QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表

XX有限公司QC08000管理评审报告编制：XXX批准：日期：ZZZ日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。二、评审依据1、QC080000:2017有害物质过程管理体系要求2、QP9.3-01管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。要求各部门在6月28日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）序号各部门管理评审报告内容分工负责部门输入与输出1HSPM体系运行情况绩效报告,以往评审问题跟踪措施验证情况，体系目标实现情况、以往评审问题跟踪验证情况、体系相关内外部因素的变化管理代表输入2内部审核，测量设备，监测环境绩效，法律法规情况，沟通，纠正措施、预防措施，持续改进品管部输入3人力资源管理及培训，文件记录控制，体系所需的财务资源支持情况,行政部（人事、行政）财务部输入4产品对顾客的影响及其控制顾客的HSF反馈、投诉、退货处置，业务部输入5采购及供方管理、绩效报告，对供方施加HSF的影响控制情况采购部输入6新品HSF开发过程识别及设计控制技术部、输入7生产过程中部门运行控制，物流过程产品防护影响控制情况设备设施策划及操作评价运行控制生产部(车间\设备)输入8管理评审报告、管理评审问题改进及完成情况品管部输出通用要求各部门报告中必须包含：1、到当前为止当年部门目标方案的控制、完成情况及改进建议；风险、机遇及措施有效性评价报告2、HSPM管理体系、过程、产品改进的建议和资源的需求；3、体现管理体系在本部门的管理及实施情况。管理评审会议签到表及记录时间2018年1月10日地点公司会议室主持记录会议内容管理评审会议参加人员姓名部门职务姓名部门职务经理室总经理生产部管代/部长办公室主任质检部部长HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好：QR9.3-02NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。公司目标完成情况体系类别公司级目标统计汇总HSPMHSF材料合格率100%HSF制程合格率100%HSF出货合格率100%顾客HS满意度90%各个过程的目标完成情况，见：QR6.2-04HSF目标完成统计表皆达成目标。体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，识别分析确定了19个控制过程，含管理过程、物流过程；识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的HSF法律、法规、标准及其它要求共计20个，为制定公司HSF方针目标和指标提供充分依据。HSPM体系风险识别评价数据.重要风险序号HSPM体系归口1人员工资增长、流动快；行政部2HSF管理不规范，费用增加；高层、行政部3技术简单，无更高技术含量技术部4HSF产品不合格遭投诉退货品管部重要机遇HSPM体系归口环境归口1组织结构调整高层2订单逐步增强态势业务部3行业地区领先位置高层4市场潜力巨大业务部5行业发展空间大业务部序号过程名称过程归口包含小过程（标准条款号）总过程P1组织环境高层、行政4组织环境P计划P2领导作用高层、行政5领导作用P3风险机遇高层、品管6.1应对风险机遇措施P4绩效监测高层、品管6.2HSF目标及其实现的策划6.3变更策划9.1监测分析评价P5基础设施设备7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境D实施P6监测资源品管7.1.5监测资源P7人力资源行政7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通P8知识信息行政7.1.6组织知识7.5成文信息P9产品服务HSF要求销售8.2产品和服务要求P10设计开发技术8.1运行策划控制8.3产品和服务设计与开发P11外部提供采购8.4外部提供过程产品服务控制P12生产服务提供生产8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制P13标识防护品管8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护P14售后服务销售8.5.3顾客或外部供方财产8.5.5交付后活动P15验证放行品管8.6产品和服务的放行P16不合格品管8.7不合格输出的控制P17内部审核品管9.2内部审核C检查P18管理评审高层、行政9.3管理评审P19改进品管10改进A处置文件的编写和宣贯：为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。推行委员会负责编写体系文件，共包括二个层次的文件化信息。第一层次文件《规范文件》，为确保公司HSPM体系和产品实现运行过程的持续改进，制定优化了66个规范文件加以控制。第一层次文件为证据性记录。所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。为体系正常运行提供依据。公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。管理体系的实施和运行公司的HSPM体系在今年运行过程中分三步进行：第一步：基础工作：在巩固QC080000工作的基础上，需作进一步调整的同时。第二步：执行和实施过程，公司对关键过程作出控制管理，制定HSF目标分别予以控制，并将目标、指标分解到各部门，落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制文件。