计量确认体系的定期审核和评审程序

B3100GQAQ0149

QG540003

上海汽车股份有限企业

计量确认体系的定期审核和评审程序

QG

QG540003-

前B

QG540003-

本原则按QG000101-《管理原则编制规则》、IS010012—1:1992测量设备的计量确认体系，国家技

监局量函(1995)160号文附件2:企业完善计量检测体系的原则规定，以及0(；5()0()02-计量管理手册

MJ规定进行制定。

《计量确认体系H勺定期审核和评审程序》从同意之口起生效。

从本原则实行之日起QG54000•卜《计量确认体系的定期审核和评审程序》废止。

本原则的附录A.B.C.I).E是原则的附录。

本原则由上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂企业原则化委员会提出。

本原则由上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂企业原则化室归口。

本原则起草部门：上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂质量保证部。

本原则重要起草人：赵益敏、赵炯、顾思。

-01-28公布-02-01实行

上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂发布

3GF04-02赵益敏04.01.09陈逸04.01.14宜向阳04.01.19杨春保04.01.28

2GF00-03张居富00.02.20金健00.02.25朱华仁00.02.28杨春保00.03.01

1VGF98-03张居富98.07.10朱华仁98.07.13王文斌98.07.14杨春保98.07.21

序制修确更通知书编制

定订认改编号或更改日期校核日期审定日期批准日期

号编制方式上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂企业原则履历

办公室传递有关评审资料。

4.3对计量确认体系的运行起重要的作用的有关部门领导参与评审。

4.4质量保证部协助管理者代表组织实行内部计量确认体系审核。

4.5各部门对计量确认体系审核中发现H勺不符合项，负责制定纠正措施并组织实行。

4.6人力资源部负责组织内部计量体系审核员叫培训。

5管理内容与措施

5.1计量确认体系的评审内容

5.1.1计量管理机构和资源保证能力，包括人员配置的合理性。

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5.1.2计量确认体系内部审核及实行效果。

5.1.3计量方针和计量目U勺的实行状况v

5.2计量确认体系的评审规定

5.2.1计量确认体系口勺评审每年进行一次，必要时可随时进行评审，以保持计量确认体系运行持续有

效。

5.2.2计量确认体系R勺评审在内部计量审核日勺基础上进行，重点是合用性和有效性。

5.3管理评审的方式

5.3.1计量确认体系H勺评审由企业最高管理者（或管理者代表）组织各条线企业分管领导及有关部门领

导，参与评审会议。

5.3.2评审会议参与者应准备好有关资料。厂长办公室负责做好《管理评审汇报》，见附录A。

5.3.3对评审活动中发现的计量确认体系运行过程中的I不符合项提出纠正或改善规定，由厂长办公室

负责填写《管理评审整改告知单》，见附录B,并责成有关部门限期整改。厂长办公室、质量保证部负

责做好跟踪检查及有效性评价。

5.3.4计量确认体系的评审包括在质量保证体系口勺评审之中，属于内容之一，不单独进行。

5.4计最确认体系是质显保证体系的一部分，计最确认体系H勺审核包括在质最保证体系的审核之中，

属于内容之\原则上不单独进行，当需要全项目审核时，计量确认体系日勺审核应当单独进行。

5.4.1计量确认体系U勺审核每年二次。管理者代表在特殊状况下可以决定调整频次。

5.4.2每个质量保证体系内审小组至少配置一名计量内审员参与计量审核。当计量确认体系日勺审核工

作单独进行时，审核组容许有质量体系的内审员参与。

5.5计量确认体系的审核准备工作。

5.5.1由质量保证部编制内部计量确认体系的审核计划，经管理者代表同意。

5.5.2审核计划包括：审核项目、审核根据、审核时间、审核范围、审核人员、审核内容、审核日程。

5.5.3审核组根据审核计划填写《内部质量体系审核记录》表中审核内容栏，见附录C。

5.6计量确认体系审核的实行。

5.6.1与被审核部门会谈

a）审核组向被审核部门领导简介审核组组员；

b）向被审核部门阐明审核采用H勺措施和次序，审核组长重申审核口勺目的和范围；

c）贯彻审核组所需的资源。

