质量保证体系

质量保证体系

一、工程质量目标

保证建设工程施工合同质量承诺和投标承诺；

确保本工程质量达到验收规范“合格”标准。

分项工程合格率100%；

质量保证资料齐全；

观感质量得分率达到90%以上。

二、质量管理体系

项目部在企业授权下履行本工程的施工合同，严格执行国家和各级有关部

门颁的技术质量法规，以IS09002标准为管理标准，依据企业制订的质量体系

程序文件进行文件，把工程项目各环节的质量职能部门组织起来，建立健全质

量管理监督机构，精心制订质量管理监督制度，充分调动施工人员的质量意识,

使工程项目质量管理形成一个互相协调的有机整体，不断地改善质量体系，确

保质量的适宜性和有效性，对本工程从开工到竣工的全过程进行有效的控制和

管理，对最终的产品和建设单位全面负责。

本企业将恪守“重信誉、守合同、让顾客满意；控过程、求改进、以科技创

新；建精品、至诚信、保优质量服务。”的质量方针，忠诚“质量第一、用户至

上”的宗旨，为用户提供优质满意的工程产品。

依据企业质量管理机制，特制定项目经理部的《质量保证体系》

三、质量管理职责

（一）项目经理部的质量管理职责

1.制定工程项目质量方针目标，作出承诺，形成文件，组织全员进行全过

程的贯彻执行。

2.对工程质量目标进行分解、明确其基本要求和控制要点，并要求项目各部

门制定实施措施。

3.认真贯彻和执行企业IS09002质量保证体系，文件的规定。建立和完善质

量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程和资源，促进质量体系有效运行。

4.定期对项目质量目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济

承包责任制挂勾。

5、加强是质量成本，材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的

协调与管理，重视对质量要素和有关费用的核算，评价、分析。

（~）项目经理部主要工作人员的质量管理职责：

1.项目经理质量管理职责：

（1）项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、目标的制定和实施

全面负责。

（2）遵守国家和上级有关法律、法规和政策，严格履行建设工程施工合同

和承诺。

（3）贯彻企业IS09002质量保证体系，执行企业各项管理制度，建立健全

项目部的质量管理体系。

（4）制定项目质量目标考核办法并主持考核工作。考核结果定期上报企业

总部相关部门。

（5）接受各部门（建设单位、监理部门、政府有关部门、企业和上级部门）

的检查监督与指导，定期向企业相关部门报告质量目标完成情况。

2.项目副经理质量管理职责：

（1）接受项目经理的领导，具体负责指挥、调度、协调工程施工生产活动,

抓生产的同时应抓好质量工作。

（2）严格按照施工图、规程、规范组织施工，处理好进度与质量的关系。

认真落实企业质量方针，确保实现质量目标。

（3）认真执行施工组织总设计以及工序作业指导书等技术质量文件。监督

和指导各专业工长做好质量管理工作。

（4）负责编制月、旬进度计划，并精心组织施工。落实开工前、施工中的

各种准备工作。

（5）负责监督和指导有关工程技术人员做好产品标识和标识转移记录的工

作。

（6）负责制定土建、安装、装饰交叉施工中的产品保护措施并监督执行。

（7）负责施工中和交峻工后的服务及回访维修工作。

3.项目技术负责人质量管理职责：

（1）接受项目经理的领导，对工程质量负有技术责任。

（2）负责组织有关人员编制分项施工技术方案和特殊工序作业指导书。落

实和指导施工中统计技术应用工作。

（3）负责施工组织设计、施工技术方案、特殊工序作业指导书等工程技术

文件的交底工作。

（4）认真组织项目部各类工程技术人员进行图纸预审，为参加图纸会审做

好准备。

（5）积极推广和应用新技术、新工艺。负责新技术、新工艺应用的指导和

监控工作。

（6）负责解决、处理和协调工程施工过程中的各种技术质量问题。

4.生产计划部门质量管理职责：

（1）在项目副经理的领导下，认真落实项目质量可标。对工程施工质量主

要责任。

（2）负责具体落实月、旬作业计划，积极协助项目副经理搞好生产调度工

作。协助项FI技术负责人抓好分部分项质量管理工作。

（3）认真贯彻企业质量方针，做好施工生产过程中的控制、监督工作，及

时有效地解决和协调工种配合工序衔接工作。

（4）负责汞实和检查产品保护措施的落实以产品标识等工作。

（5）参与分部分项工程的检查、评比和考核工作，

5.技术质量部门质量管理职责：

（1）在项目技术负责人的领导下，具体负责技术质量工作，对工程质量负

主要责任。

（2）参与工程技术文件（技术方案、施工组织设V、特殊工序作.业指导书,

技术质量交底等）的编制工作。

（3）负责主要工序的技术质量交底工作。指导、检查专业工长向施工班组

进行质量技术交底工作。

（4）主管施工过程中的质量检（试）验工作，组织分部分项工程质量检查

（实测、实理）和评定工作。

（5）负责检测、试验计量等设备、器具有管理工作。

（6）负责分部分项工程的技术复核、隐蔽工程检查验收和分部分项工程质

量鉴定工作。

6.材料设备部门质量管理职责：

（1）在项目副经理的指导下，严格、认真执行IS09002质理体系文件关于

“采购”、“业主提供的产品”的控制程序，确保各种材料、成品和半成品始终处

于受控状态。

（2）负责各种材料机具设施等物资的计划编制，采购、验收、验证工作和

管理工作。及时索取各种材料、成品、半成品以及设备的产品合格证和材质证明、

相关的技术资料。

（3）负责按施工总平面图堆置各种物资，并做好各种物资的试验状态标识,

以及物资转移标识工作。

（4）负责劳动保护，安全设施和文明施工所需物资的计划编制、管理供应

工作。

7、质量员质量管理职责：

（1）在项目技术负责人的领导下，认真落实企业所制定质量方针，努力完

成本工程质量目标。严格执行各项质量管理规章制度。

（2）在质量管理工作中应认真、负责、严格按原则和标准办事。严把工序

和产品质量关，有对产品质量的否决权，优越权反映质量的报告权。

（3）负责施工过程的跟踪检查，最终产品（分项、工序）的检查工作，对

检查到的质量问题，签发“不合格品（工程）处置单”并报告项目技术负责人。

（4）认真进行分部分项工作的检查、验收工作，做好产品质量标识并如实

填写分部分项工程质量检查表。

8、施工员、工长质量职责:

（1）在项目部生产科长的领导下，对分管的单位工程和分部分项工程质量

主要责任。

（2）在安排施工生产工作的同进，必须抓好质量管理工作。分部分项工作

施工前认真向施工班组进行书面质量、技术交底工作。

（3）认真落实和执行工序，作业指导书等各种技术文件，严格组织施工班

组按照图纸和相关的标准图集、规定、规程要求施工。

（4）负责工序质量管理、过程质量控制、材料维护和产品的保护工作。参

与质量评定、考核工作。

（5）组织施工班组进行“自检、互检、交接检”工作。认真做好施工日志

记录。

9、资料员质量管理职责：

（1）在项FI技术负责人的领导下，严格按IS09002质量体系文件中“文件

和资料控制程序”的规定，做好质量体系文件和工程技术文件的标识及收文、发

文记录。

（2）负责工程技术资料、质量保证资料以及施工管理资料的整编、装订、

保管，做到各种资料齐全，真实，清晰，规范并符合资料档案的要求。

10、试验员质量管理职责：

（1）在项目技术负责人的领导下，负责进场原材料的取样送试工作，对材

料试验和试块制作负主要责任。

（2）负责现场试验设备、计量器具的使用、维护、检验和保管工作，如实

做好使用和维护记录。

（3）负责各种碎、砂浆级配的申请报送、试块的制作、养护和送试工作。

（4）负责认真试验、检验记录的填写，试验结果的统计和汇总报告工作。

11.材料员质量管理职责：

（1）在项目部副经理的领导下，负责现场材料的保管、防护和发放，做到

帐物相符，标识明确。

（2）做好特殊材料的维护并如实填写维护记录。做好防火、防潮、防漏、

防毒、防腐和防失效工作。

12.班组长质量管理职责：

（1）加强班组职工的质量教育工作，使班组职工树立“持量是企业的生命”

