2017预拌砂浆生产企业实验室管理规范

（规范性附录）

预拌砂浆试验原始记录预拌砂浆试验原始记录表样品编号品种等级生产日期代表批量试验依据试验环境试验设备试验配比稠度保水率（%）序号稠度（mm）代表值（mm）序号底部不透水片与干燥试模质量m1（g）15片滤纸吸水前质量m2（g）试模、底部不透水片与砂浆总质量m3（g）15片滤纸吸水后质量m4（g）含水率α（%）保水率W（%）122h后稠度单个值代表值序号稠度（mm）代表值（mm）2h稠度损失率（%）1122收缩率（%）凝结时间（h）序号试样基长（mm）初始长度（mm）第（）天长度收缩率（%）代表值（%）序号凝结时间代表值11223抗压强度表观密度（kg/m3）序号面积(mm2)破坏荷载（kN）单个值(MPa)代表值(MPa)序号容量筒质量m1（kg）容量筒及试样质量m2（kg）容量筒容积V（L）砂浆密度ρ（kg/m3）代表值ρ（kg/m3）12132拉伸粘结强度序号12345678910面积(mm2)代表值(MPa)破坏荷载（N）1600粘结强度(MPa)备注校核：试验：试验日期：年月日至年月日

（规范性附录）

干混砂浆检验报告干混砂浆检验报告样品名称报告编号规格型号样品编号样品数量检验日期代表数量报告日期取样地点取样日期检测依据检测结果汇总序号检测项目计量单位技术要求检测结果单项评定1外观/2表观密度kg/m33保水率%4凝结时间h52h稠度损失率%628d抗压强度MPa714d拉伸粘结强度MPa828d收缩率%备注检测用主要仪器设备一览表序号名称规格型号编号量程有效期12345签发：校核：检验：

湿拌砂浆检验报告样品名称报告编号规格型号样品编号样品数量检验日期代表数量报告日期取样地点取样日期检测依据检测结果汇总序号检测项目计量单位技术要求检测结果单项评定1外观/2表观密度kg/m33保水率%4凝结时间h52h稠度损失率%628d抗压强度MPa714d拉伸粘结强度MPa828d收缩率%备注检测用主要仪器设备一览表序号名称规格型号编号量程有效期12345签发：校核：检验：

（规范性附录）

干混砂浆产品合格证干混砂浆产品合格证生产单位（印章）合同证编号货购单位合同编号工程名称供货数量产品标记注册商标生产批货生产日期出厂日期填证日期执行标准检验报告编号砂浆性能指标检测项目技术要求检验结果表观密度（kg/m3）稠度（mm）2h稠度保水率（%）保水率（%）凝结时间（min）14d拉伸粘结强度（MPa）28d抗压强度（MPa）28d收缩率（%）抗渗等级结论经检验，本批砂浆质量合格，准予发货。备注出厂质量合格证一式两份，购货单位和生产单位各留一份。签发：试验：

湿拌砂浆产品合格证生产单位（印章）合同证编号货购单位合同编号工程名称供货数量产品标记注册商标生产批货生产日期出厂日期填证日期执行标准检验报告编号原材料品质项目水水泥砂掺和料外加剂品种规格检验报告编号砂浆性能指标检测项目技术要求检验结果表观密度（kg/m3）稠度（mm）2h稠度保水率（%）保水率（%）凝结时间（min）14d拉伸粘结强度（MPa）28d抗压强度（MPa）28d收缩率（%）抗渗等级结论经检验，本批砂浆质量合格，准予发货。备注出厂质量合格证一式两份，购货单位和生产单位各留一份。签发：试验：

