消防执法全过程记录制度

消防执法全过程记录制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》及相关行业消防安全管理标准，结合集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，以及企业内部提升消防安全管理水平、防控专项风险的实际需求制定。制度旨在规范消防执法全过程记录工作，明确组织职责，细化操作流程，强化风险管控，确保消防安全合规管理，预防和减少火灾事故发生，保障员工生命财产安全及企业正常运营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖消防安全检查、隐患排查治理、消防设施维护、应急演练、火灾事故处置等业务场景，以及所有涉及消防安全管理的经营活动、管理活动及内部行为。第三条本制度下列术语定义如下：（一）消防执法全过程记录管理：指对企业消防安全检查、隐患整改、设施维护、应急处置等关键环节进行系统性记录、审核、存档及监督管理的制度体系，旨在实现消防安全管理全流程闭环管控。（二）消防安全风险：指在消防安全管理活动中可能引发火灾事故、造成人员伤亡或财产损失的不确定性因素，包括硬件设施缺陷、操作行为不规范、应急预案不完善等。（三）合规性管理：指企业消防安全管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及内部制度要求，确保管理行为合法有效。第四条消防执法全过程记录管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保消防安全管理的所有环节、所有场景均纳入记录范围，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位在消防安全管理中的职责，确保记录工作落实到具体责任人。（三）风险导向：重点关注高风险环节的记录管理，强化风险预警与防范。（四）持续改进：定期评估记录管理有效性，优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位消防安全管理的第一责任人，对消防执法全过程记录工作的全面性、合规性负最终责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定记录管理制度，监督执行情况。第六条设立消防安全管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及各部门、下属单位负责人组成，负责统筹消防安全管理工作，审定重大风险处置方案，监督记录管理制度的落实，并定期召开会议研究解决相关问题。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常工作。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如安全管理部）：负责统筹消防执法全过程记录制度的制定与修订，组织开展消防安全风险识别与评估，监督记录工作的执行情况，定期汇总分析记录数据，提出管理改进建议，并组织全员消防安全培训与宣贯。（二）专责部门（如工程部、行政部）：分别负责消防设施维护记录的审核、工程改造项目的消防合规性审查，以及办公区域的消防安全检查记录的监督。各部门需配合牵头部门完成记录数据的交叉验证，确保记录真实完整。（三）业务部门/下属单位：负责本领域消防安全记录的日常管理，包括隐患排查记录、应急演练记录、设备巡检记录等，确保记录及时、准确、完整，并按时上报牵头部门审核。第八条基层执行岗位的员工需严格遵守以下合规操作要求：（一）依法履行岗位消防安全职责，按照制度要求开展检查、巡检、记录等工作。（二）发现火灾隐患或险情时，应立即停止作业，采取有效措施防止事态扩大，并及时向直属上级及牵头部门报告。（三）如实填写各类消防安全记录，不得伪造、篡改或瞒报记录内容，并签署个人合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条消防安全检查记录管理：业务操作的合规标准：各部门、下属单位每月至少开展一次全面消防安全检查，记录应包括检查时间、地点、人员、检查内容（如消防设施、疏散通道、用电安全等）、隐患问题及整改措施。专责部门对记录进行审核，确保检查覆盖所有关键区域，并签字确认。禁止性行为：严禁无记录检查、虚假检查，或未对发现的问题制定整改措施。重点防控点：加强对易燃易爆物品存放区、重点防火部位（如配电室、仓库）的检查频次，确保记录完整且风险可控。第十条隐患排查治理记录管理：业务操作的合规标准：建立隐患台账，对检查发现的隐患按“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时间、定预案）原则整改，记录应包括隐患描述、整改措施、责任人、完成时限及验收情况。牵头部门定期抽查整改效果，并纳入绩效考核。禁止性行为：严禁对重大隐患未整改即销号，或整改措施与实际不符。重点防控点：重点关注涉及电气、动火作业等高风险隐患的整改记录，确保整改措施科学有效。