的质量意识。

（2）加强作业班组在施工中质量管理工作，严格按操作规程施工。

（3）认真进行质量自检和互检，以及与兄弟班组交接检工作，确保不生产

不合格品。

（4）积极组织和带领班组职工参加质量竞

项技

赛活动，经常开展合理化建议活动，提高质材试安

目术业

班组职T的操作水平。

量料验全

经负工

（三）项目部质量管理控制点：

员员员员

理责长

质量管理控制点

建立健全质量体系■O

施工

选择施工班组■O

组织

机械设备配置■O

施工方案及特殊工序方案•O

技术技术交底OOO

准备施工测量、翻样O■

人员培训■OO

施工技术质量交底O•O

作业自检、互检、交接检O■

安全交底和检查O・

材料质量、数量O■O

原材料

材料试验OO■

控制

材料标识O■O

检验分项工程OO■

评定分部工程O■OO

施工过程O•O

质量

施工测量、放样•OO

记录

特殊丁序监控•O

施工中的服务■OO

服务工程回访■O

工程保修・OO

四、质量保证措施

（一）管理措施

1.质量体系运行：认真执行IS09002质量标准，贯彻和落实企业质量方针,

定期对质量管理工作进行诊断和考评、纠正偏离质量目标的行为。

2.加强技术管理：严格按图施工，认真做好技术交底工作，确保按规程、规

定要求施工。技术交底必须有书面材料，交底人和被交底人均应签字。对重要和

结构复杂的部位必须坚持做到先培训再上岗。特殊工种必须持证上岗。

3.落实岗位贡任制：制定岗位责任制并认真落实，加强对工程技术管理人

员岗位责任制的考评和考核。制定质量奖罚制度，按考评和考核结果实行质量奖

罚。

4.施工过程控制：加强产品形成过程的质量控制和工序质量的检查，坚持

班组操作过程中的质量跟踪检查，对班组操作过程中出现或可能出现的质量偏

移，及时采取有效补救措施。

5.原材料质量控制：按总平面布置图合理堆放材料，防止材料混淆，及时

准确的做好各种材料的标识和试验状态标识。严格执行对原材料验收和复验制度,

材料出厂合格证和试验报告必须真实、齐全有效。检验不合格的材料必须及时运

出场外。

6.技术复核隐蔽验收：明确本工程技术复核和隐蔽验收的内容及部位，认

真按程序进行技术复核和隐蔽验收，做到与施工同步。

7、级配申请及试块管理：由专业施式长签发的级配申请单必须经项目技术

负责人验证并签字。试验室签发的级配单送达现场后必须经确认。严格按规定制

作和养护试块，及时做好试块到期后的送试工作。

8、试验和和测量设备管理：试验班负责对试验设釜管理，测量班负责对测

量设备管理，确保设备的正确性、稳定性、可靠性、耐久性。使施工设备和测量

仪器的量程、偏移、精密度符合要求。

9、样板间制：明确工艺纪律检查与评定办法，制定分部分项内控质量标准。

装饰项目全部提高一个质量等级先做样板房，以样板房为标准指导施工。

10、“三检”和“三严”制：按照内控指标认真落实班组三检制度（自检、

互检、交接检）。加强内控标准严，材料检验严，外观质量控制严的“三严”管

理工作。

11、产品保护：制定土建、安装交叉施工产品保护措施和产品保护奖罚制度，

落实产品保护责任并认真执行。对已完成的产品保护采取覆盖、防护、围护等有

效措施，必要时设专人看护。

（二）质量控制措施：

制定质量控控制目标对策和措施执

制措施。明行

确分项工程人

质量控制

点，采取相

应的对策和

措施预防质

量事故。

1.砌体工程

质量控制

控制点设置

砂浆强度不设计要求的予埋管、盒、

1.严格按规定使用重量比拌制砂试

稳定件以及予留洞口应提前予埋浆，拌制应均匀，严禁使用过验

和提前予留，严禁事后剔

时砂浆。员

凿。

2.同品种、同M砂浆各组试

水平灰缝不挂线砌筑并立外皮数杆、按皮数测

块的平均强度不小于fm.k;

通顺杆控制墙体高度。量

任意一组试块的强度不小于

员

0.75fm,ko

未按规定放

提胶备好拉接筋，操作中加强测

3、灰缝饱满密实，顺直。

置拉接筋检查。量

4、接槎符合要求，拉结筋按

员

规定放置

砌体砂浆不

严格按“三一”砌筑法操作，铺工

4.接槎符合要求，拉结筋按

饱满

灰要匀、挤浆要紧，砖提前浇长

规定放置

水，顶头缝应打严

4、接槎符合要求,拉结筋按

规定放置

梁下、板下墙体顶部与梁、接交接处用立砖工

填充墙顶部斜砌挤紧，贴顶挤压密实。长

砌筑不严实

2.门窗安装工程质量控制:

①门窗安

装工程质

量控制点分项项目自控标准管理点设置对策和措施

设置：

控制目标

门窗框两对角用钢尺量门窗框安装按规范标准

2mm

门窗开关检查，不合格的不使

线长度差角

灵活、安装用。加强支撑保证尺寸。

牢固，正安装时应固定牢固前及

侧面垂直门窗框正侧面用托线板靠时校正垂直度和对角线

2mm

的垂直度吊垂直长度

②门窗安装

工程关联部

门质量保证措施

措施：

部门

编制施工方案，制定工艺标准并在实施中检查

技术质量

材料设备确保采购合格的材料及附件配件

认真交底，合理组织施工，加强检查和产品保护

工长

参加质量交底，进行质量等级评定和质量验收

质量员

（三）质量管理程序

1.质量保证程序

基本要素质量工作质量

实施中优化总结

方案经审批方可实施方案保证—

产

执行岗位责任制品

人员培训考核持证上岗人员素质保证

质

技术资料保管量

材料原材料关成品检验原材料质量保证

保

熟悉图纸证

操作按工艺标准要求操作过程保证—

措

施

周检维修保养

机具检测合格方可使用机具保证—

2.过程质量执行程序

五、项目质量保证计划

（一）概述

1.本项目质量保证计划是依据本工程招标文件和本企业质量手册及相关程

序文件编制的，适应于该工程施工全过程的质量管理，与本工程施工有关的所

有人员必须遵照执行。

2、本工程的质量目标：确保达到合格标准。

（二）项目管理组织机构职责

1.项目部管理组织机构；

2.职责人员名单；

3.职责描述；

（三）合同评审

1.项目收到业主代表指令后，按《文件和资料控制程序》进行合同评审。

2、本企业经营部在接到工程中标通知后，依据投标书中的有关条款与业主

商定、起草施工承包合同，并组织工程、技术、财务等有关部门对合同进行全面

评审，特别要保证：所有要求都已明确，并以形成文件：

(1)所有与投标不一致的要求或改变合同条件的建议己得到解决；

(2)单位有能力满足合同要求。

3.将草拟合同连同会签、评审记录报总经济师审查，同意后报法人代表或授

权人审批，批准后填写正式合同，办理双方签字盖章及签证手续。

(四)文件和资料控制

项R使用的文件和资料均按《文件和资料控制程序》进行批准、发布和变更。

1.质量手册和程序文件的控制

(1)总则

各职能部门负责质量手册和有关程序文件的起草、拟定，经单位质量部审

核、批准人审批后，方可发布实施。

(2)审批和发布

①质量手册在发布前必须经单位经理审定，批准签发后实施；

②程序文件在发布前必须经单位经理授权的管理者代表审定，批准签字后

发布实施；

③质量手册和程序文件的发放与管理由管理代表全权负责。单位质量部具体

承办质量手册和程序文件的发放工作，接到签发指令后，做好下列工作的校对

审核：对受控版本加盖受控印章，发放至对质量体系有效运行起重要作用的各个

场所，包括单位领导、部门领导及项目经理部及其它有关单位；所有受控版本要

统一编号，做好发放记录和签发工作。

(3)更改

①质量手册和程序文件的理发，必须有单位经理和管理者代表审批；

②文件更改由管理者代表全权负责。单位质量部具为实施，关于质量手册和

程序文件的更改工作，在接到更改指令后做好下列工作；更改页/版本的审核校

对，加盖受控印章；拟定文件更改记录，载明文件更改的日期、当前有效版本、

更改概要等内容；将更改文件连同更改记录发放至所有受控版本文件持有者，做

好发放记录和签收工作；攻回单位机关的作废文件，督促各单位销毁作废文件；

任何单位和部门不得擅自更改质量手册和程序文件，有更改赣时\应书面

向管理者代表提出更改建议，阐明更改理由和更改内容，由管理者代表作出决

定并组织实施。

2.内部审核、管理、评审文件和资料的控制

内部文件和资料的审核控制，按《内部质量审核程序》的有产规定执行：管

理评审文件和资料的控制按《管理评审程序》的有关规定执行。

3.工程技术文件和资料的控制

