行政裁决流程图

行政裁决步骤图（政府采购供给商投诉处理）

投诉登记（1）

i说明：投诉

:书不符合相

初审（2）修改（3）

说明：不予受理

说明：提出书面提

审核（4）

条件及理由并通

议，提交局分管局领

知对不予受理不

不予受理（6）

转送（5）服，能够依法提

受理/小予受理/转送

视情况书面通知被投诉人

受理（7）发送作出说明通知书（9）

暂停政府采购活动（8）

说明：调查

书面审查（10）调查取证（II）取证不是必

恢复或

终止政

内部评议（12）

i说明：采购科执

草拟《投诉处理决定书》（13）

恢!法人员就书面审

i查、调查取证情

行政裁决内部审核（⑷票步骤具体信息

审签（15）

序号步骤名称需要上传・需要输出文书名称（表示在办理人员

（即该步骤受否瞭I该步骤要输出文书和名称）

上传相关

送达（16）

1供给商提出投7LT无政府采购

诉（1）科执，法人

公告（17）立案

日档

2初审（2）无无政府采购

科执法人

员

3修改(3)无无政府采购

科执法人

员

4审核(4)无无政府采购

科责任人

5转送(5)无《政府采购供给商投诉政府采购

转送通知书》科执法人

员

6不予受理(6)无《政府采购供给商投诉政府采购

不予受理通知书》科执法人

员

7受理(7)无《政府采购供给商投诉政府采购

记录表》科执法人

员

8暂停政府采购无《暂停采购活动通知书》政府采购

活动(8)利执法人

员

9发送作出说明无《作出说明通知书》政府采购

通知书(9)科执法人

员

10书面审查(10)无无政府采购

科执法人

员

11调查取证(11)无《调查取证通知书》政府采购

科执法人

《调查取证笔录》

员

《投诉人和被投诉人当

而质证通知书》

《质证笔录》

12内部评议(12)无《评议笔录》政府采购

科责任人

13草拟《投诉处无《投诉处理决定书》政府采购

理决定书》科执法人

(13)员

14审核(14)无《投诉处理决定书》政府采购

科责任人

15审签(15)无《投诉处理决定书》分管厅领

导

16送达(16)无《送达回证》政府采购

科执法人

员

17公告(17)无无政府采购

和执法人

员

表单信息项

1.供给商提出投诉

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时：分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3受理机关名称是目前操作员所在单位，系统自动获取

-E-001000

4事项办件代码是

依据编码规则由系统自动获取。

操作人员录

5联络人联络人姓名

入

6证件类型身份证

7有效证件号码身份证号码

8性别

9年纪

10投诉人住址

11联络电话

操作人员录

12投诉人名称投诉人名称

入

操作人员录

13投诉人性质国家行政机关/机关/企业/其它等

入

操作人员录

14单位证件编号比如：营业执照号19

入

操作人员录

15单位法定责任人为营业执照上法定代表人

入

16单位联络电话

17单位授权委托人

18邮政编码

操作人员录

19单位地址指单位注册地址

入

20被投诉人名称是

21被投诉人地址是

22被投诉人电话是

操作人员录

23投诉事项是

入

质疑和质疑回复情操作人员录

24

况入

操作人员录

25提起投诉时间是格式：年-月-日

入

26备注

27附件信息

2.初审

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3办理科室名称是政府采购科

4初审意见提交科领导审核

5备注

6附件信息

3.修改

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3办理科室名称是政府采购科

4审核意见修改投诉书重新投诉

5备注

6附件信息

4.审核

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3办理科室名称是政府采购科

4审核意见受理、不予受理、修改后重新投诉或移交

5备注

6附件信息

5.转送

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3转送相关部门名称《政府采购供给商投诉转送通知书》

4备注

5附件信息

6.不予受理

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3不予受理理由《政府采购供给商投诉不予受理通知书》

4备注

5附件信息

7.受理

序号名称是否填写要求备注

必填

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3受理登记《政府采购供给商投诉记录表》

4备注

5附件信息

8.视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动

序号名称是否填写要求备注

必填

项

是

1录入人员姓名目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分:秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3暂停政府采购活动是或否，《暂停采购活动通知书》

