轮胎制造商绿色采购导则(征求意见稿)

T/CPCIFXXXX-2019ICS25.010J04CPCIF中国石油和化学工业联合会团体标准T/CPCIFXXXX-2019轮胎制造商绿色采购导则Greenprocurementfortiremanufacturer-Guideline（征求意见稿）2019-XX-XX发布2019-XX-XX实施中国石油和化学工业联合会发布前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由中国石油和化学工业联合会提出。本标准由中国石油和化学工业联合会归口。本标准起草单位：北京橡胶工业研究设计院有限公司、风神轮胎股份有限公司、北京科吉环境技术发展有限公司、中国五矿化工进出口商会、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司、江苏中宏环保科吉有限公司、郑州宇通重工有限公司。本标准主要起草人：

引言随着轮胎制造业的快速发展，对环境质量的要求越来越高，绿色供应链的发展逐渐成为企业的关注重点，而绿色采购则是绿色供应链发展中至关重要的一环。轮胎行业绿色采购是在传统采购的基础上，综合考虑企业经济效益、资源节约、环境保护和社会和谐等要求的采购方式。实施绿色采购是轮胎制造商实现绿色可持续发展，综合提高企业的经济效益和社会影响的有效手段。本标准制定了轮胎制造商绿色采购总体要求以及具体的考核方案和实施方法，目的是指导轮胎制造商更好地完成绿色采购目标，同时降低对社会、环境的负面影响。

轮胎制造商绿色采购导则1范围本标准规定了轮胎行业绿色采购的术语及其定义、总则、采购分类及要求、供应商及其管理、采购流程、共享机制等内容。本标准适用于轮胎制造商的绿色采购。其他橡胶制品制造商及其原材料制造商、相关行业可参照使用。2规范性引用文件下列文件的应用对本文件的应用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。GB/T33635绿色制造制造企业绿色供应链管理导则GB/T33761绿色产品评价通则GB/T36000社会责任指南3术语和定义除以下术语及定义外，GB/T33635、GB/T33761、GB/T36000规定的术语均适用于本标准。3.1轮胎绿色采购greenprocurementoftires基于轮胎全生命周期，注重绿色成本1控制、考虑环境绩效与评价、与供应商建立战略伙伴关系、采用主动寻找合适资源，积极降低采购成本和资源环境影响，提高综合效率的采购模式。（注1：绿色成本指的是采用符合要求的最经济的碳足迹和水足迹的资源）3.2轮胎制造商tiremanufacturer轮胎制造商指的是以销售为目的的轮胎生产厂商，其中包括实际生产、贴牌生产、合作生产或其他方式的制造组织。3.3轮胎绿色供应链greensupplychainoftires轮胎供应链是围绕轮胎产品全生命周期构成的社会、经济和环境相平衡的供应链，包括轮胎技术设计、采购、制造、物流与贸易、使用、回收利用等环节。供应链环节应遵守环境法规和标准，共同提高并改善环境绩效、供应链效率和有效性，实现经济与环境双赢，社会及社区和谐，从而称之为轮胎绿色供应链。典型的轮胎绿色供应链流程图如图1所示。图1典型的轮胎绿色供应链流程图3.4供应商评价supplierevaluation包括公开筛选和认定条件等，应至少包括以下要素：——遵守环保法律法规以及有关技术标准的企业；——清洁生产企业；——实施质量、环境、能源管理体系的企业；——履行社会责任的企业；——尊重人权的企业；——接受社会监督、信息公开的企业；——社区关系和谐的企业。4总则4.1企业社会关系4.1.1以人为本——应保护人权，支付大于区域规定的最低工资，合理的工作时间，确保其获取必要的生活资源，保障员工正常的休息休假权利；——应尊重人权，保护员工健康、安全，并给予相关福利；不采用任何形式的劳动剥削、性别歧视；不对员工和雇佣劳工采用任何形式的侵犯、精神或身体上的胁迫；不雇佣童工；——应提供员工健康的工作环境，评估职业健康安全风险；——应尊重个体，不因性别、婚姻状况、性别取向、宗教或政治信仰、社团成员、种族、国籍、年龄、社会背景和地位、身体和精神缺陷而歧视；——应保持良好的社区关系，积极促进社区经济发展，适当雇佣当地员工，维护友好社区关系。