氧化铝公司安全管理体系建设 程序文件（表格）

表L第一章3、安全生产目标月度完成情况表

序号项目指标完成情况备注

1人身轻伤及以上事故0

2人身轻微伤事故0

3一般以上设备性、责任性事故0

4责任性不安全情况；<1起

5设备性不安全情况W2起

6较大及以上火灾、爆炸事故0

7放射性事故0

职业病和急性中毒事故，不发生一次造成5人及

80

以上食物中毒事故

9重大施工质量和施工现场伤亡事故0

作业车辆引发的人身轻伤及以上不安全情况；不

100

发生我方负主要责任的道路交通事故

11重大环境污染和有毒有害气体泄漏事故0

12重大盗窃及破坏事故0

表2.第二章6.1、会议通知

会议通知

各单位：

现定于_____年—月—日—时—分，在由

________召开______级安全会议，具体如下：

1、会议主题：

2^参会人员：

表3.第一章6.2、会议纪要

安全会议纪要

会议时间：会议地点:

主持人员：记录人员:

参会人员：

会议主题：

表4•第一章6.3、会议签到表

安全会议签到表

单位：____________

签到：________________________________________________________

单位：____________

签到：________________________________________________________

单位：____________

签到：________________________________________________________

单位:____________

签到：________________________________________________________

单位：____________

签到：________________________________________________________

单位：____________

签到：________________________________________________________

主办单位做好存档

表5.第三章8.1、安全生产提取费用使用月报表

序号项目名称费用数额（元）备注

1从业人员的安全培训、教育费用（包括三级教育、特种作业人员上岗培训、安全知识讲座等的费用）

2为从业人员配备劳动防护用品的费用（包括各类防暑降温措施费用）

3特种设备的检验、注册费用

4安全设施、设备投入和维修费用

5工业卫生设施、设备的投入和维修保养费用

6重大危险源、重大事故隐患的评价（评估）、整改与监控费用

7事故应急救援演练费用

事故应急敕援器材、设备投入及日常维护保养费用（如防火墙、安全通道、消防用具、抗洪救灾的

8

工程设施及罂具、警示标志、检测报警仪罂、通讯联络器材、抢险救灾车辆、国堤、回收装置等）

9工业卫生检测和员工的职业健康查体费用

安全生产技术措施研发费用（以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的一切措施，如防护装置、保险及

10

信号装置、回收处理、通风降温等）

各分公司及项目的设立安全评价、现状安全评价、峻工赘收安全评价和职业卫生方面的各类评价费

11

用

12职工工伤治疗费用

13其它用于安全生产的费用

14共计

表6.第三章8.2、安全费用使用明细

序号项目明细数量单位单价（费用）费用合计（元）经办人日期备注

表7.第四章6.2.12、动火工作票

动火工作票（一种票）

编号：

动火部门班组班（组）长

动火地点及设备名称

动火工作内容（示意图）

自年月日时分开始

申请动火时间

至年月日时分结束

检修、运行必须应采取的安全措施措施执行情况

运行应采取的措施已做完，检修应采取的措施已做完。

运行班长：检修班长：

车间负责人厂负责人安技处

审批人签字-

应配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求，易燃易爆性气体含量或粉尘浓度测

定合格。

车间监护人：

允许动火时间自年月日时分开始

检修动火负责人：

动火工作于年月日时分结束

检修动火负责人：车间监护人签字：

备注：

动火工作票（二种票）

编号:

动火部门班组班（组）长

动火地点及设备名称

动火工作内容（示意图）

自年月日时分开始

申请动火时间

至年月日时分结束

检修、运行必须应采取的安全措施措施执行情况

运行应采取的措施已做完，检修应采取的措施已做完。

运行班长：检修班长：

车间负责人厂负责人

审批人签字

应配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求，易燃易爆性气体含量或粉尘浓度测

定合格。

车间监护人：

允许动火时间自年月日时分开始

检修动火负责人：

动火工作于年月日时分结束

检修动火负责人：车间监护人签字：

备注:

表&第四章6.2.13、消防设施档案、台账

车间编号种类型号数・配制情况位置

1盘水带、1个枪头、1

表9.第四章6.2.14、消防设施检查记录

序号项目检查内容检查情况存在的问题

消防管理制度：消防消防组织机构、制度是否健全：

安全责任制：消防组是否有组织机构图及相关负货人：

织机构消防水是否采用独立水源，电否有符合实际的消防水系统图。

有组织人员札关消防知识培训计划及内容记录；

2人员培训

有消防知识培训内容考核情况：

有消防应急预案及演习记录。

消防设施要有明显警示标忐及标示牌：

要有消防设施台帐和清单、平面布置图；

消防设施的数量配备是否满足实际需求：

3消防器材及设备管理

是否定期对灌防设施进行试脸检验，确保其处于良好备用状态：

消防设施存放地点应避开高温及严寒环境；

消防设施应存放于较为明显易取的地方。

是否按规定执行动火工作票等审批手续：

现场是否有消防器材备用；

4禁火区域的动火作业

防火措施是否齐全恰当：

是否有•监护人进行监护。

煤气站、皮带廊、海重点防火区域应设置明显警示牌：

洋化工生产岗位、仓现场防火防爆措渝齐全有效；

库、食堂等重点防火电气线路、兀闸、开关等整齐，无老化，无乱接、乱拉临时线路现象；

部位存在爆炸危隐区域是否使用防爆灯具及防爆电气元件。

检查人检查时间

表10.第四章6.2.16、培训记录表

培训记录表

培训单位:

培训时间授课人应到人数

培训地点培训对象实到人数

未到人员及原因

参加培训人员签名

培训题目及内容摘要：

培训部门负责人:

表1L第四章6.2.17、《消防系统图》

am*

xn>n

o消足■4

。收C

—漕著管W

氧化铝公司安全管理体系建设第五章安全生产教育培训

表12.第五章5.3.7、分公司（分厂）级安全教育培训计划

分公司（分厂）级安全教育培训计划

批次（进厂时间）：年_月_日制定日期：_年―月一日制定人：

本次参加培训人数：人培训时间：—年—月—日—一年—月—日

课时授课时间授课内容授课方式培训地点授课人

13年08月08日对媒体教室+

第一节课企业文化视频+理论讲解

上午学习室

13年08月08日劳动防护

第二节课实物讲解综合培训室

下午用品的使用

...............

13年08月12日安全教育每人进行总结

第十节课学习室

下午总结、考试发言、考试

表13.第五章5.3.8、车间级安全教育培训计划

车间级安全教育培训计划

批次（进厂时间）：_年_月_日车间：—厂一车间制定日期：_年_月一日

本次参加培训人数：_人制定人：_______培训时间：_年_月一日-_年_月—日

课时授课时间授课内容授课方式培训地点第一授课人第二授课人

13年08月车间学习

第一节课思想教育理论讲解

13日上午室

车间常见事故

13年08月事故现场车间生产

第二节课及典型案例的

13日下午模拟讲解现场

学习与剖析

.....................

每人进行

第十四节13年08月安全教育总车间学习

总结发

课19日下午结、考试室

言、考试

国氧化铝公司安全管理体系建设第五章安全生产教育培训

表14.第五章5.3.9、车间级安全教育培训计划

班组级安全教育培训计划

批次（进厂时间）：13年03月05日车间：*厂*车间*班制定日期：13年08月19日

本次参加培训人数：4人制定人：谷**培训时间：13年08月20日-13年08月26日

课时授课时间授课内容授课方式培训地点第一授课人第二授课人

2013年08岗前思想车间学习

第一节课理论讲解林**孙**

月20日上午教育室

工作性质

2013年08车间各岗

第二节课及职责范现场教学萧**郭**

月20日下午位

围

.......................