各部门根据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据；并对生产过程的风险加强了控制，并对外协合同方施加了影响传告通知书，并按照管理方案逐一落实，为了遵守法律、法规，做到法律、法规按要求进行了获取和识别；第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。持续改进情况2016年初制定持续改进计划，并进行了初步检查。所有的不符合项大部分已完成了整改。有1项在整改中。体系运行和实施后的效果：公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。各部门加强宣传、培训，通过座谈会、白板报、宣传栏等进行培训，制定目标指标进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的质量意识得到进一步提高。内审情况2018年5月18日到19日对公司的HSPM体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审，按实施计划进行，并按文件规定，成立了审核组，审核组按《内部审核控制规范》进行，内审员审核与自己工作无直接关系的部门，保证了内审工作的独立和公证性，内审共书面开出了1项一般不合格报告，根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。责任部门在分析原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。通过审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。体系运行已取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.改进的建议：（下一步的工作计划）1、对各部门规章制度进一步的修订3、各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行质量管理，追求质量绩效。谢谢。管理者代表：2018年6月30日QR9.3-02NO.02监视测量分析改进等综合报告（品管部）各位领导：品管部按照QC080000:2017标准体系文件的要求开展工作,采用系统管理的方法，通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了对质量、HSPM体系持续的适宜性、充分性、有效性。现将各项具体管理情况报告如下：部门目标及完成情况部门部门目标统计汇总品管部风险遇控制率≥99%100%目标监测达标率≥98%体系变更及时率≥100%100%监测资源按期受检率≥98%100%检测及时率100%100%不合格及时处理率100%；100%内审计划完成率100%100%改进措施制定实施率100%；100%目标基本完成。体系文件修改情况根据体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的规范文件进行修订整合。现有体系规范文件47个，现有体系证据记录158个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。标识和可追溯性目前在用状态标识共10类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。四、运行时间1手册程序规范发布日期201801012内部审核201806173管理评审20180630五、HSPM体系在本部门的运行风险机遇情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；已识别评价适用的法律9项、法规24项、标准19项。7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。重要风险序号HSPM归口环境归口1人员工资增长、流动快；行政部2管理不规范，费用增加；高层3技术简单，无更高技术含量技术4产品不合格遭投诉退货品管部重要机遇序号质量归口环境归口1组织结构调整高层、行政2订单逐步增强态势业务部3行业地区领先位置高层4市场潜力巨大业务部5行业发展空间大业务部六、内部审核结果2018年5月18日分别进行HSPM管理体系的内部审核。体系审核在部门中有个一般不符合项。因此，本部门的HSPM体系基本上是符合的。本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。 已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源，用于环保的投资每年达100多万。问题建议及下一步努力的方向督促相关部门在措施制定及实施方面加快进度，提高信息处理的速度、效率；3、制造部门人员HSF责任意识不强，在责任、激励机制、义务方面下功夫，完善、简化、优化对工作质量、产品质量的奖罚规定，减少或杜绝低级错误。4、部门归口的各类文件持续修订完善。品管部2018年6月30日QR9.3-02NO.03人力资源的充分性及培训情况我公司依据HSPM标准要求建立管理体系以来，本公司文件包括方针、目标、规范作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。文件管理方面：我们现在有了我们自己编制的规范文件，可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程，所在这些文件均属我公司的内部文件，可以说是版权所有，假如我们对这些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自实施管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录。