4.1.2关注利益相关方应关注利益相关方，积极创建利益相关方对话、合作、共赢的伙伴机制；共同维护环境、保护人权、尊重劳动权利、遵守商业道德、抵制腐败等。依照社会性和直接参与度，总体可划分为三类：——主要的社会利益相关方：供应商，加工企业，贸易商，股东，员工，下游客户等；——次要的社会利益相关方：政府机构，社会组织，期货现货交易机构等；——主要的非社会利益相关方：社区关系，自然环境等。4.1.3兼顾经济效益与环境效益轮胎制造商应倡导和实施降耗节能减排，积极保护环境，维护生态平衡。尽可能减少轮胎生产形成的废弃物，主要包括源头消减、提高能源效率、重复使用原料、降低能耗、减少排放等措施。如：——制定适当的土地利用计划，防止对自然资源的过度开采，保护地表水和地下水资源，实现零毁林。——减少平均物料使用量，管理、回收、循环利用原料和废弃物；倡导轮胎产品轻量化，提高轮胎使用性能，延长轮胎使用寿命；开展废旧轮胎应用技术研究与推广。——减少对生物多样性破坏，提高劳动生产率，降低处置成本；——遵守工业化学品使用、废弃物处置等相关法律法规。——采用适当的工序和技术减少轮胎生产过程中产生的气体排放，节约碳资源。4.2企业社会责任4.2.1尽责管理应遵守法律法规及商业道德，在发挥职能、追求效益的同时，对利益相关方负责。4.2.2环境责任应在保护生态环境方面承担相应的法律和道德责任，减少对人类和环境带来负面影响的活动，合理利用自然资源，减少污染。应遵守环保法律法规，从可持续发展的角度推进商业计划的制定和落实，避免对环境造成不可逆的损害。应管理轮胎产品全生命周期内的环境因素，实施清洁生产和生态效益等，维护发展和环境保护之间的平衡。4.2.3经济责任应按规定缴纳各种税费，发放员工薪酬，维护正常经营，获取收益并回报给社会、股东等利益相关方。4.2.4社会责任应遵守国家关于员工待遇、工作安全及健康方面的法律法规，遵守国家、联合国全球契约中关于人权保护、废除强迫劳动和童工、集体谈判权、消除就业人员间歧视的规定。4.2.5公平竞争应遵守公平竞争的原则，不应有任何形式的主动或被动腐败现象，合法经营轮胎全生命周期业务。4.3绿色供应链构建应建立采购标准和制度，综合考量轮胎产品设计、采购、生产、物流、销售、回收等多个环节的环保和资源消耗因素。在全生命周期内，与上下游企业共同秉持节能环保的绿色理念，构建轮胎绿色供应链。轮胎制造商应建立并实施绿色采购制度，加强组织治理；绿色供应链的构建至少应包括以下内容：——制定绿色采购发展规划与目标；——设置部门实施绿色采购；——建立绿色采购管理考核与激励制度、评价方法；——建立化学品使用、废弃物处置等基本管理制度，不使用或少使用有毒有害物质；——采取绿色设计；减少材料使用，优先使用再生材料和可回收材料；——采用使用寿命更长的产品、标准化模块或通用设计；——采用国家鼓励的生产工艺路线、设备、技术等；——建立绿色仓储和物流、贸易；——采用不包装或少包装或易于处理的包装材料；——对供应商绿色制造和绿色技术工艺等方面提出要求并施加影响；对供应商提供技术培训和风险管控要求。4.4绿色采购制度与组织方案轮胎绿色采购方案至少应包括以下内容：——采购目标与标准；——采购流程；——供应商筛选、认定条件和程序；——合同履行检验和争议处理、抱怨处理等；——采购信息公开的范围、方式和频次；——绩效评价；——建立供应商退出机制、召回机制、追溯机制；——社会责任承诺。4.5绿色采购监管体系4.5.1可追溯管理应建立可追溯的供应商管理体系，建立采购全程跟踪管理制度。至少应保留以下文件：——供应商提供的符合性材料；——双方签订的权责协议；——供应商提供的产品检验报告；——供应商提供的材质分解表；——供应商提供的有关物料采购记录；——供应商产品安全数据表（SDS）：——供应商有害物质自我声明和/或豁免声明、分析报告和/或第三方检测报告；——供应商有害物质管理体系运行的记录文件等。