医院财务收费室规章制度

PAGE医院财务收费室规章制度一、总则1.目的为加强医院财务收费室的管理，规范收费行为，提高服务质量，确保医院财务工作的顺利进行，依据国家相关法律法规及医院财务管理规定，特制定本规章制度。2.适用范围本规章制度适用于医院财务收费室全体工作人员。3.基本原则严格遵守国家财经法规和财务制度，依法依规进行收费工作。坚持准确、及时、高效的原则，确保收费数据的真实性和完整性。提供优质、热情、文明的服务，树立良好的医院窗口形象。二、岗位职责1.收费员岗位职责负责办理门诊、住院病人的各项收费业务，包括挂号、诊疗费、检查费、治疗费、药费等。认真核对病人的身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。熟练操作收费系统，准确录入收费数据，及时打印收费票据。妥善保管收费现金、票据和印章，确保安全。解答病人关于收费方面的疑问，做好解释工作。协助医保、新农合等报销工作，提供相关资料和信息。2.审核员岗位职责对收费员提交的收费数据进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否准确合规。核对医保、新农合等报销政策的执行情况，确保报销金额准确无误。定期对收费数据进行统计分析，发现问题及时与相关部门沟通协调。协助财务主管做好收费管理工作，提出改进建议和措施。3.财务主管岗位职责全面负责医院财务收费室的管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。监督收费制度的执行情况，确保收费工作规范有序。审核收费报表和财务数据，保证数据的准确性和及时性。协调与医院其他部门的关系，保障收费工作的顺利进行。组织收费人员的业务培训和考核，提高业务水平和服务质量。负责收费室的安全管理工作，防范财务风险。三、收费流程1.门诊收费流程病人挂号：病人前往挂号窗口，提供有效身份证件，挂号员根据病人需求选择相应的挂号科室和类别，收取挂号费用，打印挂号票据。就诊缴费：病人持挂号票据到相应科室就诊，医生开具检查、治疗、药品等收费项目，病人持处方或检查申请单到收费窗口缴费。收费员核对收费项目和金额，扫描处方或申请单，录入收费系统，打印收费票据。退费处理：因特殊原因需要退费的，病人持原收费票据和相关证明材料到收费窗口办理退费手续。收费员核实情况后，在收费系统中进行退费操作，收回原收费票据，开具退费票据。2.住院收费流程入院登记：病人办理入院手续时，收费员根据住院处提供的信息，录入病人基本信息、住院科室、床号等，收取住院预交金，打印预交金收据。每日结算：住院期间，收费员根据医嘱和收费标准，每日对病人的费用进行结算，包括床位费、诊疗费、检查费、治疗费、药费等。结算后打印费用清单，交病人或家属签字确认。出院结算：病人出院时，收费员根据住院期间的费用结算情况，扣除预交金，多退少补，办理出院结算手续。打印出院结算票据和费用清单，交病人或家属。3.医保、新农合报销流程医保报销：病人就诊时，收费员按照医保政策要求，收取病人自付费用，对符合医保报销范围的费用进行医保记账。医保部门定期与医院结算医保费用。新农合报销：病人出院时，收费员按照新农合政策规定，计算报销金额，收取病人自付费用。医院定期将新农合报销资料报送新农合管理部门，办理报销结算。四、收费票据管理1.票据种类医院收费票据包括挂号票据、门诊收费票据、住院收费票据、退费票据等。2.票据领用收费员根据工作需要，到票据管理部门领用收费票据。领用票据时，应填写票据领用登记表，注明领用日期、票据种类、数量等信息。票据管理部门应建立票据领用台账，详细记录票据的领用、使用、结存情况。3.票据使用收费员应严格按照收费系统的操作流程开具收费票据，确保票据内容准确、完整、清晰。票据应一次性复写填制，各联次内容和金额一致。票据不得涂改、挖补、撕毁。收费票据应加盖医院财务专用章或收费专用章。4.票据保管收费员应妥善保管收费票据，防止丢失、损坏。