工程技术文件和资料一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、图集、国

家及行业标准、规范、规程和地方性技术法规、施工组织设计、作业指导书等。

（1）图纸及图纸会审记录、设计变更的控制

①需要业主提供图纸的套数和时间，在合同审批时加以考虑，以确保满足

施工生产的需要。

②工程图纸的收发由经理部技术负责人负责，按照为业主合同规定的套数

和提供的时间向业主索取后，报送单位技术部门和市场部门各一套，其余按用

途分发部有关专业的业务人员，并做好登记和发放工作。

③图纸会审记录和设计变更的控制

经理部技术负责人负责图纸会审记录的整理，经设计单位、业主和本单位三

方签字盖章后生效。由技术负责人把会审记录发至各图纸持有人，并上报上级技

术部门和市场部门，发放时应留足合同要求竣工资料的份数，并至少保留一份

原件（用碳素笔书写或正式;打印）。

所有设计变更必须经设计单位同意并签字盖章；我方提出的变更还需业主同

意并签字盖章，且按当地建设部门规定的统一填写。

设计变更由经理部技术负责人负责按时间顺序统一编号后及时发放至有关

专业人员和市场部门，做好发放记录和签收工作。发放时应留足竣工资料要求的

份数，并至少保留一份原件。

由项目经理部技术负责人将现场所有图纸在变更部位用变更图纸作出变更

标志，以防止用错图纸。图纸持有人应妥善保存所用变更通知单，作为正确更改

的依据和证明。

（2）图集的控制

①所有的图集均按设计选用。国家颁布已作废的图集在设计中有采用时，可

在图纸会审时向设计单位提出更换建议。

②所有图集的购买均由单位技术部门统一办理，发放时由技术部门资料员

统一编号，加盖部门章意识受控，发放时应做好记录和签收，由项目技术负责

人统一领取。

③工程竣工后，项目技术负责人在提交竣工资料时，将暂不需要的图集归

还技术部门，由技术部门资料员统一保存。

④作废的图集由技术部门资料员负责加盖作废标记。

（3）国家及行业标准、规范、规程和地方性技术法规的控制

①国家及行业标准、规范、规程和地方性技术法规等的定购和发放由单位技

术部门统一办理，技术部门资料员统一编号后负责发放至所有应用场所，包括

单位有关领导和部门、项目经理及其它有关单位，做好发放记录和签收工作。

②单位技术部门应随时注意上述标准、规范、规程的使用动态，获悉换版时

书面向各持有人发出通知，说明作废的版本及作废的时间，并按有关的规定发

放新版本。

③作废版本由技术部门在发放新版本的同时收回。除用于研究和作为历史资

料保存外（该情况下应加盖作废标志），其它任何场合均不得出现作废版本，也

不得在作废版本上作局部修改后继续使用。

（4）施工组织设计的控制

①编制：施工组织设计的编制按《过程控制程序》执行。

②审批：项目施工组织设计编制完毕后，由企业总工程师组织生产副经理、

技术、质量、工程、市场、人事等部门召开评审会议，亮出修改意见，由项目经

理部修改后再报单位会签和审批。群体、重大的特殊工程，单位由总工程师审批,

审批后的施工组织设施由经理部技术负责人印发。发放前应先报业主办理认可手

续，有疑问时与业主协商制定解决办法。并按审批程序逐级确认。业主认可后,

发放至各有关人员，包括项目经理、工程负责人、工长及分包商有关专业人员，

并上报技术、市场部门各一份。列为单位重点和/或科技示范工程的施工组织设

计还应报匚程部和科技部一份。所有施工组织设计的发放均应做好记录和签收工

作，并留足合同要求竣工资料的份数。

施工组织设计的任何更改必须经原审批部门/人批准。批准后经理部技术负

责人负责做好以下工作：给该页/版本的打印、审核、校对；拟定书面更改通知，

连同更改页、版本一起发放至持有人，做好发放记录和签收工作，收回作废的版

本、页，并予以销毁。

（5）作业指导书（技术交底）的控制

①分项工程的作业指导书由经理部工长编制，经技术负责人审核后向作业

层交底：分部工程的作业指导书由技术负责人编制向工长和作业层交底;“四新”