4.5.2监督工作体系应建立自我约束制度，加强组织治理，完善工作制度，健全内部监督，同时加大宣传和社会监督力度。以内部监督为主，外部监督为辅，设立专门的投诉、抱怨受理渠道。开展有效沟通，并以适当的透明度向社会公开有关供应商的诚信与优秀实践，同时也包括黑名单。4.6管理评审应对绿色采购标准实施管理评审，以保持绿色采购活动的适宜性、充分性和有效性。每年应不少于一次，当发生变更时应及时组织再评审并保留记录。4.6.1评审输入评审输入至少应包括以下10个方面：——采购方案和流程的适用性；——管理机构、实施人员和监督人员的绩效考核与改进措施；——近期内部检查结果；纠正和预防措施；——供应商评价和分级管理结果；——采购工作量和采购物资或服务类型的变化；——供应商的反馈、投诉；——日常采购过程中的有关问题；——资源和人员培训；——绿色采购有关的信息与政策的符合性；——其他相关因素。4.6.2评审输出评审输出至少应包括以下4个方面：——绿色采购运行和改进必要的资源需求，包括人力资源、基础设施、设备信息系统、工作环境等；——与采购要求有关的产品改进，包括产品的质量水平和交付能力提高、成本降低、资源利用率提高、能耗降低等；——对绿色采购过程有效性的改进决定和措施，如采购方案、供应商分类管理、评价方法以及变更要求等；——其他纠正措施。4.6.3持续改进应持续改进绿色采购标准的适宜性、充分性和有效性。应督促供应商全力配合并以最快速度适应改进，应在规定时间内制定调整计划，并按照计划组织改善。5采购分类及要求5.1采购分类轮胎制造商采购的对象可以是实体物资，也可以是服务。根据物资和服务类型，采购可分为生产资料采购、生产原材料采购、技术与工程服务采购、物流采购、贸易与销售采购及其它。5.1.1生产资料采购生产资料是指轮胎生产过程中使用的土地厂房和生产工具等。土地厂房采购应满足政府合规合法性要求，土地厂房工艺评估应满足环保要求，土地供应商与社区应和谐发展。生产工具包括轮胎生产过程中使用到的生产设备、环保处理设备、检验检测仪器、运输设备、辅助设备等。绿色采购应关注设备运输和使用时的资源减量、废物排放以及供应商提供的社会责任报告。5.1.2生产原材料采购生产原材料是指轮胎产品生产配方和工艺过程中使用的原料，依据对终端轮胎产品质量的影响程度，分为A、B、C、D四类,如下：——A类材料：对轮胎质量有关键影响的材料和配件（天然橡胶、合成橡胶、帘子布、钢帘线、胎圈钢丝、炭黑、白炭黑、促进剂、硫化剂、粘合剂、内胎、垫带、汽门嘴等）;——B类材料：对轮胎质量有重要影响的材料和配件（防老剂、增粘剂、加工助剂、活性剂、防焦剂、机头、模具等）;——C类材料：对轮胎质量有一般影响的材料和配件（软化剂、再生胶类、填充补强剂、密封圈、专用配件等）;——D类材料：对轮胎质量基本没有影响的辅助材料和配件（各种垫布、隔离剂、溶剂油、通用标准件等）。以上原材料应满足有毒有害标准要求，如欧盟ROHS、REACH法规要求的限值。原材料供应商应提供社会责任报告、原材料第三方检验报告、过期原料回收再利用方案等。采购部门应及时跟踪和响应A类材料市场变动行情、国家相关政策调整和供应商的经营情况；应每月调研B类材料的市场供应情况，及时应对市场波动；应每季度汇总C类和D类材料的供应情况，保证采购工作顺利开展。5.1.3技术与工程服务采购技术与工程服务是指在轮胎生产运营过程中涉及的技术服务、设备安装与改造、工厂设计、工程建设与监理服务等。采购时应重视技术创新，优先选取高新技术，提高资源利用率。5.1.3.1技术服务采购技术服务是指轮胎研发生产过程中涉及的技术研发、工艺优化、咨询服务等。采购时应审核技术服务商的社会责任报告，包括资源减量、回收再利用、废物处理等具体措施的技术方案。5.1.3.2工程服务采购工程服务是指运营过程中的技改、设备安装与调试、工厂设计、公用设施工程服务、工艺工序新建改造服务、工程监理服务等。此类采购涉及金额较大，一般多采用招标采购。应审核投标方的社会责任报告、资源减量、工艺优化、废物处理、回收再利用等方案。