每人进行总

第十四节2013年08安全教育车间学习

结发言、考杨**谷**

课月26日下午总结、考试室

试

表15.第五章5.3.13.13、《职工安全教育档案登记表》

职工安全教育培训档案登记表

姓名性别出生日期

政治面貌所学专业学历

毕业院校毕业时间

籍贯入厂时间

公司或分厂级安全教育

时间地点培训内容成绩培训人主管领导

车间级安全教育

时间地点培训内容成绩培训人车间主任

班组级安全教育

时间地点培训内容成绩培训人班长

氧化铝公司安全管理体系建设第五章安全生产教育培训

表16.第五章5.3.13、职工调动记录表

职工调动记录表

工作调动情况

时间工作单位时间调至单位

岗位调整情况

时间工作岗位时间调至岗位

表17.第五章6.4《氧化铝厂班前班后会议记录》

氧化铝厂车间班前班后会记录

班次：班长：口期：年月口

班前会内容：

出勤情况：应到人请假人轮休人值班休息人实到人

班后会内容：

出勤情况：应到人请假人轮休人值班休息人实到人

氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

表18.第六章7.1两措计划实施情况

两措内容目的完成时间单位货任人

单位

。氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

表19.第六章7.2两措计划

一、安全技术劳动保护措施计划

计划安排

序号措施内容

措施目的完成期限负责单位负贡

二、反事故措施计划

计划安排

序号措施内容

措施目的完成期限负责单位负责

国氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

表20.第七章5.4施工作业许可证

施工作业许可证

N0:

公司（单位）：

月日，经氧化铝分公司安技处对你单位就我公司

工程施工条件进行审核，满足我分公司安全管理要

求，准予在我公司该施工现场施工，特发此证，有效期至年一

月日。

氧化铝分公司安技处

—年一月一日

表21.第七章5.5安全教育合格证

NO:

______同志由我单位安全管理部门进行安全教育，经考试合格,

准予该同志在我单位从事临时性检修、改造等工作。

特此证明。

发证单位：___________

发证日期：___________

有效期至：___________

氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

表22.第七章5.6临时出入证

临时出入证

NO:

贴照片处

发证单位：___________

发证日期：__________

有效期至：__________

。氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

表23.第八章5.1、人身不安全情况原始报表

人身不安全情况原始报表

事发单位是否报工伤

事发时间事发地点

受伤人员基本信息

姓名年龄

岗位学历入厂时间

籍贯

事发经过

初步伤情

原因分析

采取措施

受伤职工档案（接受三级安全教育情况）

姓名性另IJ

籍贯

安全教育情况

厂级安全教育

车间级安全教育

班组级安全教育

填报单位填报时间

分厂厂长分公司总经理

安全副总公司

氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

表24.第八章5.2、生产不安全情况原始报表

生产不安全情况原始报表

事发单位

事发时间事发地点

事发经过

原因分析

采取措施

填报单位填报时间

分厂厂长分公司总经理

安全副总公司

国氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

表25.第九章7.1、各级部门应急演练记录

山东魏桥铝电公司安全生产事故应急预案演练记录

单位名称：________________________________________________

预案名称和

编号

演练日期演练用时

演练地点演练类型

组织单位

参与单位

组织机构

演练目的

参演人数附.参演人员签字表

演习过程（内容）记录：

演练总结与效果评估：

总指挥签字：

发现问题：

总指挥签字：

改进措施：

总指挥签字：

记录入记录时间

氧化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调查处理

安全生产事故应急预案演练参演人员签字表

单位名称：_

预案名称和

编号

参加演练人员签字

组织人员模拟演练人员（包括录音、照相人员）评价人员观摩人员

记录人记录时间

④轲化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调过处理

表26.第|章7.2、《氧化铝公司重要危险源清单》

序作业活动可能导致危险控制方式

重要危险源现有控制措施

号区域、地点的事故级别制度方案应急

1­/VJ

表27.第十章7.3、《危险源辨识与风险评价表》

序作业活动可能导致作业条件危险性评价危险

号危险源现有控制措施备注

区域、地点的事故级别

LEC1)

④轲化铝公司安全管理体系建设第八章生产安全事故报告和调过处理

表28.第十章7.5、《重要危险源检查表》

重要危险源检查表

作业活动/区危险

单位重要危险源检查问题整改时间是否整改

域、地点级别

氧化铝公司安全管理体系建设第十堂重要危险源管理

表29.第十章7,6、重要危险源登记表

重要危险源登记表

企业（单位）：

危险源名称

危险源确定依据

危险源位置

危险源的现状

危险源的周边情

况及其相互影响

主要控制措施

可能造成的

主要危害

应急救援名称、演

练情况及查询途径

危险源主管领导

及负责人

其他需要说明事项

④轲化铝公司安全管理体系建设第十章由耍危险源管理

表30.第［一章3.4.1.1.1防雷接地检测记录

测员设备的双重测量仪表型是否将接地

测届单位测盘时间车间编号测量数据测量结果测量人员测身方法

名称号卡断开

④轲化铝公司安全管理体系建设第十章由耍危险源管理

表31.第十一章3.4.1.1.2防雷接地专项检查表

序号项目检查情况存在问题

检查内容

而专业机构进行的防雷接地年度检测过程中发现的问题是否指定

责任人，并检查整改。

1制度检杳电气系统主要防雷设施及设备（避雷器及浪涌保护器等i是

否正常投入运行，且相关设备是否经过有资质单位的相关测试，

性能是否满足要求.