技术的作业指导书由技术负责人编制，经上级技术主管部门审批后向作业层和

工长交底。

②所有作业指导书均应逐级当面交底，并由审核人、交底人、接收交底人代

表签字。

③交底人负责至少一套作业指导书原件，归入竣工资料。

4.项目质量保证计划的控制

（1）编制与审批

①项目质量保证计划由项目经理组织编制；

②项目质量保证计划编制完毕后由项目经理签署后，报上级部门审核会签。

③各职能部门审核会签后，报企业总工程师审批。

④项目质量保证计划批准后由项目经理部印发。合同有规定时，印发前应征

得业主认可。项目质量保证计划发放至项目质量保证计划所有涉及人员，并报会

签部门和审批人各一份。

⑤由发放人做好发放签收记录，并妥善保存至有效期满。

（2）更改

项目质量保证计划的任何更改必须经原审部门审核后报批准人审核，批准

后由发放人员做好以上工作:

①更改页/版本的打印、校对；

②拟订书面更改通知，连同更改页/版本一起发放至原质量保证计划各持有

人，并做记录和签收工作.

③收回作废的版本/页，并予以销毁。

（五）物质控制

1.物质分类

（1）构成工程的物质按供应责任分为本单位负责采购供应的物质和业主提

供的物质两类。

（2）按照物质的性质、用途及本单位内部的管理范围分为A.B.C.D.E五类,

具体如下：

A类：三大材：钢材、木材、水泥；地材：破、灰、砂、石等地方材料。

B类：装修材料，保温、耐水材料，油漆、涂料。

C类：构配件半成品，包括各种预制板、件、土建中的金属加工制品。

D类：安装工程材料

E类：建筑五金、零星油漆化工等。

2.对物质供应商的评价

（1）按单位内部管理范围由责任部门2-3人组成评价小组，每12个月对物

质供应商进行一次评价；建立新物资供应商时，采购前对物质供应商进行评价。

均应做好记录。

A.B、C类物质由工程部门和材料供应部门负责评价；

D类物质由专业安装单位的材料部门负责评价；

E类物质由项目经理部主管材料员负责组织评价；

外地项目的C类物质由项目技术负责人组织评价，D类物质由安装负责人组

织评价，A.B.E类物质由项目主管材料员组织评价，在项目质量保证计划中明

确。

（2）根据评价结果建立合格供应商清单，负责评价的部门应向自行采购的

工程分包商提供合格供应商清单。

（3）当业主对物质供应商提出质量体系要求时，应首先选择已被证实其质

量体系符合要求的供应商，需要从未被证实的供应商处采购时，由管理者代表负

责组织审核组，参照单位“内部质量审核程序”的有关规定对供应商的质量体系

进行审核。审核报告存入供应商档案。

（4）供应商在供货过程中出现不合格品时，责任部门应重新对其进行评价,

评价不合格的供应商应立即从合格供应商档案中撤出，并通知采购人员。

（5）物质供应商评价表和合格供应商档案（清单）应妥善保存，其评价表

保存五年，合格供应商清单持续保存。

A.B、C类由工程部门/材料供应部门保存；

D类由专业安装单位的材料部门保存；E类由项目经理部门材料员保存。

外地项目的A.B.E类由项目主管材料员保存，C类由项目技术负责人保存，D

类物质由安装负责人保存。

（6）当物质由工程分包商自行采购时，首先从本企业评价合格的商处采购;

需建立新的供应商时，必须按以上规定对供水应商进行评价。

3.采购

本企业使用的物质应从已评价合格的供应商中采购，包括以下两种情况：

本企业直接采购供应；

工程分包商自行采购.