部门归口的文件有：人员管理方面：自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各个岗位的人员编制了相应的《岗位HSF职责》和《岗位任职HSF要求》，每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。同时通过培训，提高员工的质量意识和思想素质。还进行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的产品，并且进行了理论与实践的双向考核。考核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。人员配备充分，能满足生产符合性要求的需要。三、员工满意情况总结报告员工是企业的主体，员工的主观能动性极大的影响了产品质量，公司活动和企业的业绩本着HSPM体系全员参与的原则，公司充分考虑到重要性，从各个方面确保员工满意，维护员工的合法权益。1、公司为员工创造了良好的生活和工作环境公司按时发工资、奖金，充分维护了员工的合法权益。2、公司建立了良好的学习氛围建立HSPM体系以来，公司进行了贯标、技能等培训，参训率达到100％，极大的调动了员工的积极性，在全公司全上下掀起了一股学习热潮。3、员工激励公司每年都对全体员工进行年终审核奖励，在今后的工作中继续保持实施。HSPM体系在本部门的运行情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。五、内部审核结果2018年5月18日分别进行管理体系的内部审核。体系审核在我部门中未有不符合项。因此，本部门的管理体系是符合的。本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。初步建立了纠正预防措施机制。改善建议定期公布培训计划实施进度，与实施部门保持沟通；拓展招聘渠道，加强校园招聘和人才推荐力度；行政部2018年6月30日QR9.3-02NO.04顾客反馈及满意情况报告(业务部)1、客户抱怨部分.在2018年实施管理以来，程序理顺了，差错减少了，对自己的思想也提高了一大步，认识到今后各项工作必须程序化、标准化才能出成绩，才能有效益。销售人员认真执行管理体系标准和要求，对于我公司的好多客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。公司全体员工本着客户至上.全员品管;先期预防,持续改进的品质方针;品质稳中有升，从1月份到12月份现在，共出现客户抱怨1次，1次为客户反馈产品内倒角偏大问题，我们在接到到客户的反馈后，当天组织相关人员召开品质改善会议，并将改善后的样品100pcs送至客户确认.客户在收到物品后也给予了满意答复.其它未收到客户的任何投诉。我们严格按要求对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保合同履约率100%。客户满意度调查公司对八家重要的客户进行顾客满意度调查，发出的2份调查表收回8份。其中最高分为100分，最低分为86分，顾客满意度为95%。顾客的平均打分都在89分以上,总体来看客户对我们还是比较满意!详见《顾客满意度调查分析表》HSPM体系在本部门的运行风险机遇情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门大部分HSF目标进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.HSF法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对体系的运行控制情况进行检查。4、内部审核结果2018年5月18日分别进行HSPM管理体系的内部审核。体系审核在我部门中未有不符合项。因此，本部门的HSPM体系是符合的。5、纠正与预防措施的执行情况本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。 已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源.6、改善建议业务部20180630QR9.3-02NO.05外部提供绩效报告（采购部）根据HSPM体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《目标展开计划》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，针对采购部的工作进展和目标实施状况，在此向大家拟做个汇报：目标完成情况部门部门目标统计汇总采购部HSF材料一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％100%工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方送检合格率方面，还要加强供方HSF意识的培养，加强与供方的沟通和监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。部门体系实施情况、根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，拟定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入的实际的工作中。当然，与体系系统而完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录及供方的沟通和监视方面，存在不规范和不完善。所以，在今后的工作中，部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提供高。