5.1.4贸易与销售采购贸易销售环节是终端产品的输出，采购时应满足以下要求：——承担更重要的社会责任,应审核销售资质、企业信用证明、遵守法律法规承诺;——利用线上贸易平台实现资源减量。缩减销售流程，提高流转效率，融资渠道不占用更多社会资源;——合理利用销售场地，减少销售过程对环境的破坏。5.1.5物流采购物流是指物资储存、包装、运输等环节。5.1.5.1包装采购应审核企业社会责任报告、包装材料环保认证资质、包装材料可回收利用标识等认证文件。——包装材料应对人体和环境无毒无害。包装物资从原材料采集、材料加工、产品制造、产品使用到废弃物回收再利用的全生命周期内均不应对人体及环境造成危害;——包装减量化。保证物资不被损坏的前提下，减少包装的尺寸、重量和体积。规范包装标准化，避免运输过程中二次包装;——包装材料应易于回收利用、易降解、对环境友好，满足可持续发展要求。5.1.5.2运输采购应将环境管理的理念导入运输、搬运、流通等各个作业环节，应审核社会责任报告、运输过程中资源减量说明、清洁能源排放认证等。——选用专业运输公司。将运输工作外包给专业运输公司或者第三方物流公司，整合企业内外部资源，提高采购物资运输效率。——合理配置配送中心，统一制定配送计划，统一集货减少货流，提高运输效率，降低货损量和空载率。——采取多式联运。综合利用铁路、汽车、船舶、飞机等基本运输方式，实行多环节、多区段、多运输工具相互衔接，以集装箱为通用媒介，减少包装，降低包装物污染及运输过程中的货损、货差。5.1.6其他采购以轮胎制造商为核心的绿色供应链相关其他采购包括金融服务、回收再生利用服务、信息系统服务等。实施采购时，应符合政府要求的绿色采购政策法规和相关名目，考核供应商的社会责任、资源减量和资源保护等绿色指标，将绿色理念融入采购各环节。5.2采购要求5.2.1物资采购要求——应符合轮胎产品全生命周期绿色设计要求，充分考虑环境保护，减少资源能源消耗，关注可持续发展；——应符合环保标准和节能要求，采用清洁生产工艺，资源能源利用效率高，污染物排放达标；——应可回收再利用或循环使用。不采购以下物资：——过度包装；——被列入生态环境部制定的《环境保护综合名录》中的“高污染、高环境风险”名录；——被列入工业和信息化部公布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》；——国家限制或不鼓励生产、采购、使用的其他高耗能、高污染类。5.2.2服务采购要求——应符合对环境损害程度小的要求，污染物排放少、不产生有毒有害或者难处理的污染物，对固体废弃物实现分类收集和合理处置等；——应符合节能降耗的要求，减少资源和能源使用；——应有益于人类健康。6供应商及其管理6.1管理要求从物料环保、污染预防、节能减排等方面对供应商进行绿色伙伴认证和选择，制定对应的评价指标体系，建立供应商的动态评价和退出机制，实施绿色供应商管理，形成标本兼治、内外兼修、持续改进的创新管理模式。6.2准入条件6.2.1基本条件——合法企业；——环保诚信；——履行企业社会责任并接受社会监督；——清洁生产；——有效运行环境、质量等管理体系；——符合生产准入的组织；——先进技术实施组织。6.2.2不选择的供应商——不符合环保要求，排放不达标的组织；——近三年发生过重大事故或重大环境污染事件的组织；——废弃物处置不合规以及被通报的组织；——其他违反法律法规的组织。6.3供应商评价符合准入条件的供应商进入《合格供应商名单》，与合格供应商签订供货协议明确双方权责。根据供应商评价指标定期审核，通过综合打分对供应商进行分级管理。《合格供应商名单》应在每次考核后重新修订，及时剔除不合格供应商。6.3.1供应商分类根据采购物资的重要程度和市场的复杂程度可将供应商分为三类：战略供应商，伙伴供应商，一般供应商。——战略供应商：战略供应商提供的物资和服务对轮胎生产具有战略性意义，包括提供天然橡胶、钢丝纤维、成型装备与智能控制系统等关键性物资或技术复杂、生产周期长的物资。战略供应商掌控关键技术或战略性资源，替换成本高、风险大，对这类供应商应注重培养长期关系，建立合作共赢机制。