煤矿安全抽查制度

煤矿安全抽查制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家关于煤矿安全生产的法律法规及行业标准，全面加强企业内部安全管理体系建设，有效防范和化解重大安全风险，保障员工生命安全和企业财产安全，结合公司实际，特制定本制度。本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及集团母公司相关安全管理规定，旨在规范煤矿安全抽查工作，强化责任落实，提升安全管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖煤矿生产、建设、运营、维护等所有业务场景，包括但不限于地面设施、井下作业、设备管理、应急救援等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“煤矿安全专项管理”是指公司为防范和化解煤矿生产过程中的安全风险，依据法律法规和行业标准，建立并实施的安全管理制度、风险防控措施及应急处置机制。（二）“煤矿安全风险”是指可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的各类危险因素，包括但不限于瓦斯突出、水害、火灾、顶板事故等。（三）“安全合规”是指公司各项安全管理制度、操作流程及行为规范符合国家法律法规、行业标准及企业内部规定，并得到有效执行的状态。第四条煤矿安全专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）“全面覆盖”要求安全管理工作覆盖所有业务场景、所有人员及所有环节，不留死角。（二）“责任到人”要求明确各级管理人员及岗位员工的安全职责，确保责任落实到位。（三）“风险导向”要求聚焦重大安全风险，优先配置资源，强化风险防控措施。（四）“持续改进”要求定期评估安全管理体系的有效性，及时优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿安全专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全工作的领导承担直接管理责任，负责组织落实安全管理措施，监督考核各部门工作成效。第六条设立煤矿安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全、生产、技术等领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调煤矿安全管理工作，研究决策重大安全事项，监督考核各部门履职情况，确保安全管理目标实现。第七条领导小组主要职责包括：（一）制定并审批煤矿安全专项管理制度及年度工作计划；（二）统筹协调各部门安全管理工作，解决重大安全问题；（三）组织开展安全检查、风险评估及应急演练，提升安全管理水平；（四）监督考核各部门安全责任落实情况，严肃追究失职行为。第八条牵头部门为安全管理部，负责煤矿安全专项管理的统筹协调、制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯等工作。主要职责包括：（一）制定并完善煤矿安全管理制度，确保制度体系完整、规范；（二）组织开展安全风险识别、评估及管控，建立风险台账；（三）监督各部门安全责任落实情况，定期开展安全检查，及时发现并整改问题；（四）组织开展安全培训及宣传教育，提升全员安全意识。第九条专责部门为生产技术部、设备管理部、应急救援中心等部门，负责煤矿安全专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置及应急处置等工作。主要职责包括：（一）生产技术部负责审核采掘作业、通风系统、排水系统等安全措施的合规性，优化生产工艺流程，降低安全风险；（二）设备管理部负责审核煤矿设备的安全性能及维护保养流程，确保设备运行安全可靠；（三）应急救援中心负责制定并演练应急救援预案，提升应急处置能力。第十条业务部门及下属单位为煤矿生产一线单位，负责落实本领域安全管理工作要求，开展日常风险防控及隐患排查。