管理隐患排查记录表

A安全基础管理隐患排查记录表

序号排查内容排查依据排查频次检查结论隐患说明

一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的建全和落实

企业应当依法设置安全生产管理机构,配驾c•职《安全生产法》笫19条

1安全生产管理人员，配备的专职安全生产管理人4危险化学品经营许可证管理办法》（国家安符合

员必须能够满足安全生产的需要.全监管总局令第55号）第八条第四款

4危险化学品安全管理条例》第4条

建立、健全安全生产出任制度，包括单位主要负《危险化学品生产企业安全生产许可证实施1次/年

2符合

责人在内的各级人员岗位安全责任制度.办法》（国家安全监管总局令第41号）第13

条

企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层4危险化学品从业单位安全标准化通用规

3符合

班组的安全生产管理网络.范》（AQ3013-2008）

企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管

理部门、管理人员及从业人员安全职员的檀行情«危险化学品从业单位安全标准化通用规

4】次/月符合

况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，范》（AQ3013-2008）

予以奖惩。

企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，

制定完善下列主要安全生产规章制度：

1＞安全生产例会等安全生产会议制度；«安全生产法》第17条

2）安全投入保障制度：4危险化学品生产企业安全生产许可证实施

51次/学年符合

3）安全生产奖惩制度：办法》（国家安全监管总局令笫41号）第14

4）安全培训教育制度：条

5）领导干部轮流现场带班制度：

6）特种作业人员管埋制度：

7）安全检查和隐患排查治理制度：

8）引大危片源评估和安全管理制度；

9）变更管理制度：

10）应急管理制度；

11）安全事故或者重大事件管理制度：

12）防火、防爆、防中毒、防泄洵管理制度；

13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理

制度；

14）动火、迸入受限空间、吊装、高处、巨板抽

堵、动土、断路、设符检维修等作业安全管理制

度：

15）危险化学品安全管理制度；

16）职业健康相关管理制度：

17）劳动防护用品使用维护管理制度：

18）承包商管理制度，

19）安全管理制度及操作规程定期修订制度.

二、企y业安全生产费用的提取、使用

企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的

费用，并保证安全生产所必须的资金投入，危险

品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计M安全生产法》第18条

提依据，采取超颇累退方式按照以下标准平均逐C危险化学品生产企业安全生产许可证实施办

1月提取：法》（国家安全监管总局令第41号）第17条1次/年符合

（一）竹业收入不超过1000万元的，按照陶提《企业安全生产费用提取和使用管理办法3

取：第8条

《二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，

按照2%提取：

<=）营业收入超过1亿元至10亿元的部分.

按照0.5%提取；

《四）营业收入超过10亿元的部分.按照0.2%

提取。

企业应按照规定的安全生产费用使用范E目，合理

使用安全生产费用,建立安全生产费用台帐.

安全生产的班用应当按照以卜范困使用：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出：

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支

出和应急演练支出：

危除化学品从业单位安全标准化通用批他

<=）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和

（AQ3013-2008）

整改支出:

2（四）安全生产检透、评价（不包括新建、改建、符合

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

犷建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

第20条

《五）配在和更新现场作业人员安仝防护用品支

出：

（六）安全生产宣传、教育、培训支出：

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、

新装备的推广应用支出：

<A）安全设施及特种设备检测检验支出；

（九）其他与安全生产直接相关的支出.

三、安全培训教育管理

企业应当对从业人员进行安全生产教育和培讥，

4安全生产法》第21条

保证从业人员具得必要的安全生产知识，熟悉有

14生产经营单位安全培训娓定》第4条符合

关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本

4危险化学品安全管理条例》第4条

岗位.的安全操作技能，从业人员应当接受教育和

培训,考核合格后上岗作业：对有资格要求的岗

位，应当配备依法取得相应资格的人员’

企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设

各,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效

24安全生产法》第22条符合

的安全防护搭施，并对从业人员进行专门的安全

生产教育和培训.