（规范性附录）

预拌砂浆生产企业试验室考核验收细则预拌砂浆生产企业试验室考核验收细则企业名称：企业生产地址：预拌砂浆生产企业试验室考核验收报告企业名称：生产地址：邮编：产品名称：联系人：电话：传真：验收结论审查组根据《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理规范》，于年月日至年月___日对该企业进行了验收，共计检查出：否决项为项，整改项为项，试验室共得分：。经综合评价，本审查组对该企业的验收结论是：。（注：验收结论填写：优秀、合格或不合格）审查组长签字：年月日组织审查组单位（章）：年月日审查组成员姓名（签字）单位职称（职务）验收分工砂浆生产企业试验室考核验收评分标准序号验收项目验收内容验收材料验收方法验收记录一、质量管理职责（10分）1.1组织机构（4分）企业应有负责质量工作的领导，设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。质量手册或管理文件1、未指定领导层中一人负责质量工作的扣3分2、未设置质量管理机构或质量管理人员的扣1分1.2管理职责（3分）应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。质量手册或管理文件1、未制定质量体系文件（或质量管理制度）的扣2分2、未规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系的扣1分1.3有效实施（3分）企业应制定相关的质量管理制度。质量管理制度1、无相应质量管理制度，每项扣0.5分二、人力资源要求（20分）2.1企业领导（5分）企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。人员档案资料和培训考核记录是否有基本的质量管理常识。⑴不了解产品质量法、标准化法、计量法和《江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程》对企业的要求的扣2分；⑵不了解企业领导在质量管理中的职责与作用的扣1分。2、是否有相关的专业技术知识。⑴不了解产品标准、主要性能指标等的扣1分；⑵不了解产品生产工艺流程、检验要求的扣1分。2.2试验室主任（5分）1*、试验室主任应具备三年以上预拌砂浆生产经验，具有相关专业工程师以上技术职称；2、熟知预拌砂浆生产技术以及有关的各项标准和检验方法。人员档案岗位资格证书培训记录不熟悉自己的岗位职责的扣2分；3、不熟知预拌砂浆生产技术以及相关产品标准和检验及检验方法的扣3分。2.3检验人员（5分）1、企业检验人员应具有相关专业中专（或相当于中专）以上文化水平，应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识并应熟练掌握检验技能。2*、从事试验的技术人员应在三名以上，每个试验项目持证上岗人员应在两名以上。人员档案岗位资格证书培训记录1、不熟悉自己的岗位职责的扣1分；2、不具有相关专业中专（或相当于中专）以上文化水平的扣1分3、不熟悉产品标准和检验要求等相关的专业技术知识的扣1分；4、不能准确熟练地按标准规定进行检验的扣2分。2.4质量统计人员（4分）1、企业质量统计人员应具有相关专业中专（或相当于中专）以上学历；2、预拌砂浆相关统计技术，经专业培训。人员档案岗位资格证书培训记录1、不熟悉自己的岗位职责的扣0.5分；2、不具有相关专业中专（或相当于中专）以上文化水平的扣1分；3、未取得相应的岗位资格证书的扣2分；4、未能掌握预拌砂浆相关统计技术知识的扣0.5分；2.5人员培训（1分）企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。培训考核记录无培训考核记录的扣1分三、检验仪器设备及环境（20分）3.1检验仪器设备（12分）1、企业必须具有管理办法规定的检验仪器设备，且能正常运转和使用，安装及精度应能满足相关标准要求。（8分）1、仪器设备管理程序文件；2、设备台帐档案；3、设备维护和保养计划及实施记录；4、仪器设备。1、仪器设备规格、数量及安装方式不满足管理办法规定的，每发现一例，扣2分；2、各类记录不全扣1分，台帐、档案不全扣1分。2、企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用，并有检定状态标识。（4分）1、仪器设备计量检定证书或校准记录；2、检验记录。每发现一台检验仪器设备不在计量检定（校准）有效期内的，扣2分。3.2检验环境（8分）企业试验室检验环境必须满足标准要求且在检定有效期内。1、检定证书或校准记录；2、环境记录。1、每发现一项不满足标准要求的扣2分2、每发现一项不在计量检定（校准）有效期内的，扣2分。四、技术文件管理（10分）4.1技术标准（2分）企业应具备和贯彻《管理办法》中规定的产品标准和相关标准。标准1、无相应标准扣2分；2、缺标准或不是最新版本的各扣1分。4.2技术记录（4分）企业应制定书面的文件控制程序，技术记录应具有：正确性、完整性、适用性。检验报告检验原始记录1、技术文件的技术要求和数据等与有关标准和规定不符的扣1分；2、签署、更改手续不符合程序文件要求的扣1分。3、技术文件不完整、齐全的扣1分。4.3文件管理（4分）企业试验室应有专人负责文件的管理，应制定书面文件控制程序有专（兼）职人员负责技术文件,文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本。文件控制程序人员任命书1、未制定文件控制程序扣1分2、无专（兼）职人员负责技术文件管理的扣1分。3、发布的文件未经正式批准的扣1分。4、使用部门获得的文件的不是有效版本的扣1分。五、质量检验管理（35分）5.1检验管理（4分）企业应制定检验工作质量控制制度以及仪器设备使用管理制度，有独立行使权力的化验室。1、检验工作质量控制制度；2、仪器设备使用管理制度；3、化验室能否独立行使权力；1.未制定检验工作质量控制制度的扣1分；2、未仪器设备使用管理制度的扣1分；2.化验室管理人员不能独立行使权力的扣2分。5.2采购控制（7分）1、企业应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行。（2分）原材料的质量控制制度1、未制定原材料质量控制制度的扣1分2、未严格执行采购质量控制制度的扣1分。5.3过程质量控制（6分）企业应按照管理办法规定进行过程检验，并做好检验记录。过程检验报告或记录1、半成品质量检验未达到标准要求的低于95%的扣2分；2、检验频次不符合管理办法要求的扣2分；3、检验项目不符合管理办法规定、相关标准的，每一例扣2分。5.4出厂检验（8分）企业应按产品标准和试验方法标准的要求，对产品进行出厂检验，出具产品出厂检验报告。出厂产品检验报告1、出厂检验过程不符合产品标准和试验方法标准要求的扣2分；2、出厂合格率未达到100%的扣2分；3、出厂检验频次不符合管理办法要求的扣2分。4、检验项目不符合管理办法规定、相关标准的，每一例扣2分。5.5检验记录（4分）1、企业有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告。2、企业将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。1、检验原始记录2、检验报告1、原始记录信息不正确、不完整的，扣1~2分；2、无检验台帐扣2分。5.6样品管理（6分）应制定样品管理制度，并按制度对原材料及砂浆样品进