主要职责包括：（一）严格执行安全操作规程，落实岗位安全责任；（二）开展日常安全检查，及时发现并整改安全隐患；（三）参与应急演练，提升应急处置能力；（四）及时上报安全风险事件，配合开展调查处置。第十一条基层执行岗员工应严格遵守安全操作规程，履行岗位安全责任，包括但不限于：（一）签订岗位安全承诺书，明确自身安全职责；（二）及时上报安全风险隐患，配合开展整改；（三）参与安全培训和应急演练，提升安全技能；（四）拒绝违章指挥，制止不安全行为。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采掘作业安全管理。煤矿采掘作业必须严格遵守《煤矿安全规程》及企业内部安全管理制度，确保作业面安全可靠。业务操作合规标准包括：（一）采掘工作面必须按规定进行支护，确保顶板安全；（二）瓦斯浓度超标的区域严禁作业，必须采取抽采、通风等措施；（三）爆破作业必须严格按照规程执行，确保爆破安全；（四）采掘设备必须定期维护保养，确保运行可靠。禁止性行为包括：（一）严禁在未进行安全评估的情况下擅自扩大作业范围；（二）严禁违章指挥、违章作业；（三）严禁使用不合格的支护材料及设备。专项风险重点防控点包括瓦斯突出、顶板垮塌、透水等。第十三条通风系统安全管理。煤矿通风系统必须确保风流稳定、通风可靠，业务操作合规标准包括：（一）主扇风机必须正常运行，确保矿井通风负压；（二）局部通风机必须按规定安装及维护，确保作业面通风；（三）通风设施必须完好，确保风流控制有效；（四）定期检测瓦斯浓度，确保通风系统安全。禁止性行为包括：（一）严禁擅自停用或调节主扇风机；（二）严禁在通风系统薄弱区域进行作业；（三）严禁堵塞通风通道。专项风险重点防控点包括瓦斯积聚、通风系统故障等。第十四条排水系统安全管理。煤矿排水系统必须确保矿井排水畅通，业务操作合规标准包括：（一）主排水泵必须定期测试，确保运行可靠；（二）排水管路必须完好，确保排水畅通；（三）雨季期间必须加强排水监控，防止矿井积水；（四）定期检测排水系统安全性能，确保排水可靠。禁止性行为包括：（一）严禁擅自停用排水设备；（二）严禁在排水系统故障期间进行采掘作业；（三）严禁堵塞排水通道。专项风险重点防控点包括水泵故障、矿井积水等。第十五条设备安全管理。煤矿设备必须定期维护保养，确保运行安全可靠，业务操作合规标准包括：（一）采掘设备、运输设备、通风设备等必须定期检查，确保运行正常；（二）设备操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程；（三）设备故障必须及时维修，严禁带病运行；（四）设备安全保护装置必须完好，确保设备安全。禁止性行为包括：（一）严禁擅自改装设备安全保护装置；（二）严禁使用过期或失效的设备配件；（三）严禁在设备维修期间进行作业。专项风险重点防控点包括设备故障、操作失误等。第十六条应急救援管理。煤矿应急救援体系必须完善，确保突发事件得到及时有效处置，业务操作合规标准包括：（一）必须制定应急救援预案，并定期演练；（二）应急救援队伍必须定期培训，提升应急处置能力；（三）应急救援物资必须完好，确保应急需要；（四）突发事件必须及时上报，并启动应急预案。禁止性行为包括：（一）严禁擅自启动应急救援预案；（二）严禁在应急救援期间擅离职守；（三）严禁隐瞒不报突发事件。专项风险重点防控点包括应急准备不足、处置不力等。第十七条安全培训及宣传教育。煤矿安全培训必须覆盖所有员工，提升全员安全意识及技能，业务操作合规标准包括：（一）新员工必须接受岗前安全培训，考核合格后方可上岗；（二）定期开展安全培训，提升员工安全技能；（三）利用宣传栏、安全活动月等形式开展安全宣传教育；（四）组织员工参与应急演练，提升应急处置能力。禁止性行为包括：（一）严禁无故缺席安全培训；（二）严禁在培训期间从事与培训无关的活动；（三）严禁发布虚假安全培训记录。专项风险重点防控点包括培训效果不佳、员工安全意识不足等。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。煤矿安全专项管理制度应根据国家法律法规、行业标准及企业实际变化及时修订，确保制度体系完整、规范。每年至少开展一次制度评估，根据评估结果及实际情况进行修订。修订后的制度应及时发布并组织培训，确保全体员工知晓并执行。