（1）本企业直接采购供应：

A.B类物资由材料供应部门的采购人员按部门审批后的材料供应计划，在

合格的供应商中采购，需要时应与业主协商确定，并形成文件，由业主签字（盖

章）认可。

对C类物资，构件加工计划工程部门负责人审批后，联系加工单位，必要

时与业主协商确定并形成文件，有业主签字（盖章）认可。

D类物资由专业安装单位的材料部门参照A条规定采购。

E类物资，由项目经理产材料员根据工程部门/材料部门批复的材料自购计

划直接到市场采购。

(2)工程分包商自行采购时，必须从已评价合格的供应商中采购。

4.采购文件

(1)本企业直接采购的文件控制

①材料需用计划与供应计划

工程材料需用计划，由项目经理产编制，必要时附有加工详图或阐明技术

要求的有关文件，经项目经理审批后，由材料员报工桎部门和材料供应部门。

A.B.C,D类材料需用计划由工程部门和材料供应部门汇总并分类制定月供

计划，并根据库存情况编制采购计划，经部门负责人审批后分发后至各采购人

员，做好发放和签收记录。

E类材料需用计划由工程部门和材料供应部门审批后返还项目经理部，由

项目经理部材料员自行采购。

②外地项目的采购计划由项目经理审批。

a.计划的变更

材料需用计划的变更：工程材料需用计划变更时，应重新编制材料需用计

划或补充计划，并说明变更的内容，经项目经理审批后及时报工程部门/材料供

应部门。

材料供应计划变更：工程部门和材料部门应根据材料需用计划的变更情况

及时调整供应计划，并按有关规定重新进行审批和发放。

因计划变更导致材料误购时，应及时按有关规定处理。

b.采购合同

所有采购合同和构件外加工合同，在正式签定前均必须由部门负责人组织

有关人员评审，评审后在合同上签字。

外地项目的采购合同由由项目经理审批。

c.采购文件的保存

物资的采购文件由工程部门/材料供应部门保存，各项目部的材料需用计

划由项目材料员保存至工程保修期满，部门下达的材料供应计划按年度供应计

划整理保存，保存期为三年，保存期满，部门下达的材料供应计划按年度整理

保存，保存期为三年，保存期满部门负责人认为无保存价值后予以销毁，有保

存价值的应继续保存，采购合同装入供应档案，保存三年，外地项目的采购文

件由项目材料员保存，保存期限同上。

③分包方自行采购的文件控制

对分包商自行采购的物资，本单位主要控制采购合同的审批和物资的险证0

所有分包商自行采购的合同，在正式签约前均须经本企业项目经理审批，以保

证采购满足业主合同的要求。

5.采购物资的验证

（1）物资进入现场后，由项目经理部材料员负责验证，核对物资的规格、

型号、数量及标识，检查外观质量及运输过程中是否损坏，并验证随货的技术文

个或产品合格证等，必要时通知项目技术负责人和项目质量检查员参加。

（2）所有进场的物资均应由经理部材料员做好进场验证记录，验证合格后

办理验收单，并将进场物资的有关质量证明资料，如产品合格证、出厂试验记录

等，按技术资料要求整理后及时转交技术负责人。

（3）本单位负责采购的物资，当需要或业主合同中有规定时，本单位采购

人员应在物资供应商处对采购物资进行验证，验证的安排及物资交付方法应在

采购合同中明确。或物资在供应商处交付，验证时本单位项目经理部材料必须参

见，必要时项目技术负责人和项目质检员协助验证，项目经理部材料员负责记

录和保存。

（4）当合同规定由业主对企业采购物资进行验证时，业主或其代表可以在

施工现场、物资供应商处对采购物资进行检查，但该检验不能代替本单位的验证,

在供应商处也不能作为物资供应商对其质量进行了有效控制的依据。

（5）验证中发现的不合格品按有关规定进行处理,

（6）分包商自行采购的物资，本单位项目经理部对•料员也应对进场物资进

行验证，并做好验证记录，

6.业主提供物资的验证

业主提供的物资，进场后由项目经理部材料员负责组织验收。并单独做好物

资进场记录和验证记录。对于有试验要求的物资，无论业主是否已对其进行试验,

均应重新进行取样实验。

7、产品标识

进场物资由项bl材料员作出标识，分为料牌和料卡两种形式。

（1）对库存物资使用料卡加以标识，料卡应标明物资名称、规格、型号、

物资分类和验证状态等内容。物资入库后，材料员应立即填写料卡并悬挂或粘贴

在醒目位置。

（2）露天存放的物资使用木制或铁制标牌加以标识，标牌应标明物资名称、

规格、型号、物资分类和验证状态等内容。

8、进货检验和试验

（1）按国家、行业或当地建设主管部门的规定，对必须试验的物费进行进

货检验和试验。

（2）材料员负责在材料进场后24小时内通知试验员，试验员按国家现行有

关标准的规定取样，做好编号和标记、记录，及时同本企业试验室或当地经主管

部门认可的其它试验室进行试验，按时取回试验报告移交项目技术负责人，并

将试验结果及时通知材料员。

（3）未经检验或验证及检验或验证为不合格的物资不得投入使用。

9、检验和试验状态。所有物资进场后应作出检验和试验状态的标识。检验

和试验状态分为“待验”、“合格”和“不合格”三种。试验状态应标识在料卡（牌）

上，随验证状态的变化而变换。

10、不合格物资的控制

进场物资经验证不合格后，不得用于工程，并由项目经理部材料员按下列

程序进行控制：

（1）立即作出“不合格”标识，区别存放，并做好记录，妥善保存验证记

录和资料。

（2）通知原采购人员尽快与供应商取得联系，商定退货等处理办法。

（3）项目库存物资在贮存期间发现不合格后，应立即进行标识，区别存放,

并报告项目经理.，由项目经理作出处理决定，材料员负责实施。

（4）分包商自行采购的物资出现不合格时，由分包商作出处理，不得用于

工程。

（5）因规格型号不符合而导致不合格时，就尽快与供应商协商，争取及时