每日工作结束后，应将未使用的票据交票据管理部门保管。票据管理部门应定期对票据进行盘点，确保票据账实相符。已使用的票据存根联应按照规定的期限保存，期满后经批准方可销毁。5.票据核销收费员应定期将已使用的收费票据存根联交票据管理部门核销。核销时，应核对票据的使用情况、金额、数量等信息。票据管理部门应建立票据核销台账，记录票据的核销情况。五、现金管理1.现金收取收费员应严格按照规定收取现金，不得拒收现金。收取现金时，应认真核对金额，确保现金真伪。收取的现金应及时存入医院指定的银行账户，不得坐支现金。2.现金缴存收费员每日工作结束后，应将当日收取的现金缴存银行。缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存日期、金额、缴存银行等信息。现金缴存单应与银行回单核对无误后，作为记账凭证附件。3.现金盘点财务主管应定期组织对收费室现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点时，应填写现金盘点表，记录盘点日期、现金金额、实存金额等信息。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，进行处理。六、退费管理1.退费原则严格按照医院规定的退费流程办理退费手续，确保退费原因合理、合规。退费必须有充分的证明材料，如医生签字的退费申请、检查报告异常等。2.退费流程病人提出退费申请，提交相关证明材料。经原收费科室医生签字确认后，到收费窗口办理退费手续。收费员核实情况后，在收费系统中进行退费操作，收回原收费票据，开具退费票据。3.退费审核审核员对退费申请进行审核，检查退费原因、证明材料、退费金额等是否符合规定。对不符合退费规定的申请，应及时与相关部门沟通，说明原因，不予办理退费。七、医保、新农合管理1.医保政策执行收费员应熟悉医保政策，严格按照医保规定进行收费和报销操作。不得超医保范围收费，不得挂床住院等违规行为。及时准确地将医保病人的收费信息上传至医保系统，确保医保结算的顺利进行。2.医保报销审核审核员应认真审核医保报销资料，核对报销项目、金额、报销比例等是否符合医保政策规定。对医保报销中出现的问题，及时与医保部门沟通协调，确保医保报销工作的正常开展。3.新农合管理按照新农合政策要求，做好新农合病人的收费和报销工作。准确计算报销金额，及时报送报销资料。加强与新农合管理部门的联系，了解新农合政策变化，确保新农合工作的顺利进行。八、信息化管理1.收费系统操作收费员应熟练掌握收费系统的操作技能，严格按照操作规程进行操作。定期对收费系统进行维护和更新，确保系统的正常运行。2.数据安全加强收费数据的安全管理，设置不同级别的用户权限，防止数据泄露和篡改。定期备份收费数据，存储在安全可靠的介质上，并异地存放。3.信息沟通收费室应与医院其他部门保持良好的信息沟通，及时传递收费信息，确保医疗服务的顺利进行。九、服务规范1.服务态度收费员应热情、耐心、周到地为病人服务，使用文明用语，不得与病人发生争吵。对病人提出的问题，应及时解答，不得推诿。2.服务质量确保收费准确、快速，减少病人排队等候时间。定期对服务质量进行检查和评估，不断改进服务水平。3.服务环境保持收费室环境整洁卫生，物品摆放整齐。提供必要的便民设施，如饮水机、座椅等。十、培训与考核1.培训计划财务主管应制定收费人员培训计划，定期组织业务培训。培训内容包括收费政策法规、业务操作技能、服务规范等。鼓励收费人员参加外部培训和学习，不断提高业务水平。2.培训方式采用集中培训、现场指导、网络学习等多种方式进行培训，确保培训效果。定期组织业务交流活动，分享工作经验和心得。3.考核制度建立收费人员考核制度，对收费人员的工作表现、业务能力、服务质量等进行考核。考核结果与绩效工资、晋升等挂钩，激励收费人员积极工作。十一、监督与检查1.内部监督财务主管应定期对收费室的工作进行检查，包括收费流程、票据