第十九条风险识别预警机制。煤矿安全风险识别、评估及预警工作必须定期开展，确保重大安全风险得到及时管控。具体流程包括：（一）每月开展一次安全风险排查，识别潜在安全风险；（二）对识别出的风险进行分级评估，确定风险等级；（三）发布风险预警通知，要求相关单位采取管控措施；（四）跟踪风险管控情况，确保风险得到有效控制。第二十条合规审查机制。煤矿安全管理工作必须嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实施合规审查，确保各项业务符合安全管理制度要求。具体流程包括：（一）业务决策前必须进行安全合规审查，确保决策符合安全要求；（二）合同签订前必须进行安全合规审查，确保合同条款符合安全要求；（三）项目启动前必须进行安全合规审查，确保项目安全措施落实到位；（四）未经合规审查的业务、合同及项目不得实施。第二十一条风险应对机制。煤矿安全风险事件必须分级处置，确保风险得到及时有效控制。具体流程包括：（一）一般风险事件由业务部门及下属单位负责处置，必要时向牵头部门报告；（二）重大风险事件由牵头部门组织处置，领导小组统筹协调；（三）风险事件处置必须启动应急预案，确保风险得到及时控制；（四）风险事件处置完毕后，必须进行调查分析，总结经验教训，优化防控措施。第二十二条责任追究机制。煤矿安全责任不落实或发生安全事件的，必须严肃追究相关责任人的责任，具体包括：（一）违规操作导致安全事件的，追究操作人员责任；（二）安全责任不落实导致安全事件的，追究相关管理人员责任；（三）风险管控不力导致安全事件的，追究牵头部门及专责部门责任；（四）处罚标准根据事件等级、损失程度等因素确定，包括经济处罚、行政处分等。责任追究结果必须与绩效考核、评优评先挂钩。第二十三条评估改进机制。煤矿安全专项管理体系的有效性必须定期评估，根据评估结果优化制度流程，提升管理效能。具体流程包括：（一）每年开展一次安全管理评估，评估内容包括制度完善性、风险管控有效性、应急处置能力等；（二）评估结果必须形成报告，报领导小组审阅；（三）根据评估结果制定改进计划，优化制度流程，提升管理效能；（四）改进措施必须及时落实，确保安全管理水平持续提升。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。公司各级领导必须高度重视煤矿安全专项管理工作，明确责任分工，确保各项工作落实到位。主要负责人应定期研究安全管理工作，解决重大安全问题；分管领导应定期检查安全管理工作，督促责任落实；各部门负责人应组织开展安全检查，及时发现并整改问题。第二十五条考核激励机制。煤矿安全专项管理情况必须纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优评先挂钩。具体考核内容包括：（一）安全责任落实情况；（二）安全风险管控情况；（三）安全培训及宣传教育情况；（四）安全事件处置情况。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀等级比例不超过20%。考核结果必须与绩效、评优评先挂钩，优秀等级比例不超过20%。第二十六条培训宣传机制。煤矿安全培训及宣传教育必须覆盖所有员工，提升全员安全意识及技能。具体措施包括：（一）新员工必须接受岗前安全培训，考核合格后方可上岗；（二）定期开展安全培训，提升员工安全技能；（三）利用宣传栏、安全活动月等形式开展安全宣传教育；（四）组织员工参与应急演练，提升应急处置能力。培训及宣传教育情况必须纳入考核，确保效果。第二十七条信息化支撑。通过信息化手段提升煤矿安全管理的效率和效果，具体措施包括：（一）开发安全管理系统，实现安全风险识别、评估、管控的自动化；（二）建立安全监控平台，实时监控矿井安全状况；（三）开发安全培训系统，实现安全培训的在线化、智能化；（四）利用大数据技术分析安全风险，提升风险预判能力。第二十八条文化建设。通过文化建设提升全员安全意识，营造全员合规氛围。具体措施包括：（一）发布煤矿安全合规手册，明确安全行为规范；（二）组织员工签订安全承诺书，强化安全责任意识；（三）开展安全文化主题活动，提升全员安全意识；（四）设立安全举报奖励制度，鼓励员工举报安全隐患。第二十九条报告制度。煤矿安全风险