更换或退货。

（6）不合格物资的处理记录由材料员负责保存。

11.业主提供不合格物资的控制

当业主提供的物资验证不合格时，除按规定做好标识和记录外，应及时通

知为主，并与业主协商作出处理决定。处理决定应做好记录，除拒绝或报废外,

形成书面文件，经业主签字（盖章）认可后方可执行。需要时处理决定的书面文

件或复印件应提供给项目经理部其它有关人员。

12.物资的搬运、包装、贮存和保管

（1）物资的搬运

易损、有毒、易腐蚀性的物资，进场前属物资供应商负责送货的，在采购合

同中规定搬运方法，属于单位自己运输的，由采购部匚编制作业指导书。物资进

场后，项目经理部、工长、技术负责人在下达作业指导书时，根据物资的特性确

定使用的搬运方法，并配备适当的搬运工具。如人工搬运要轻拿轻放，机械吊装

要稳起稳落，吊点、支点位置准确，堆置合理，并防止搬运过程中发生振动、撞

击和坠落等。

（2）物资的包装

在物资采购合同中，必要时应明确对物资的包装要求，防止物资在运输搬

运和使用过程中因包装不当而导致的损坏和变质。

（3）物资的贮存和保管

①物资的贮存为露天存放和仓库贮存两种。露天存放适应于钢材、木材、灰、

砂、石、混凝土制品等，其它物资应仓库贮存，具体根据物资特征而定。

②物资进场后，项目经理部材料员根据施工现场平面布置图和物资的特性

分类确定主存地点和贮存方式。

③露天存放要救济存放场地平整，排水良好，道路畅通。必要时加盖遮阳避

雨设施，仓库贮存要求仓库清洁卫生通风良好，并应防火、防盗、防雨、防潮、

防变质、防损坏。

④露天存放的物资应作到码放整齐、成垛、成方。仓库贮存的物资应按“四

号定位”（仓库号、架排号、位号），并根据物资的特性确定合理的贮存方式，如

怕坟物资应控制码放高度，散装物资要有垫板和档板以防散失、易燃、易爆和有

毒物品应单独存放并采取适当的隔离措施等。

⑤物资贮存过程中，材料员每月对库存物资进行盘点，经常查验物资是否

有损坏或变质，发现后应及时标识、隔离和处置。

⑥对库存物资，材料员应凭项目经理部工长签发的材料领用单发料，坚持

“先进后出”的原则，对有保存期限的物资要控制在有效的期限内使用。出库时

当面点交，做到数量准、规格符、手续清、服务好。

13、业主提供的物资进场后应单独存放，并按规定进行贮存和保管，防止丢

失和损坏。若发生丢失或损坏情况，由材料员填写报告单一式两份，一份留底,

一份呈业主，并由项目经理部负责人组织有关人员与业主共同商定处理办法。材

料员负责在报告单上记录°

（六）施工过程控制

施工过程控制按《过程控制程序》执行。

1.技术准备

（1）由项目主任工程师负责组织项目有关人员进行图纸会审，三方正式会

审后把会审记录发放至各图纸持有人。

（2）施工组织的编制由项目主任工程师负责，审批和发放按本计划中的相

关条款执行。

（3）项目施工前由项目主任工程师组织进行施工组织设计交底，使项目管

理人员领会施工组织设计内容。

2.施工现场准备

施工现场准备由项目经理总负责，具体按“现场准备工作计划进行”。

(1)本工程施工过程中项目经理负责组织和调配，进度控制由该同志负责。

(2)施工过程中的测量放线由测量员负责，工程的定位放线及水准点引测

由技术部测量班负责

(3)项目由安全员负责安全生产管理。

(七)检测和设备管理

1.进货检验按本计划相关条款部分和《物资控制程序》负责取样。取样按现

行有关标准规定进行，试验山试验员进行。

2、分部分项工程的质量检验由质检员负责；地基与基础主体分部检验时，由

该同志负责通知企业质量部参加。

(1)分项工程检验评定

①施工班组在分项工程完工后，做好自检记录，由班组长、班组质量检查员

签字后交工长。

②在班组自检的基础上，工程负责人组织有关人员对分项工程进行检验评

定，填写分项工程质量检验评定表，项目经理部专职质量检查核定等级。

③按照施工验收规范要求必须做隐蔽验收的分项工程，由工程负责人组织,

技术负责人、质量检查员、业主代表负责保存。

④分项工程质量检验评定表，由技术负责人负责保存。

(2)分部工程质量检验评定。分部工程质量由工程技术负责人组织评定，专

职质量检查员核定。其中地基与基础部分主体分部报单位质量监督部门会同技术

部门组织核定。

(3)试验控制

①项目经理部配备专职试验员，并持证上岗。

②各种材料及制品的试验由试验员在现场按国家现行有关标准规定的取样

规则和数量抽取式样，做好编号、标记和记录，送本企业或当地主管部门认可的

试验室试验。

③现场试验员及时取问试验报告，转交项目技术负责人，原材料试验后应

及时将结果通知材料员。

④工序未检验或实验合格，或必要的报告未经验证，不得转入下道工序施

工。

3.最终检验和试验

工程完工后，由项目经理组织项目有关人员进行自检，满意后由质检员向

企业质量部申请预检。工程预检和竣工验收由总工程师组织按《竣工交付程序》

执行。

（1）项目自检

工程完工后，由项目经理组织工程负责人员、技术负责人、质检员和工长对

工程进行自检，做好自检记录。对自检中发现的问题，按上面的规定进行整改,

到达合同规定的或质量计划目标的质量要求后由质检员报告单位质量部门。

（2）单位预检

①质量部门接到报告和项目自检记录后，向单位总工程师报告，由总工程

师组织质量部门和技术部门、项目技术负责人质检员。工长对工程进行预检，由

项目技术负责人记录整理检验评定资料。

②预检达到规定的质量等级后，由工程负责人向业主交竣工报告。

③预检达不到规定的质量等级时，按上述有关条文的规定进行整改。

（3）竣工验收

①质量部门指派专人向地方质量监督站递交竣工工程技术资料。