5.6.2现场检查

a）审核员按照《内部质量体系审核记录》上的审核内容逐项检查，根据检查的实际状况，认真填写

《内部质量体系审核记录》。

b）审核状况与审核部门互换意见。

c）确定、出具《不符合项汇报》，见附录D,应精确、清晰、用词恰当、有证明的证据、并获得被

审核部门的承认。

d）审核中还应检查工作条件与环境条件的适合性。

5.7审核汇报。

5.7.1《内部质量体系审核汇报》见附录E,由审核组长编写，并有审核组长签彳crvsnca

5.7.2《内部质量体系审核汇报》由质量保证部一级经理审核，经管理者代表同意后公布。

5.8纠正和防止措施

对审核中确定的不符合项由审核组填写不符合项汇报发至责任部门和有关部门，由责任部门根据

QG57-《纠正防止的措施程序》执行，反馈整改的信息，并由质量保证部负责跟踪检查。有关部门据此

做好防止措施，防止类似的问题在本部门发生。

6汇报与记录

6.1附录A《管理评审汇报》

6.2附录B《管理评审整改告知单》

6.3附录C《内部质量体系审核记录》

6.4附录D《不符合项汇报》

6.5附录E《内部质量体系审核汇报》

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附录A

（规范性附录）

JJ/SQC01-01

上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂

管理评审报告

管理者代表__________________

厂长__________________

二00三年月日

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表1JJ/SQC01-01

上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂管理评审

评审时间评审地点

评审人员

评审内容：

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表2JJ/SQC01-01

序进度规定

不符合项状况描述纠正规定

号周同

QG540003-

表344/AUJL

1.质量体系各要素的审咳成果符合基本符合不符合

管

理

2.质量体系到达质量目的的有效性有效基本有效无效

评

审

3.质量体系随企业组织何造发生重大变化

综

4.产品构造重大变化不变

合

5.政治、经济发生重大变化变

评

6.市场方略构成企业发展威胁化化

价

采7.市场环境发生变化

取

纠

正

措

施

要

求

厂

长

或

管

理

者

代

年

签

月

日

表

签

年

日

月

汇报分发部门

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附录B

（规范性附录）

上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂

管理评审整改告知单JJ/SQC0106

责任部门日期

存在问题：

上述问题，请采用纠正、防止措施，并于天内上报厂长办公室

上述问题，请采用纠正、防止措施，并于天内上报厂长办公室

制

单部门制单

门

部

领导人

采用纠正、防止措施

$d

u部门制单

立

K、

一

口r领导人

纠正、防止措施跟踪评价：

检查人:

日期:

日期:

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附录c

（规范性附录）

内部质量体系审核记录

JJ/SQC02-39

上海汽车股份有限企业内部质量体系审核记录

汽车齿轮总厂审核员审核时间

审核项目受审核部门

序符不严不

审核内容检查情况记录符符

号合合重合

1

QG540003-

附录D

（规范性附录）

上海汽车股份有限企业汽车齿轮总厂

不符合项汇报

JJ/SQC02-35

编号：

审核日期

参照文献号：

受审核方

问题发生地点陪伴人员

不符合事实：___________

不符合：口受审核方质量手册、体系文献文献号

□GB/T19002-QVDA6.1-QQS9000条款号

□IS09002□ISO10012

严重程序：口重要口一般

说明：口已在评审期间采用了纠正措施

□未在评审期间采用纠正措施

口本不符合汇报的副本已收到

口细节已充足解释并理解

审核员（签名）受审核方代表（签名）

原因分析和纠正措施

制定者（签名）实行者（签名）实行日期：

制定者（签名）实行者（签名）实行日期：

纠正措施评价

审核员（签名）日期：

审核员（签名）日期：