三、HSPM体系的要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面：1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和质量HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSF体系的运行控制情况进行检查。11.对供方施加质量HSF影响。体系运行过程中出现的问题和解决措施体系在部门实施的过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，已改善并关闭。在供方供货过程中或材料上线使用时发生HSF事件，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同品管人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。体系运行过程中持续改进的建议1.产品质量与原材料、零部件的质量紧密相关，服务质量与提供有形产品的质量以及分包方的质量直接有关，因此，供应商的产品和服务以致其提供产品的质量都很重要，相反，公司的兴衰业绩，对于供应商的生存发展有直接关系。所以，将供方作为公司的合作伙伴，保持稳定的供应关系，有利于双方都能从中获利。采购部2018年6月30日QR9.3-02NO.06设计开发情况报告（技术部）HSPM管理体系在我公司推行、实施过程中，通过部门全体人员的共同努力，基本走入正轨，主要体现以下几个方面：部门目标完成情况部门部门目标统计汇总技术部设计开发按期完成率100％100%2、按照HSF设计开发规范，在作业过程中更明确与之相联系的上下工序，与上下工序的沟通更为顺利。产品设计以及新产品开发等，都是首先从技术处开始，由技术处绘制产品图纸、编制料单等，配合物资采购处进行配套件采购，协助生产部解决生产中的问题点。3、加强了新产品HSF开发进度的掌控：通过对设计开发进行控制，明确整个新产品开发过程中各部门、各权责人员的任务分工及职责，各权责人员的衔接，使整个新产品开发更为顺利流畅；严格按照标准产品开发的流程要求进行开发活动.4、工艺方案执行情况：制定《产品防错措施一览表》、《生产过程HS污染掺杂预防措施表》，规范工艺操作和HSF的过程控制。5、HSPM管理体系的要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面：1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和质量环境HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSF体系的运行控制情况进行检查。已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源。6、改进意见：对客户的产品环境特性等的识别控制还需深入。技术部2018年6月30日QR9.3-02NO.07基础设施环境等资源充分性报告（设备管理部）2018年设备管理工作，在各级领导关怀、兄弟部门配合、全员参与过程中，按HSPM管理体系平稳运作。今年以来,对年初制定的设备（方针）目标展开计划已全面落实,完成情况汇报如下：设备室目标完成情况如下：部门目标统计汇总设备工装配备率100%设备工装保养完成率100%设施HSF符合率100%过程环境因素受控率≥100%100%2设备管理的情况按部门管理职责截止2018年6月份共新增设备6台(套)。完成设备前期选型、过程工艺参入、基础安装调试、后期移交的工作事项。根据年度检修计划作成了月度检修计划和检修记录，并分发给维修人员进行实施，检修记录的内容参照设备使用说明书作成，内容比较详尽，给维修人员提供更合理的检修记录实施，检修内容的逐步完善，有利于检修计划有序完成。加强车间设备巡检力度，主动处理各种设备故障隐患。资源方面设备维修岗位人员不足，新招补岗人员未能满足岗位要求。造成年初制定的自制、改造设备未能完成任务。不足之处①设备维修人员与设备使用人员、车间沟通较少，设备隐患处理不是最及时。②维护人员技术水平参差不齐，个别员工技术较差，缺乏独立工作能力，工作依赖性较强。③计划维护保养不力，造成被动局面。在实际工作缺乏有效的数据与绩效考核。④一级保养制度执行情况，个别车间流与行式，未能有效执行设备点检，设备管理人员缺乏有效监督。通过设备各项数据及存在的不足现象的分析。我部将加强设备的基础管理工作，加强设备的润滑、点检与实施，以及设备维护保养的监督工作，加强内部员工培训,提高员工操作能力和维修水平，从各车间实际角度出发确保设备各项指标的达标完成。设备2018年6月30日QR9.3-02NO.07生产运行控制报告（生产部）我部门在HSPM体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产，保证按时保质保量完成生产订单任务，下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下：1、生产计划情况自公司正式实施HSPM管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售部密切配合，加强沟通，对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对营销部的订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。2、生产现场质量HSF控制从这几月的生产情况来看，我们产品质量基本稳定，从客户的反馈来看，也证实了我们这几种产品质量是符合HSF要求的。现在存在问题是需要技术部进一步完善工艺参数，加强与技术、品管部门沟通，及时做好产品评审，确认产品符合要求。