第十一条消防设施维护记录管理：业务操作的合规标准：消防设施（如灭火器、消火栓、报警系统）每月进行一次巡检，每季度进行一次全面检测，记录应包括巡检/检测时间、设备状态、维护保养情况、异常问题及处理措施。工程部负责审核记录，并确保维护保养符合标准。禁止性行为：严禁使用过期或失效的消防器材，或未按规定进行检测。重点防控点：加强对自动报警系统、消防水系统的维护记录管理，确保关键时刻可用。第十二条应急演练记录管理：业务操作的合规标准：每年至少组织一次综合性消防演练，演练前制定方案并记录参演人员、演练流程、模拟场景等，演练后进行评估并记录改进建议。牵头部门组织演练考核，确保演练效果。禁止性行为：严禁走过场式演练，或未对演练中暴露的问题进行整改。重点防控点：重点关注疏散演练的真实性，确保员工熟悉逃生路线及方法。第十三条火灾事故处置记录管理：业务操作的合规标准：发生火灾时，现场人员应立即切断电源、报告火情，并使用灭火器材扑救初期火灾，同时记录处置过程（时间、地点、火势、措施、人员伤亡情况等）。安全管理部负责审核记录，并启动事故调查程序。禁止性行为：严禁隐瞒、迟报火灾事故，或未采取有效措施控制事态。重点防控点：重点关注事故报告的及时性，确保信息准确传递至相关部门。第十四条外来单位施工消防安全记录管理：业务操作的合规标准：外来单位进入施工现场前，需提交消防安全资质证明及动火作业方案，并记录审批情况。施工期间，现场管理人员每日检查消防安全措施落实情况，并记录检查结果。禁止性行为：严禁无资质单位从事动火作业，或未落实临时消防措施。重点防控点：加强对易燃易爆物品管理区域的施工记录管理，确保安全管控到位。第十五条消防安全培训记录管理：业务操作的合规标准：新员工入职必须接受消防安全培训，每年组织全员复训，培训内容应包括消防法规、操作规程、应急处置等，培训后需签署培训记录及考核结果。牵头部门负责审核培训效果。禁止性行为：严禁未培训即上岗，或培训记录造假。重点防控点：重点关注特种作业人员（如电工、焊工）的专项培训记录，确保持证上岗。第十六条记录存档管理：业务操作的合规标准：各类消防安全记录应分类归档，纸质记录应编号存档于档案室，电子记录应导入系统统一管理，存档期限不少于三年。牵头部门定期检查档案完整性，并确保可追溯。禁止性行为：严禁擅自销毁或篡改记录。重点防控点：确保关键记录（如隐患整改记录、火灾事故报告）的永久保存。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：依据国家法律法规变化、行业标准调整及企业业务发展，每年对专项管理制度进行评估，必要时修订制度条款，确保持续符合合规要求。修订后的制度需经公司领导审批，并发布至各部门执行。第十八条风险识别预警机制：牵头部门每季度组织一次消防安全风险排查，结合历史数据、行业案例及现场检查情况，对高风险环节（如电气火灾、易燃品管理）进行分级评估，并发布预警通知至相关单位，明确管控措施及整改时限。第十九条合规审查机制：将消防执法全过程记录管理嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经合规审查不得实施”原则。例如，重大改造项目需附消防合规审查意见，否则不得施工；对外合作需审核对方消防安全资质，否则不得合作。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，并记录处置过程；重大风险需启动应急预案，由牵头部门组织跨部门协同处置，处置过程需全程记录，并及时上报公司领导。风险处置完毕后，需提交处置报告及改进建议。第二十一条责任追究机制：对违反记录管理规定的，视情节轻重给予警告、通报批评、绩效扣分等处罚；情节严重的，按企业内部管理制度给予纪律处分或解除劳动合同。责任追究需记录在案，并纳入部门年度考核。第二十二条评估改进机制：每年末牵头部门组织对记录管理体系的有效性进行评估，通过数据分析、现场检查、员工访谈等方式，识别制度漏洞，提出优化建议，并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：公司各层级领导需明确自身在记录管理中的职责，分管领导定期召开专题会议，协调解决记录管理中的难点问题，确保制度落实。第二十四条考核激励机制：将记录管理情况纳入部门及个人的年度绩效考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对记录管理工作表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；未达标的，予以通报批评。第二十五条培训宣传机制：分层级开展培训：管理层需接受合规履职培训，掌握记录管理的重要性；一线员工需接受岗位操作规范培训，掌握记录填写方法。通过内部刊物、宣传栏、电子屏等方式，常态化宣传消防安全知识及记录管理要求。第二十六条信息化支撑：引入消防安全管理信息系统，实现记录的电子化录入、流程自动化审批、风险实时监控等功能，提高管理效率，并确保数据安全。第二十七条文化建设：编制《消防安全合规手册》，明确记录管理规范及操作流程；组织全员签订合规承诺书，营造“人人重记录、事事讲合规”的文化氛围。第