煤矿督查员岗位责任制度

PAGE煤矿督查员岗位责任制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产监督检查工作，规范煤矿督查员行为，落实督查员岗位责任，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，保障煤矿职工生命安全和身体健康，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转，根据国家有关法律法规、行业标准及公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各煤矿企业及从事煤矿督查工作的全体人员。（三）基本原则1.依法督查原则：严格依照国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定开展督查工作，确保督查工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映煤矿安全生产状况，不偏袒、不隐瞒，如实记录和报告督查情况。3.注重实效原则：督查工作要注重发现问题、解决问题，切实推动煤矿企业落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。4.监督与服务并重原则：在严格监督的同时，积极为煤矿企业提供安全生产技术指导和服务，帮助企业改进安全生产工作。二、岗位职责（一）督查组长职责1.全面负责督查组的工作，制定督查计划和方案，组织实施督查工作。2.协调与被督查煤矿企业及相关部门的关系，确保督查工作顺利进行。3.组织督查组成员学习安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定，提高督查人员业务水平。4.对督查中发现的重大问题及时向公司领导汇报，并提出处理建议。5.审核督查报告，确保报告内容真实、准确、完整。（二）督查员职责1.按照督查计划和方案，对煤矿企业的安全生产状况进行全面、深入的检查。2.检查煤矿企业安全生产责任制、规章制度、操作规程的建立和执行情况。3.检查煤矿企业安全投入、安全设施设备、安全培训教育、安全隐患排查治理等工作的落实情况。4.对煤矿企业的采掘、通风、瓦斯防治、防治水、机电运输等生产环节进行现场检查，及时发现和纠正违规行为。5.如实记录督查情况，填写督查记录和检查表，对发现的问题提出整改意见和建议。6.跟踪督促煤矿企业对督查中发现的问题进行整改，对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。7.定期向督查组长汇报督查工作进展情况，及时反馈督查中遇到的问题。三、督查工作程序（一）督查准备1.制定督查计划：根据公司安全生产工作安排和实际情况，确定督查的煤矿企业、内容、时间和人员组成。2.收集资料：收集被督查煤矿企业的安全生产许可证、营业执照、安全生产责任制、规章制度、操作规程、安全培训记录、安全检查记录、隐患排查治理台账等相关资料。3.组织培训：对督查组成员进行培训，使其熟悉督查内容、方法和标准，明确督查工作要求。（二）现场督查1.首次会议：督查组到达被督查煤矿企业后，召开首次会议，向企业介绍督查目的、内容、方法和程序，听取企业安全生产工作汇报。2.资料查阅：按照督查内容，查阅企业相关资料，检查资料的完整性和真实性。3.现场检查：深入煤矿企业生产现场，对各生产环节进行全面检查，重点检查安全设施设备运行情况、作业人员操作规范、安全管理制度执行情况等。4.人员访谈：与煤矿企业管理人员、一线职工进行访谈，了解企业安全生产工作实际情况，听取意见和建议。5.问题记录：对督查中发现的问题进行详细记录，填写督查记录和检查表，明确问题的类型、位置、责任人等信息。（三）督查反馈1.末次会议：督查结束后，召开末次会议，向被督查煤矿企业反馈督查情况，通报发现的问题及整改要求。2.问题反馈：以书面形式向被督查煤矿企业下达督查意见书，明确指出问题所在，提出整改意见和建议，要求企业限期整改。3.整改承诺：被督查煤矿企业对督查中发现的问题进行确认，并做出整改承诺，明确整改措施、责任人、整改期限。（四）整改复查1.跟踪督促：督查组对被督查煤矿企业的整改情况进行跟踪督促，定期了解整改工作进展情况。2.整改复查：在整改期限到期后，对企业整改情况进行复查，检查整改措施是否落实到位，问题是否得到彻底解决。3.复查报告：对整改复查情况进行总结，形成复查报告，上报公司领导。对整改不力的企业，依法依规进行严肃处理。四、督查内容（一）安全生产责任制落实情况1.