问题，痕迹管理需进一步规范。（四）救助资金复核覆盖面需扩大。受基层民政力量限制（目前乡镇民政专干平均年龄52岁，且1人需负责3个村/社区救助工作），对分散供养特困人员的上门复核频率（按规定每季度1次）在偏远山区仅达到85%，存在因交通不便导致延迟核查的情况。三、下一步整改措施（一）优化预算执行管理。建立“项目进度台账”，对2024年预算项目实行“月度通报、季度调度”，提前3个月开展项目前期调研、采购需求论证等工作，确保“资金等项目”变为“项目等资金”，2024年预算执行率6月底前达到60%以上，9月底前达到80%以上。（二）加快闲置资产处置。针对已申请报废的2台打印机，安排专人对接财政部门，压缩审批流程，力争2023年12月底前完成资产核销及残值回收（预计可回收0.3万元）；同时，修订《资产管理制度》，明确“资产使用满5年且维修成本超原值30%的，应及时启动报废程序”，避免长期闲置。（三）规范公务接待痕迹管理。制定《公务接待备案材料清单》，要求必须附公函（含来访单位、人数、事由）、审批单（明确陪餐人员姓名及职务）、消费清单（列明菜品名称、单价、数量），相关材料统一扫描上传至单位OA系统，按月由办公室、财务科联合检查，未达标事项纳入科室月度考核。（四）强化救助复核力量支撑。一方面，与乡镇社工站签订合作协议，委托社工每月协助开展1次分散供养特困人员走访（重点核查居住环境、身体状况、资金使用情况），2024年覆盖比例提升至100%；另一方面，开发“救助核查APP”，支持拍照定位、语音记录等功能，减少基层手工填