——伙伴供应商：伙伴供应商提供的物资和服务对轮胎生产具有重要意义，但可替代性相对较强，替换成本较低。对这类供应商应保持良好的合作关系，尽量减小交易的不确定性和风险。——一般供应商：一般供应商提供的物资和服务对轮胎生产影响较小，包括提供垫布等辅助材料，采购成本较低，市场选择众多；对此类供应商应采用合理的策略进行管理，保证其质量和交期。6.3.2评价要素应对不同类别的供应商分别评价，包括基本要求和分级评价指标两个要素。基本要求包括节能环保法律法规、工艺技术、管理体系及相关产品标准等，分级评价指标则从品质、仓储物流等方面综合考量。6.3.2.1基本要求合格的绿色供应商应满足以下基本要求：——具有年审有效的营业执照；——产品质量水平应满足行业产品标准要求；——建立并运行良好的环境管理体系和质量管理体系，通过ISO14001和ISO9001等国际认证；——污染物总量和排放状况，应符合相关法律法规;——具有持续稳定提供合格产品的能力；——提供包括尊重人权、社区关系、信息公开等内容的企业社会责任报告。供应商应提供符合性材料，包括企业资源能源消耗与污染物排放数据，限用物质和受控物质符合性声明，质量和有害物质控制文件等。6.3.2.2分级评价指标绿色供应商分级评价指标体系见表1。表1绿色供应商分级评价指标体系序号项目名称分值指标类型评分标准1供应商绩效评估100定量对供应商的绩效考核主要包含质量、供应、支持服务和经济四项指标，每月/季度进行一次打分，年终核算本年度平均分并依据综合得分对供应商进行分级评定。1）质量指标：质量指标满分40分，包含产品开发和制造相关部门对质量的评价，供应商交货后由采购部门组织产品质量检测，最终得分等于40*进料批次合格率；2）供应指标：供应指标满分20分，包含对供应商交货的及时性及运输物流服务的评价，采用绿色高效的运输方式并按约定如期交货可得满分，没有按计划/数量及时交货的，每推迟一天扣2分，严重影响生产进度的不得分，运输物流未达到绿色标准的可扣除4到10分；3）支持服务指标：支持服务指标满分20分，包含对产品技术支持和售后等服务的评价，对采购单位的技术支持及时、到位可得10分，对投诉处理高效，合作态度良好可得6分，沟通顺畅有效，积极配合改进可得4分，由采购部门综合当季的供应商表现情况给出平均得分；4）经济指标：经济指标满分20分，针对产品采购价格情况进行评价，产品价格客观、透明，与市场平均价格相符可得满分，价格比市场均价每高出1%，扣2分。2加分项10定性1）可提供供应商主动持续改进的证明材料（品质、体系、成本、研发等），视材料完整性、合理性等加0-4分；2）主动提供增值服务，视客户满意度加0-3分；3）在计划临时变动或紧急特殊情况（应付款严重超期、保本销售等）仍予以积极配合的，视配合程度加0-3分。6.3.3评价分级定期对满足6.3.2.1基本要求的供应商开展绿色认证、审核和绩效评估，将合格供应商分为A、B、C、D四个等级。评价分级标准如下：——110.00～85.00分为A级（优秀）供应商；——75.00～84.99分为B级（良好）供应商；——60.00～74.99分为C级（一般）供应商；——59.99分以下为D级（不合格）供应商。6.3.4分级管理不同类别的供应商按不同分级实施管理。——A级供应商，可继续保持长期合作关系，年终评选十佳优秀供应商候选单位，根据贡献程度不同给予表彰或奖励，可与优秀供应商共同签订一个较长期的战略合作协议，实现共同利益的最大化，协议期以一到三年为宜，在协议期间可享受一定优惠政策（供量或授信倾斜）；——B级供应商，可保持良好的合作关系，采购时可优先选择，验收后由采购部门提出改进意见；——C级供应商，应由采购部门给出适当的指导，要求其对不足部分进行整改，若整改不到位，在保证供货不受影响的情况下，可采取减量采购或另择后备供应商，待供货资源满足后取消其供货资格；——D级供应商和年度内停止供货的供应商为不合格供应商，应中止对其采购，并从《合格供应商名单》中删除，不合格供应商再次供货时需按程序重新进行资格认定；根据考核结果，发现有欺诈、舞弊或不诚信行为的供应商应拉入黑名单，不再与其进行交易。