检查煤矿企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各部门及岗位人员安全生产责任制的建立和落实情况。查看安全生产责任书签订情况，是否明确了各级人员的安全生产职责和考核标准。2.检查企业是否定期对安全生产责任制的落实情况进行考核，考核结果是否与绩效挂钩。（二）规章制度执行情况1.检查煤矿企业安全生产规章制度的制定和完善情况，包括安全生产会议制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全培训教育制度、事故应急预案及演练制度等。2.查看各项规章制度的执行记录，检查企业是否严格按照规章制度开展安全生产工作，有无违规行为。（三）操作规程执行情况1.检查煤矿企业各工种操作规程的制定和公示情况，操作规程是否符合国家相关标准和实际工作要求。2.现场观察作业人员是否严格按照操作规程进行操作，有无违反操作规程的行为。（四）安全投入情况1.检查煤矿企业安全费用提取和使用情况，是否按照国家规定足额提取安全费用，并专款专用。查看安全费用使用台账，核实费用支出是否合理，是否用于安全设施设备购置、维护、更新，安全培训教育、应急救援等方面。2.检查企业安全设施设备的投入情况，是否按照规定配备必要的安全设施设备，如通风设备、瓦斯监测监控设备、防治水设备、安全监测系统等。查看设备的采购发票、验收记录、运行维护记录等，确保设备完好有效。（五）安全设施设备运行情况1.检查煤矿企业通风系统的运行情况，包括通风机的运转状况、通风设施的完好情况、通风阻力测定及通风系统调整情况等。查看通风机运行记录、通风设施检查记录，确保通风系统稳定可靠，风量、风速、风压符合要求。2.检查瓦斯防治设施设备的运行情况，如瓦斯监测监控系统、瓦斯抽采设备等。查看瓦斯监测数据记录、瓦斯抽采参数记录，确保瓦斯监测监控系统正常运行，瓦斯抽采效果达标。3.检查防治水设施设备的运行情况，包括探放水设备、排水设备等。查看探放水钻孔记录、排水设备运行记录，确保防治水措施落实到位，排水系统畅通。4.检查机电运输设备的运行情况，如提升设备、运输设备、供电系统等。查看设备的运行记录、维护保养记录，确保设备安全运行，杜绝电气设备失爆、运输设备跑车等事故。（六）安全培训教育情况1.检查煤矿企业安全培训教育计划的制定和执行情况，是否按照规定对从业人员进行安全培训教育，培训内容是否符合要求。查看培训记录、培训教材、考试试卷等，确保从业人员具备必要的安全知识和技能。2.检查企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按照规定经专门的安全培训考核合格后持证上岗。查看人员的资格证书、培训档案等。（七）安全隐患排查治理情况1.检查煤矿企业安全隐患排查治理制度的建立和执行情况，是否定期组织开展安全隐患排查工作，排查范围是否覆盖全矿井。查看隐患排查记录、隐患治理台账，确保隐患排查治理工作常态化、制度化。2.检查企业对排查出的安全隐患是否进行了分类登记，明确了隐患级别、整改措施、责任人、整改期限等。查看隐患整改跟踪记录，确保隐患得到及时有效的治理。（八）应急管理情况1.检查煤矿企业事故应急预案的制定和完善情况，应急预案是否符合国家相关标准和企业实际情况。查看应急预案文本、应急救援组织机构及职责、应急救援物资储备清单等。2.检查企业是否定期组织开展应急演练，演练计划是否合理，演练效果是否达到预期目标。查看演练记录、演练评估报告等，确保企业具备有效的应急处置能力。五、考核与奖惩（一）考核方式1.公司对督查员的工作进行定期考核，考核周期为每年一次。2.考核内容包括督查工作业绩、工作态度、业务能力等方面。（二）考核标准1.工作业绩：圆满完成年度督查任务，发现并督促整改重大安全隐患，避免重大安全事故发生的，考核为优秀。较好完成督查任务，发现并整改了较多安全隐患，有效防范了安全事故的，考核为良好。基本完成督查任务，但存在一定问题，发现的安全隐患整改效果一般的，考核为合格。未完成督查任务，发现的安全隐患整改不力，导致安全事故发生或造成较大影响的，考核为不合格。2.工作态度：工作认真负责，积极主动，严格遵守督查工作纪律的，考核为优秀。在工作中表现较好，能够遵守工作纪律，按时完成任务的，考核为良好。工作态度一般，存在一定的敷衍了事现象，但未造成严重后果的，考核为合格。工作态度不认真，违反督查工作纪律，给督查工作造成不良影响的，考核为不合格。3.业务能力：业务能力强，能够熟练掌握安全生产法律法规、行业标准及督查工作方法，在督查工作中发挥重要作用的，考核为优秀。在业务能力方面表现较好，能够较好地完成督查任务的，考核为良好。业务能力一般，基本能够完成督查工作，但存在一些业务问题的，考核为合格。业务能力不足，不能胜任督查工作的，考核为不合格。（