全厂（站）接地网隐蔽工程验收记录是否齐全、防雷接地图纸是

否齐全。

记录

2所有接地设施的接地极接地电阻是否定期检测，检查记录是否并

全，数据是否真实有效。

建筑物的防宙设施和防宙措施是否符合所在区域防宙等级及设计

要求。

建筑物顶部的避雷带之间、避雷带与接地体之间的焊接是否可

靠，固定是否牢固。

各接地引卜.线、断线卡、主接地网，各连接部位搭接面积符合要

3建筑物求；各焊接部位无锈蚀，防腐、焊接面处理良好。

避宙针及其接地装置参与道路或出入口的距离不小于3米，独立

避用针（线）宜设立独立的接地装置且不应设在行人经常经过的

地方，道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施。

接闪器、引下级和接地装置所用材料是否符合设计要求.

重大危煤气站、（乙块站、氯氧车间等）建筑物和构筑物内的金属物

④轲化铝公司安全管理体系建设第十章由耍危险源管理

隆源（如设备、管道等）和突出屋面的金属物（如放散管）均应接到

1防雷电感应的接地装置上.

煤气站（乙块站、氟氢车间等）避笛针的引下线采用截面不小于48mm；

的镀锌扁钢。

4

煤气站（乙烘站、氯氢车间等）焊接部分搭接200mnt满焊后涂沥青

漆。

煤气站防雷电感应的接地装置，其接地电阻不应大于I0欧姆，

并应和电气设备接地装置共用（满足设计图纸要求）

油罐区避雷针接地良好，接地电阻符合设计要求。

4

燃油管道及易燃易爆气体管道法兰跨接线接触良好，无缠绕现象。

加油站避雷针接地良好,接地由阳符合设计要求.

煤气站顶部避雷针接闪器与接地体之间连接是否可靠，避雷针•固

定是否牢固。

架空线杆塔接地是否符合设计、标准要求。

主要生产设备（架空线路、变压器、高压电机）的电气接地情况

是否良好。

高压开关避雷器预防性试验是否按期进行。

一•次电

5

气设备架空线避击线接地是否良好飞

避雷针外观检查有无生锈现象，与接地体连接是否可完。

配电柜、动力箱、临时电源箱接地良好。

所有接地设施的接地电阻是否定期测量，测量结果是否真实有效。

④轲化铝公司安全管理体系建设第十章由耍危险源管理

次变电站二次电缆的接地应选在电缆沟内,

二

统

系电缆屏蔽合格。

抗

6及

扰

干通讯室、保护室、机房、电子设备间应远离磁场的干扰。

有无防止二次系统受干扰的预控措施。

（单位负责人填写）

检

2评

需

语

及

改

要

整

说

明

检查人检查时间

3.4.1.1.3防雷接地扁铁样式:

（黄绿相间,色段为10CM）

氧化铝公司安全管理体系建设第十一章安全检查（煤气站汽包夹套管理）

表32.第H^一章3.4.2.4.6、压力容器定期检查表

压力容器定期检查表

设备名称：设备编号：检查日期：年月日

检查位置检查内容检查结果备注

本体、接口、焊接接头等部位是否存在裂纹、变形、泄漏等情况

压力容器及与相邻管道或构件是否存在异常振动、响声、相互摩擦

检查支承或支座的损坎、基础下沉、倾斜、开裂，紧固螺性的完好

本体

情况

排放装置（包括疏水、排污、排空、泄压等）的完好及灵活性

检查压力容器内部锈蚀情况，焊缝质量及磨损情况

保温层保温层破损、脱落、潮湿、跑冷

检漏孔漏液、漏气

信号孔漏液、漏气

性能运行的稳定情况，压力波动情况

安全阀锈蚀情况，铅封有无损坏，是否在合格的校验期内

安全阀与排放口之间袤设截止阀的，运行期间必须处于全开位置并

安全阀

加铅封

检查中发现安全阀失灵或行故障时，应立即处置或停止运行

同一系统上的压力表读数是否一致，如压力表指针失灵、刻度不清、

表盘玻璃破裂、泄压后指针不归零位、铅封损坏等

压力表

要求：压力表在工作范围内要有明显的上下刻度标记，便于值班人

员对设备运行状况的检查

检查爆破片的安装方向是否正确，并核实铭牌上的爆破片压力和温

度是否符合运行要求

爆破片

爆破片单独作泄压装置的，爆破片和容器间的截止阀应处于全开状

态，并应加铅封，还应检存爆破片有无泄漏及其他异常现象

检查液位计最高和最低安全液位有无明显的标记，能否明确指示出

液位计介质实际液面

对于暴露于室外的液位计及连接管必要时加保温装置

检查人:检修班长:车间主任:

氧化铝公司安全管理体系建设第十一章安全检查（煤气站汽包夹套管理）

表33.第H^一章3.4.2.6.6,汽包夹套打压试验检查内容及标准

汽包夹套打压试验检查内容及标准

序号检查项目及内容检查标准

汽包夹套加水打

11、低压汽包：0.25-0.28mpa；常压汽包：0.05-0.08mpa

压范围

1、查看安全阀达到设定压力时有无泄压动作，否侧更换安全阀

2、查看有无内漏、外漏现象

2安全阀

3、泄压后能否及时关闭、是否灵活

4、查看是否在检验日期内、铅封是否损坏

1、压力表外观检查

3汽包压力表2、表针转动应平稳无跳动现象

3、查看工作范围有无明显标记

汽包夹套相关管

41、各管路阀门应无外漏、内漏现象

道、阀门

2、各阀门开关应灵活无卡死现象

3、各阀门润滑良好

5夹套手孔1、检查手孔有无渗水、变形现象

1、检查水夹套内外壁焊缝有无渗水、变形现象

水夹套及余热锅

62、夹套环管法兰，有无漏水现象

炉

3、分别检查夹套、余热锅炉排污一次、二次阀有无内漏。

1、检查液位计各阀门有无内漏、外漏现象

7液位计2、检查液位计是否清晰、准确

3、安全液位范围有无明显标记

8阀门检查汽包加水阀、汽包放散排空阀、饱和蒸汽阀是否完好、有无泄漏。

1、汽包夹套接口、焊接接头部位是否存在裂纹、变形泄漏等情况

2、与相邻管道是否存在异常振动、响声、摩擦现象

9汽包夹套本体

3、检查支撑或支座有无损坏、下沉、倾斜、开裂现象紧固螺栓是否完

好

氧化铝公司安全管理体系建设第十一章安全检查（煤气站汽包夹套管理）

表34.第H^一章3.4.2.6.6.1、压力容器档案

压力容器档案

分公司车间年月日

容器名称容器编号注册编号使用证编号

类别设计单位投用年月使用单位

制造单位制造年月出厂编号安装单位

筒体材料封头材料内衬材料其它部件材料

设计

内径nunMpa名称名称

压力

最高

壁厚mmMpa型号型号

规操作压力安全

格高条件设计阀或

mm,C壕破规格规格

（长）温度

片

容积m3介质数量数量

制造制造单

有无保温、绝热

单位位

壳体级年月口

重内件级年月日

量安全状

总重级年月日备注

(k况等级

g)级年月日

级年月日

表35.第H^一章3.4.4.6.6.2,压力容器设备台账

大汽包技术台账详细填写大汽包直径、长度、厚度

设备投产简要情况记录生产时间及发现的问题

配套辅机情况登记记录安全阀、液位计、压力表的数据

主要零部件材料、规

备用阀门等

格及最低备品储量

记录日常保养数据及工作票检修内容、消耗材料故障情况：记录格式

检修经历

如下：故障原因；处理经过；检修负责人：工作票号；参加工作人员等

设备结构、管线更改

根据施工图纸说明或者文字说明，记录

图及说明

重要故障记录记录故障现象，原因，处理经过

氧化铝公司安全管理体系建设第十一章安全检查（煤气站汽包夹套管理）

设备鉴定记录评定等级：优良差

设备润滑台账记录润滑部位，油脂，周期，润滑时间及油量负责人等