校园网络安全事件追责制度

校园网络安全事件追责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家相关法律法规，参照行业网络安全管理标准及集团母公司关于风险防控的总体要求，结合企业内部网络安全管理实际需求，为规范校园网络安全事件应急处置与责任追究，有效防范和化解网络安全风险，维护校园网络环境安全稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有业务场景下的校园网络安全事件管理，包括但不限于网络攻击、数据泄露、系统瘫痪、病毒感染等安全事件，以及相关责任认定与处理流程。第三条本制度中下列术语含义：（一）“校园网络安全专项管理”指公司为防范、处置校园网络安全事件，建立的全流程风险防控体系，包括事件监测、预警、处置、追责等环节的管理活动。（二）“网络安全风险”指因网络系统漏洞、管理缺陷、外部攻击或操作失误等可能导致校园网络中断、数据泄露、系统被控等危害事件的可能性。（三）“网络安全合规”指公司所有网络行为及校园网络安全管理活动符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度的要求。第四条校园网络安全专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保所有校园网络安全管理环节纳入制度管控范围，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位在网络安全管理中的职责，实行责任追究制。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处置重大风险，动态调整管理措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程机制，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对校园网络安全专项管理负总责，承担首要领导责任；分管网络安全工作的领导为直接责任人，统筹推进专项管理工作，确保各项制度要求落实到位。第六条公司设立校园网络安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调校园网络安全专项管理工作，制定总体管理策略；（二）决策审批重大网络安全事件的处置方案及责任追究措施；（三）监督评价专项管理工作的有效性，定期审议改进方案。第七条设立专项管理办公室（由信息科技部牵头），负责领导小组日常工作，具体职责包括：（一）组织制定和完善校园网络安全管理制度，推动制度落地执行；（二）开展校园网络安全风险识别与评估，编制风险清单；（三）监督各部门网络安全管理情况，实施考核评价；（四）组织网络安全培训与宣传，提升全员安全意识。第八条牵头部门（信息科技部）职责：（一）统筹建设校园网络安全管理平台，实现风险实时监测与预警；（二）负责网络安全技术防护措施的落实，定期开展系统漏洞排查；（三）牵头制定网络安全应急预案，组织应急演练；（四）对专项管理全流程进行监督，确保制度执行到位。第九条专责部门（法务合规部、内审部）职责：（一）法务合规部负责审核校园网络安全管理制度及操作流程的合规性；（二）内审部定期开展专项管理内部审计，评估制度执行效果；（三）对违规事件进行调查核实，提出处理建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域校园网络安全管理要求，开展日常风险防控；（二）组织员工进行网络安全培训，确保岗位操作符合规范；（三）及时上报网络安全事件，配合处置与调查工作。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守网络安全操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现异常情况或潜在风险，立即上报至部门负责人；（三）参与网络安全应急演练，提升应急处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条网络基础设施安全管控：（一）业务操作的合规标准：校园网络设备采购需符合国家安全标准，定期进行安全检测与维护；（二）禁止性行为：严禁使用未经授权的网络设备，禁止私自修改网络配置；（三）重点防控点：防范外部攻击导致的网络中断，定期检测防火墙、入侵检测系统有效性。第十三条敏感数据保护管理：（一）业务操作的合规标准：对校园网络中的学生信息、教学数据等敏感信息实施分类分级保护，落实加密传输与存储要求；（二）禁止性行为：严禁非法复制、传输或泄露敏感数据，禁止非授权访问；（三）重点防控点：防止数据泄露、篡改或被非法利用，定期开展数据安全审计。第十四条应用系统安全管控：（一）业务操作的合规标准：校园教学、管理类应用系统需通过安全测评，定期更新补丁；（二）禁止性行为：严禁开发或引入存在安全漏洞的应用系统，禁止使用停用系统；（三）重点防控点：防范系统被篡改或植入木马，确保业务连续性。第十五条访问权限管理：（一）业务操作的合规标准：实行“最小权限”原则，定期审核账号权限，及时禁用离职人员账号；（二）禁止性行为：严禁越权访问非职责范围内的系统或数据，禁止共享账号密码；（三）重点防控点：防止越权操作导致的数据破坏或业务中断，加强账号行为监控。第十六条安全运维管理：（一）业务操作的合规标准：建立安全日志管理制度，定期备份关键数据，落实漏洞修复要求；（二）禁止性行为：严禁擅自删除或篡改安全日志，禁止忽视系统漏洞修复；（三）重点防控点：提升运维人员安全技能，确保应急响应及时有效。第十七条外部合作安全管理：（一）业务操作的合规标准：对外部服务商的网络安全能力进行尽职调查，签订安全协议；（二）禁止性行为：严禁委托不具备资质的第三方提供网络服务，禁止泄露核心安全信息；（三）重点防控点：防范第三方合作中的安全风险传导，加强合作过程监督。第十八条应急处置管理：（一）业务操作的合规标准：制定网络安全应急预案，明确事件分级、处置流程及协同机制；（二）禁止性行为：严禁隐瞒或迟报重大安全事件，禁止擅自处置超出权限的事件；（三）重点防控点：确保应急响应及时、措施得当，防止事态扩大。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业规范及业务变化，每年至少开展一次专项制度评估；（二）重大政策调整或安全事件后，立即启动制度修订程序，确保制度时效性。第二十条风险识别预警机制：（一）每年至少开展两次校园网络安全风险排查，形成风险清单并动态更新；（二）对高风险领域（如数据存储、对外接口等）实施重点监控，发布预警通知；（三）建立风险分级标准，重大风险需上报领导小组决策处置。第二十一条合规审查机制：（一）将网络安全审查嵌入业务流程，包括系统上线、采购合同签订、项目启动等关键节点；（二）未经合规审查的校园网络安全措施或项目，一律不得实施；（三）审查结果存档备查，作为绩效考核的重要依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调；（二）制定应急处置流程，明确责任分工、处置时限及上报要求；（三）定期开展应急演练，检验预案有效性并优化处置措施。第二十三条责任追究机制：（一）明确违规情形及处罚标准，包括警告、通报批评、绩效扣减、纪律处分等；（二）重大安全事件实行“一票否决”，相关责任人不得评优评先；（三）建立责任追究记录，作为干部考核的重要参考。第二十四条评估改进机制：（一）每年对专项管理有效性开展评估，包括制度覆盖率、风险控制率、事件处置及时性等指标；（二）评估结果形成报告，提交领导小组审议并推动问题整改；（三）持续优化管理流程，提升制度执行效率。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部对分管领域的校园网络安全负领导责任，定期研究解决突出问题；（二）设立专项管理专项经费，保障制度落实所需资源；（三）建立跨部门协调机制，确保信息共享与协同处置。第二十六条考核激励机制：（一）将校园网络安全管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）对表现突出的部门和个人予以表彰奖励，优秀案例纳入培训教材；（三）连续两年考核不合格的部门，主要负责人需向公司述职说明。第二十七条培训宣传机制：（一）分层级开展网络安全培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；（二）定期发布网络安全警示案例，提升全员风险意识；（三）组织网络安全知识竞赛、应急演练等活动，增强培训效果。第二十八条信息化支撑：（一）建设校园网络安全管理平台，实现风险实时监控、事件自动告警、处置流程线上化；（二）利用大数据技术分析安全日志，挖掘潜在风险点；（三）引入自动化运维工具，提升系统防护能力。第二十九条文化建设：（一）编制《校园网络安全合规手册》，明确行为规范与责任要求；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立网络安全宣传栏、微信公众号等，营造全员参与的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般事件24小时内上报，重大事件立即上报；（二）年度管理报告：每年12月底前提交