企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专

”的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安

全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格

3《生产经营单位安全培训规定》第二章符合

证以后方可任职。主要负贡人和安全生产管理人

员安全资格培训时间不得少于48学时：每年PJ

培训时间不得少于16学时。1次伴年

企业必须对新上词的从业人员等进行强制性安

全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救

以及应急处评所需的知识和持侏后，方俅它林1

岗作业.新匕岗的从业人员安全培训时间不得少

4T72学时，每年接受再培训的时间不得少于20《生产经营单位安全培训规定》第三章符合

学时。

从业人员在本企业内调整L作岗位或离岗一年

以上至新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、

队）和班组级的安全培训.

企业特种作业人员应按有关现定参加安全培训4安全生产法》第23条

5教育，取得特种作业操作证，方可上汽作业，并《特种作业人员安全技术培训考核管理规符合

定期更审定》

企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作

£生产经营舱位安全培训规定》第23条、第

6计划。保证木单位安全培训工作所需资金，企业符合

21条

应建立•健全从业人员安全培训档案.详细、准确

记录培训考核情况.

企业管理蹴门、班组应按照月废安全活动计划开

展安全活动和班木功训嫁。班俎安全活动每月不

少于2次，每次活动时间不少于1学时.班组安

危险化学品从业埴位安全标准化通用规数

7全活动应有负市人、有计划、有内容、有记录。1次/月符合

(AQ3013-2008)

企业负贡人应每月至少参加1次班组安全活幻，

施层单位负贡人及其管理人员应每月至少参加

2次班组安全活动.

四、风金评价与隐患控制

法律、法规和标准的识别和获取方面：

1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律

法规、标准及其他要求的管理制度.明确费任部

危险化学从从业单位安全标准化通用规慈

1门，确定获取集道、方式和时机，及时识别和获1次/年符合

(AQ3O13-2OO8)

取，并定期进行更新.

3、企业应将适用的安仝生产法伸、法烬、标准

及其他要求及时传达给相关方。

企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方

法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危

险、有害因素识别和风险评价,并前足以下要

求：、

1季度/次

1企业各级管理人员应参与风险评价工作，&

危险化学品从业单位安全标准化通用规范或根据实

2的从业人员积极参与风险评价和风险控制.符合

(AQ3013-2008>际情况随

2企业应根据风险评价结果及经营运行情况

等，确定不可接受的风险,制定并落实控制指时检连

施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的

程明

3企业应将风除评价的结果及所采取的控制

措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工

作岗位和作业环境中存在的危险、有古因索，

掌握、落实应采取的控制措俺.

4企业应定期评审或检查风险评价结果和风

险控制效果。

5企业应在1＜列情形发生时及时进行风险评

价：

1）新的或变更的法律法规或其他要求：

2）操作条件变化或工艺改变：

3）技术改造项目：

1）有对事件、事故或其他信息的新认识：

5）如织机构发生大的调整。

在隐患治理方面.应满足：

1企业应对风险评价出的除患项目，卜达除患

治理通知，限期治理,做到定治理措施、定负

近人、定资金来源、定治理期限。企业应建立

ua定治埋台账，

2企业应对确定的理大隐患项目建立档案，档案

内容应包括：

评价报告与技术结论：

1）危险化学品从业单位安全标准化通用规范

32）普审意见；1次/季度符合

（AQ3013-2008）

3）隐患治理方求，包括资金版ftt算情况等：

1＞瓶理时间表和责任人:

5）竣工验收报告：

6）备案文件，

3企业无力解决的.用大事故除患,除应竹面向企

业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效

防范措施，

4企业对不具备整改条件的盛大事故因患.必须

采取防的措施，并纳入计划，限期解决或偿产。|

五、事1由管理、变更管理与承包商管理

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立

4安全生产法》第44条

1协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事1次伴年符合

故伤亡依法应承担的于任。

生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有

关人员应当立即报告本单位负货人。单位负贪人

£安全生产法》第70条

接到事故报告后，应当迅速采取有效措睡，组织

24生产安全事故报告和调荏处理条例3第9符合

抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县

条

级以上人民政府安全生产监督管埋部门和负有

安全生产监督管理职也的有关部门报告.

事故调查处理应当按照实事求是、尊理科学的原

则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质，安全生产法》第73条

31次/半年未发生事故

和责任,提出整改措施,并对事故责任者提出处

理意见.