4备注

5附件信息

9.发送作出说明通知书

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

投诉书

3作出说明通知发送《作出说明通知书》

副本1份

4备注

5附件信息

10.书面审查

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3审查提议提出投诉处理初步意见

4备注

5附件信息

11.调查取证

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3调查取证结果提出投诉处理初步意见

《调查取证通知书》

《调查取证笔录》

4备注

《投诉人和被投诉人当面质证通知书》

《质证笔录》

5附件信息

12.内部评议

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3评议结果形成《评议笔录》

4备注

5附件信息

13.草拟《投诉处理决定书》

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3处理决定草拟《投诉处理决定书》

4备注

5附件信息

14.审核

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3审核意见审核处理决定书

4备注

5附件信息

15.审签

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3审签意见审签处理决定书

4备注

5附件信息

16.送达

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3送达送达回证

4备注

4附件信息

17.公告

是否

序号名称必填填写要求备注

项

1录入人员姓名是目前登录操作人员名称，系统自动获取。

格式：年-月-日时:分：秒

2录入时间是

录入案件时间，由系统自动获取。

3网上公告公告《投诉处理决定书》

4备注

5附件信息

廉政风险防控信息

一、权力事项风险防控梳理信息以下。

序号名称说明

1防控责任人政府采购科责任人

2防控概述思想道德方面：可能存在违反执业道

德、为难情绪等风险；

制度机制方面：政府采购制度不健全，

存在监管漏洞；

岗位职责方面：因工作疏忽、审核不到

位、内部管理不规范而可能存在风险。

二、内部运行步骤风险梳理信息以下。

步骤名称名称说明

风险等级三级

是否强制提

否

醒

供给商提

警示提醒、责令整改、纠正错误，提升思

出投诉防控方法

想认识和业务水平

有意推诿，不蚱为，不能客观、公正、公

风险描述

平对待投诉事项

风险等级二级

是否强制提

否

醒

初审立即研究改善完善，分析原因更正错误，

防控方法

加强对法律法规政策系统学习

审核不严格、不到位，对相关政策法规把

风险描述

握不准，对相关事实依据掌握不全方面

风险等级二级

是否强制提

否

修改醒

防控方法严格审查，提出修改意见

风险描述未在限期内进行修改，造成投诉无效

风险等级二级

审核是否强制提

否

醒

立即研究改善完善，分析原因更正错误，

防控方法

加强对法律法规政策系统学习

审核不严格、不到位，对相关政策法规把

风险描述

握不准，对相关事实依据掌握不全方面

风险等级三级

是否强制提

否

醒

转送

防控方法严格查对确定转送对象，提升办事效率

转送单位不对，耽搁时间，造成使用期间

风险描述

已过，仍未接收到投诉案件

风险等级二级

是否强制提

是

醒

不予受理严格按摄影关要求，审核把关，做到应受

防控方法

理投诉果断不推诿

审核不严，本应受理投诉未受理，造戌受

风险描述

损供给商权益得不到保障

风险等级三级

是否强制提

否

受理醒

严格按摄影关要求，审核把关，不符合要

防控方法

求投诉不予受理，集体讨论决议

滥用职权、徇私舞弊，审核不严，受理了

风险描述

本应不该受理投诉，面临行政风险

风险等级二级

视情况书是否强制提

是

面通知被醒

投诉人暂严格审核把关，仔细研判情况，谨慎作出

防控方法

停政府采暂停政府采购活动通知

购活动滥用职权、徇私舞弊，不该暂停政府采购

风险描述

活动，暂停以后给相关当事人造成损害

风险等级三级

是否强制提

否

醒

发送作出

在受理投诉后三个工作日内立即根据被

说明通知

防控方法投诉人和相关供给商数量发送投诉书副

书

本

未在受理投诉后三个工作日内发送投诉

风险描述

书副本，投诉书副本数量不足

风险等级三级

是否强制提

否

书面审查醒

严格按摄影关要求审查投诉事项，分析问

防控方法

题形成原因，纠正失误和偏差

徇私舞弊，因工作疏忽审查不全方面，审

风险描述

查不严格，审查不到位，审查结果偏差

风险等级三级

是否强制提

否

醒

严格按摄影关要求，对应程序调查取证，

调查取证防控方法

要求相关人员在笔录上签字确定

调查取证只有一人在场，调查取证、质证

风险描述笔录未经相关人员签字确定，调查取证权

有限而监管不深入

风险等级二级

是否强制提

是

醒

内部评议形成评议笔录，要求参与评议并发表意

防控方法

见，在笔录尾页上签字

徇私舞弊，评议不公正、不客观、不全方

风险描述

面

风险等级二级

草拟投诉是否强制提

否

处理决定醒

书客观、公正作出处理决定，纠正失误和偏

防控方法

差，责令整改

徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为，

风险描述

作犯错误处理决定

风险等级二级

是否强制提

否

醒

审核客观、公正作出处理决定，纠正失误和偏

防控方法

差，责令整改

徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为，

风险描述

作犯错误处理决定

风险等级二级

是否强制提

否

审签醒

防控方法严格审核评议笔录

风险描述对评议笔录未进行严格审核

风险等级三级

是否强制提

否

醒

送达严格按摄影应程序立即送达，并填写送达

防控方法

回证

格式不规范，送达不规范，未填写送达回

风险描述

证

公告风险等级三级

是否强制提

否

醒

严格根据公告管理措施立即公告投诉处

防控方法

理结果

风险描述程序不规范、公告不立即

监察点信息

步骤名称监察总名称监察规则

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

供给商提传证据材料

出投诉办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

传证据材料

初审

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

修改否

传证据材料

办理时限按摄影关要求办理

做出决定依中国政府采购法（中国主席令□第68

据号）、政府采购供绐商投诉处理措施（财

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

传证据材料

审核

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

传证据材料

转送

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

不予受理

是否需要上

否

传证据材料

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

传证据材料

受理

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

视情况书

是否需要上

面通知被否

传证据材料

投诉人暂

办理时限按摄影关要求办理

停政府采

中国政府采购法（中国主席令□第68

购活动做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

发送投诉该步骤是否

否

书副本可回退

是否需要上

否

传证据材料

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

传证据材料

书面审查

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

传证据材料

调查取证

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

传证据材料

内部评议

办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

草拟处理传证据材料

决定书办理时限按摄影关要求办理

中国政府采购法（中国主席令□第68

做出决定依

号）、政府采购供给商投诉处理措施（财

据

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

审核处理是否需要上

否

决定书传证据材料

办理时限按摄影关要求办理

做出决定依中国政府采购法（中国主席令□第68

据号）、政府采购供绐商投诉处理措施（财

政部令第20号）

该步骤是否

否

可回退

是否需要上

否

审批作出传证据材料

处理决定