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文档简介

烘焙食品厂｜食品安全管理体系落地套表,,,,,,,,,

适用于面包、蛋糕、奶油夹心蛋糕、月饼/馅料等烘焙食品工厂，重点强化过敏原、烘烤、冷却、夹心裱花、冷链和金检控制。,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

检查项总数,,,危害分析工序数,,,CCP/OPRP候选数,,,GMP日检不符合

36,,,12,,,3,,,0

,,,,,,,,,,

GMP日检观察项,,,CCP监控异常,,,未关闭CAPA,,,追溯演练达标数

0,,,0,,,0,,,0

使用说明,,,,,,,,,

1.先维护《产品与工艺范围》《职责分工RACI》《培训矩阵》，再用《检查项库》《危害分析》《CCP计划》。,,,,,,,,,

2.《GMP日检记录》通过检查编号自动联动《检查项库》中的模块、区域、检查点与判定标准。,,,,,,,,,

3.《CCP监控记录》通过CCP编号自动联动《CCP计划》中的工序、分类和关键限值。,,,,,,,,,

4.《追溯与召回演练》自动计算用时并判断是否在目标时限内达标。,,,,,,,,,

5.本模板中CCP/OPRP为行业候选项，最终应结合本厂验证、法规和客户要求确认。,,,,,,,,,

快捷导航,,,,,,,,,

目录导航,查看工作表用途与录入顺序,,,,,,,,

法规与参考,查看参考法规、标准与URL,,,,,,,,

产品与工艺范围,界定产品、工艺、过敏原和候选关键控制点,,,,,,,,

职责分工RACI,明确关键管理活动职责分工,,,,,,,,

培训矩阵,岗位必修课程与培训周期,,,,,,,,

检查项库,行业细化检查项主数据,,,,,,,,

GMP日检记录,现场日检与问题记录,,,,,,,,

危害分析,工序级危害分析与显著危害判断,,,,,,,,

CCP计划,关键控制点/OPRP候选与限值模板,,,,,,,,

CCP监控记录,CCP监控、偏差与纠偏记录,,,,,,,,

追溯与召回演练,追溯/召

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