②工程负责人组织有关人员参加业主组织的竣工验收。

③当地建筑工程质量监督站验收后，质量部门指派专人取回竣工技资料。

④项目技术负责人将取回的工程技术资料按合同要求的份数送交业主，办

理移交手续，交质量部门备案，并交档案馆存当一份。

（4）检验和试验状态

竣工产品以质量评定表和竣工验收证明书加以标识和记录。

（5）不合格品控制

①对项目自检中发现的不合格品，由工程负责人会同项目有关人员研究制

定整改方案，由工长组织实施。整改完毕后重新按上面进行自检。

②对预检工程事发现的不合格品，由项目质量员负责做好记录，保关质量

部门、工程负责人各一份，

工程负责人接到不合格记录后，立即组织项目技术负责人，工长、项目质检

员现场评价不合格的性质、严重程度，分析原因，并研究制定书面处理方，需要

时由技术部门协助进行。

工程负责人应将书面处理方案分别报技术部门和质量部门各一份，说明整

改的计划时间，当不合格较严重时，山质量部门向总工程师汇报，山总工程师

组织有关人员协助处理。

整改完毕并经自验后，项目工程负责人报告企业或二级单位质量部门技术

部门，由质量部门和技术部门对整改的部分重新评定。

③若竣工验收时出现不合品，除按以上执行外，还应由项目技术负责人按

当地的建筑工程质量监督站规定的格式填写工程质量整改报告，上报质量部门，

由质量部门，由质量部门上报业主和业主合同要求方可交付。

④竣工产品必须达到合格和业主合同要求方可交付。

（6）交付

①工程完工到移交业主前，项目经理部负责人指派专人负责看护，必要时

采取适当地围搪措施，防止工程受到损坏。

②正式移交时，技术部门应向业主提供产品使用说明书，说明产品的正确

使用方法，对易损部位和容易影响使用功的部位，应提出使用注意事项，以防

止由于使用不当而影响产品的使用功能。该说明书应归入工程技术资料存档。

③工程竣工后，项目技术负责人应编写工程技术、质量总结，交企业或二级

单位技术、质量部门各一份。

④当业主合同或企业质量计划有要求时，质量部门各种评奖工程珠申报工

作，技术部门及项目经理部予以协助。

（八）检测设备管理

本项目所使用的计量检测设计由计量员统一管理，将按《检验、测量和实验

设备控制各序》执行。

1.检验、测量和试验设备的分类：

本企业对所有检验、测量和试验设备实行A、B、C分类管理，分类办法按有

关规定执行。

2.检验、测量和试验设备由使用单位选择

①检验、测量和试脸设备由使用单位选择

②质量部门使用的检测备由质量部门选购

③测量仪器山技术部门选购

（2）选择使的检验、测量和度验设备必须满足其测量准确度要求。

3.检验、测量和试验设备的购置

使用单位需购置计量检测设备时，单个价值大于或等于2000元的和属于固

定资的的，应先由单位经理签署意见（直属单位经该单位负责人签署意见）后报

单位主管部门，单位主管部门负责人报单位经理批准后方可购置，单个价值小

于2000元的（属于非固资产的）由使用单位自行选购，

4.检验、测量利试验设备的账、卡

设备购入后，应送交当地法定鉴定机构进行鉴定，鉴定合格后由项目计量

员统一编号，粘贴分类标识，做好发放签必工作。

（1）将其鉴定合格后的设备登入计量器具发帐、送检计量器登记表、周期

鉴定计划台帐，A、B类计量器具（钢卷尺除外），历史登记卡等，并通知申购

单位登入。

（2）账、物、卡、证、标识必须相符。

5.检验、测量和试验故备的鉴定

（1）鉴定周期的规定

①A.B类检验、测量和试验设备鉴定周期按“计量器具分类管理目录”中的

要求进行。

②C类检验、测量和试验充备按国家和地主政府计量主管部门规定，允许一

次性检定或一次性使用（周期管理），不需周检。

③单位工程部门负责制定“年度计量器具周检计划”。

（3）计划检定日期前15天，工程部门向使用单位工人员下发“计量器具周

期送检通知”。

（4）使用单位和人员接到后，应按通知单的要求及时把检验、测量和试验

设备送达送检部门或人员，由送检部门或人员本着就近检定的原则，送法定（或

授权）计量单位地进行定检。送检人员应及时埴写“送检计量器具登记表”、“周

检检定计划台帐”、“计量检测设备历史记录卡”。

6.检验、测量和试验设备的状态标志

（1）状态标志有校准合格证标志、封存标志和禁用标志（在封存标志的封

存性质栏内加盖禁用章）。

（2）经检定合格的设备由工程部门的计量人员和项目计量员粘贴合格证标

志，表示该设备可以使用°

（3）过期检定、检定不合格或失准的设备由工程部的计量人员或项目部计

量员粘贴禁用标志

（4）封存原设备由工程部门的计量员和项目计量员粘贴封存标志。

7、检验、测量和试验设备的使用，维护和保养

（1）未经检定、经鉴定不合格或无合格标识的计量检测设备不得使用，对

大型检测设备、精神仪器笔重要设备，要由各单位的使用人员负责保管，严格按

使用说明书或操作规程使用，防止因调整不当而使其失准。

（2）做好计量检测设备的维护和保养，每次使用后均应进行清洁处理，存

放地点应防止腐蚀、陨损坏。

（3）使用中如发生坠落、碰撞或发现失准的情况，应立即停止使用，设备

使用单位的计量员以书面形式报告工程部门负责人申请检修，经工程部门负责

人批准后制定人员关修理部门进行修理，达不到原精度的可降级使用，但必须

能满足使用要求。

（4）设备使用单位发现设备未处于校准状态时，应立即评定已检验和检验

结果的有效性，并填写“非校准状态检测结果评不定不定表”交工程部门或有关

人员保存。

8、检验、测量和试验的封存

（1）计时检测设备预计在一年内不用时，基层使单位的计量员应书面向工

程部门提出申请封存报告，说明封存的理由、期限，经有关部门负责人批准后方

封存。工程部门对直接保管的存计量检测设备，可根据库存