特殊过程、关键过程已及时进行确认、有效控制，纳入日常工艺、质量、HSF控制，生产受控条件满足要求：3质量环境HSPM体系在本部门的运行情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。4、内部审核结果2018年5月18日分别进行HSPM体系的内部审核。因此，本部门的HSPM体系是基本上是符合的。资源需求已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源;6、改善建议指导生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，品管部专检，避免因标准过高，产品参数达不到。在深入追求绩效方面改进管理.整个生产现场的管理水平要提高，提高操作人员的岗位生产部2018年6月30日QR9.3-02NO.08仓库管理评审工作报告1.文件控制部门指定人员管理部门所有的文件；部门所有文件管理均依据公司《文件化信息控制规范》进行；部门制修订了《防护控制规范》、《仓库管理规范》、《应急计划控制规范》等,优化了业务相关流程，更加便于部门人员操作及执行。2.HSF目标的达成情况--产品、原材料、半成品防护情况部门员工能较好的理解公司的HSF方针和目标，将公司的目标分解到部门设定库存产品抽查合格率100%，每天不定时巡查仓库HSF标识、装卸、运输、包装等各环节防护情况，查看质量、环境、安全、消防情况，每月定期抽查库存产品的外在HSF情况，并及时做好记录；经统计汇总，库存产品抽查合格率100%。并将发料出错率和账卡物符合率两项作为岗位工作考核指标；仓库通过加强管理，严格管控，建立奖罚制度等措施，全年发错料仅3次，均达到了目标。3.岗位设置与激励部门进行了定岗定责，各工作岗位有详细的职位描述、职责与权限等；部门人员工作职责有调整，做好奖励、考核，充分调动员工的主观能动性，使员工能为实现目标作出充分的贡献。4.培训工作按年度培训计划，通过制作PPT文档，录像，讲解等方式对部门员工进行培训；用有特长的部门员工来培训其他员工，达到共同提高工作技能；对培训后的员工，采用多种考核方式，如试卷考试、实际操作、领导考核等。5.部门的内审情况全面积极配合公司年度内审工作要求，主要体现在工作态度以及文件修改上。仓库认真检讨内审组所发现的建议改进项，未发现一般和严重不符合项。6.改进建议暂无7.综合评述综合仓库各方面的工作运行情况，仓库的文件具有可操作性，员工能较好的理解质量方针、目标，部门的HSF目标己达成，仓库HSF体系各方面工作能较好运行并满足的标准要求。编制：核准：2018年6月30日有限公司管理评审报告QR9.3-04NO.201评审目的评价公司HSPM体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标管理体系运行持续改进情况。评审范围标识的设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。评审依据1、QC080000:2017标准；2、管理手册、相关管理规范制度3、适用的HSF有关的法律法规和相关标准4、相关作业文件标准评审时间2018年6月30日地点会议室参加人员公司领导、各部门负责人管理评审报告1、上年度内外部审核结果内审组于2018年6月17日-6月18日，进行了HSPM体系内审。此次审核，按照标准的要求开展，审核发现本公司的HSPM体系有效运行，同时审核发现HSPM体系有1项不符合。经过整改跟踪验证，所有问题已全部得到了关闭。上一年度公司经历有客户及第三方的外部审核，在审核过程中提出的不符合项、建议项均在规定的期限内得到纠正，这些纠正预防措施经验证都有明显效果。2、内外部因素识别组织内外部因素识别充分有效，能充分的反应组织面临的现状，为组织的HSPM体系工作提供了改进的依据。3、顾客反馈按计划对各顾客就供货及时性、服务、质量、HSF等情况进行了满意度调查，顾客满意度调查平均达到91分。未有发生HSF问题顾客投诉情况。产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等方面的报怨4、过程业绩和产品符合性年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。生产产品合格率目标为95%，今年到2月份所有产品合格率累计为95.9%。生产计划完成率目标100%，实际为100%。目前公司生产各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。5、组织绩效评价体系文件控制符合要求；记录控制基本符合；各部门、工厂建立了明确的目标、指标，完成情况较好；采购部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守相关法律法规和标准。加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。对各部门、分厂收集的危险废弃物严格分类收集，并交由有资质企业回收处理。对双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均取得合格证。全厂共3套除尘设备运行情况良好，开动率达到100%。行政部门及时对5名特种操作人员完成换证培训和换证工作，均持证上岗持证上岗率100%。法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况；日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；6、目标和指标的实现程度体系类别公司级目标统计汇总HSPMHSF材料合格率100%96%HSF制程合格率100%；HSF材料合格率100%客户满意度90%；91%各部门目标也均达到分解计划的要求。目标是适用的,暂不进行修