企业应落实事故整改和Wi防措施,防止事故再次

发生.整改和预防措施应包括：

1）工程技术措施：£危险化学品从业单位安全生产标准化通用

4符合

2）埼训培育措施;规范》（AQ3013-2008）

3）管理管理,

企业应建立事故档案和事故管理台帐，

企业应严格执行变更管理，并满足：

1、建立变更管理制度，相行下列变更程序：

1）变更申请:按要求填写变更申诂表，由专人1季度/次

进行管理：危险化学品从业单位安全标准化通用规范或根据实

5符合

2）变更审批：变史申请表应逐级上报主管部（AQ3013-2008）际情况随

门，并按管理权限报主管领导审批：时检查

3）变更实施：变更批准后，由主管部门负况实

施，不经过审件和批准，任何格时性的变更都

不得超过原批准范阳和期限;

■1)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门

应对变更的实施情况迸行验收，形成报告，并及

时将变更结果通知相关部门和有关人员.

2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控

制.

在承包商管理方面.企业应满足：

1、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商

资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、

发现评价、续用等过程迸行管理，建立合格承包

商名录和档案.企业应与选用的承包商签ij安全

危险化学品从业单位安全标准化通用规范

6协议书.1次/季度符合

(AQ3013-2008)

2企业应对承包商的作业人员进行入J.安全培

训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训

教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层

单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前

安全玷训教向,保存安全培训教由记录.

六、作!Ik管理

企业应根据接触药物的种类、浓度和作业性质、

劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行

1《安全生产法》第37、39条符合

业标准的劳动防护用品和器具,并监督、教育从

业人员按照使用规则佩戴、使用.1天/次或

企业为从业人员提供的劳动防护用不得超过根据实际

使用期限。企业应当督促、教育从业人员正确现情况随时

戴和使用劳动防护用品.从业人员在作业过程《劳动防护用品监督管理规定》第16.19条检查

2符合

中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品

使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品:未按

规定限敷和使用劳动防护用品的，不得上岗作

业.

佗业应在危险性作业活动作业前进行危除、有害

因索识别,制定控制措施,在作业现场配备相应

3符合

的安全防护用品(具)及消防设施丐器材.规范

现场人员作业行为.

企业作业活动的负贡人应严格按照规定要求科

4学指挥：作业人m应严格执行操作规程,不违章危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合

作业，不违反劳动纪律.<AQ3013-2008)

企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的

5符合

作业许可证作业.

企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和

6作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进符合

行监护作业，作业过程中不得志开监护岗位.

化学品生产单位吊装作业安全规他

(AQ3021-2008)

化学丛生产单位动火作业安全规范

(AQ3022-2008)

对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临化学品生产单位动土作业安全规范

(AQ3023-2008)

时用电作业、高处作业、新路作业、吊装作业、化学品生产单位断路作业安全规他

(AQ3024-2008)

7设备检修作业和抽堵巨板作业等危险性作业实符合

化学品生产单位高处作业安全规范

施作业许可管理.严格限行审批手续：并严格按(AQ3025-2008)

化学品生产单位设符检修作业安全规范

照相关作业安全规程的要求执行。(AQ3026-2008)

化学品生产单位后板抽堵作业安全规范

(AQ3027-2008)

化学品生产单位受限空间作业安全规范

(AQ3028-2008)

七、应系管理

危除物品的生产、经代、储存单位应建立应急救

援组银：生产经营规模较小，可以不建立应急救

《安全生产法》第69条

援组织的，应当指定兼职的应急救援人员.

14危险化学品从业单位安全生产标准化通用符合

企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车同级分

规范》(AQ3013-2008)

级管理,建立应急救援队伍：明确各级应急指挥

系统和救援队的职贵.

《安全生产法》第17条

企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救£生产安全事故应急预案管理办法》(安监总

1次/半年

援预案：是否按照国家有关骁求.针对不同情况.局令第17号》

2符合

制定了综合应急预案、4•项应急预案和现场处区名生产经营单位安全生产事故应急预案编制

方案。导则》