7采购流程以集中采购方式为主，各部门提出采购需求，采购部门集中实施采购，各部门技术专家协助完成采购工作。企业内部采购、产品设计、生产和营销等部门形成良好的沟通合作关系，保证材料选择、产品结构功能、制造生产过程、包装和运输方式、产品使用及使用后的处理等各个环节都考虑到资源节约和环境保护，形成绿色采购。采购流程图如图2所示：图2采购流程图7.1采购需求与信息识别7.1.1采购需求识别传统采购要求明确品名、型号、数量、价格、订货节点控制、订货周期等内容。绿色采购进一步将环境保护、企业社会责任、促进循环再利用和资源使用的减量化等绿色理念融入采购需求中，具体体现在满足不同类品的供应商绿色认证资质、原材料绿色标准要求、环境排放达标、能耗等级标识、绿色包装、绿色物流等。依据不同的采购类别，各自明确绿色采购需求。表2采购分类与需求采购分类绿色采购需求传统采购需求生产资料企业提供环保评估报告、能耗等级标识、出示社区环保证明、企业社会责任报告企业管理资质、经营业绩等生产原材料满足欧盟相关有毒有害物质控制指标要求生产计划、型号、数量、价格、产品质量标准等技术服务技术服务过程中不向环境排放有毒有害物质、能源节约率满足技术服务指标要求工程服务绿色供应商资质证明满足工程服务指标要求贸易与销售绿色包装说明、绿色销售资质销售资质、销售量与销售额物流绿色包装说明、运输过程能源节约率、运输过程不向环境排放超标废物运输时效性和成本需求7.1.2供应商识别调查并评价供应商的绿色相关资质、供应业绩、安全、环保、质量保证体系和质量保证能力资质，形成供应商评价报告。重点评价供应商绿色相关资质，如企业社会责任报告、社区关系证明、环保排放达标情况、节能环保认证、原材料有毒有害物质检测报告、绿色包装认证、绿色物流相关认证等。建立绿色供应商合格名录，并对供应商进行分级。依据采购对象的分类，从绿色供应商名录中选取不同数量的等级优先的供应商进行评价审核，确定符合条件的绿色供应商。7.2采购计划采购部门根据生产计划、原材料消耗定额和采购需求，结合绿色供应链管理部门提供的绿色采购需求和指标要求，结合库存、消耗数据和原材料市场供需关系，编制采购计划。采购计划应经绿色供应链管理部门、销售、财务与计划等部门综合评估确定。采购物资中若含有毒、有害、易燃、易爆的危险化学品，应按《危险化学品控制程序》的规定进行采购，考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定，收集危险化学品安全参数等相关信息，及时传递给仓储物流部及使用部门，同时建立物资清单。7.3采购绿色采购的实施包括选取采购方式、对等采购方式下采购流程的实现。7.3.1采购方式采购方式分为六类，分别为：——公开招标；——邀请招标；——竞争性谈判；——单一来源采购；——询价；——其他采购方式。公开招标应作为绿色采购的主要采购方式。7.3.2采购实施采购实施过程中，采购人员负责联系供应商，技术人员负责相关产品的检验与评定，做到分工明确，互不越位。备选供应商提供原材料小样、技术服务方案、施工方案或销售方案等，各类方案中应包含绿色环保、资源减量等信息，交由需求部门组织专家审核，确定供应商及采购方案。采购部门实施商务谈判，签发采购订单并支付，跟踪采购订单。7.4采购验收物资和服务采购到位后，成立验收工作组，组织相关部门验收。验收合格则入库待用，不合格则返回采购部，启动不合格程序，重新与供应商洽谈并采取相应措施。7.4.1采购验收流程绿色供应链管理部门负责对物资和服务的合规性、环保要求、资源减量证明、企业社会责任报告等信息评价验收。绿色指标验收合格后，相关使用部门负责常规验收；指标验收不合格，一律不得入库或完结服务订单。图3采购验收流程常规验收内容包括：——仓储物流部门负责到货物资包装质量、数量、重量的验收，原材料验证合格后报品质保障部门取样，品质保障部门、检测试验部门按照相关程序进行原材料检验，对检验试验结果进行判定，并将检验试验结果及时通知采购部、产品开发部、仓储物流部。对其它不需要取样检验的物资由使用部门