质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量二环境、.职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:茨制人/日期:同意人/日期:

审核准则•ISCWOOI,6014001.CHSAS1XOOI,体豕文献.适使用办法律法妁！审核日期・审核t»V

一体化管理体系规定检查措施

与否参照检查

一体化1S09001ISO14001OHSAS1800I检查内容文献现场

合用文献提问成果记录

条款条款条款条款查阅检查

4.2.14.2.14.4.44.4.4文献♦组织与否有文献♦与管理体系有关文献有多少？V

总则总则环境管理管理体系?有关文献♦与受审核部门有关文献是多少？

体系文献与否齐全?文献是书♦组织构造图、管理方针、三同步汇•J

面形式还是电子形报等与否存完好？

式？♦电子形式文献使用与否有效？

♦管理体系文献与♦管理体系文献内容与否满足

否覆盖了原则合用IS09001.ISO14001.OHSAS18001规

要素（或过程）并符定？

合其规定？要索（或♦一体化管理体系要素（过程）间逻辑J

过程）之间互相作用关系、义帆接U与否清晰？

关系与否予以确定

及描述？

♦查询有关文献途♦有否烧定查询有关文献途径？V

径♦文献与否便于查阅?J

4.2.24.2.2♦管理手册澄盖面♦管理手册与否包括管理体系范围.

综合管质量与否完整？如对♦管理手册与否包括任何剪裁细节与

理手册手册IS09001原则有剪合理性。J

裁,剪裁细节阐明与♦管理手册与否引用或包括程序文

否合理？献。V

♦管理手册与否包括管理体系过程（或

要索）之间互相作用表述.

♦手册和程序与否互相协调，与否有可

操作性。

注I：文献查阅含记录查阅。

注2：“检杳成果记录”栏：符合O.轻微不符合△.严重不符合X（有不符合时要记录证据.并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门：编制人/日期：同意人/日期：

审核准则：IS09001.ISOI4001.0HSAS18001.体系文创卜适使用办法律法规审核日期：审核员：

一体化管理体系规定检查措施

与否参照检查

一体化IS09001ISO14(X)1OHSAS180()1检查内容文献现场

合用文献提问成果记录

条款条款条款条款查阅检查

4.2.24.2.2♦管理手册控制状♦手册发放、更改与否符合文献控制J

管理手况规定。

册

4.2.34.2.34.4.54.4.5♦制定文献控制程♦文献控制程序内容与否完整,与否有

文献文献文献文献和序与否符合规定可操作性?程序中与否对文献编制、公

控制控制控制资料控制布、存档、查找、修订、评审做出了

规定？

♦程序文献与否有效版本？J

♦外来文献（如原则）与否包括在控制

范围之例？

♦与否规定了文献央保管措施？■J

♦与否规定了合用和定期评审文献有■J

效性?

♦对体系运行起关键作用岗位与否得

到现行有效文献？

♦与否规定了失效文献处罚.、管理措■J

施？

♦文献编写、同意、♦所有文献与否字迹清晰？

公布、保管、修订、♦所有文献标识与否明确？J

评审状况♦文献公布前与否得授权人同意？

♦所有文献与否均注明制定成修订RJ

期？J

注1:文献查阅含记录查阅。

注2：“检杳成果记录”栏：符合O.轻微不符合△.严重不符合X（有不符合时要记录证据.并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门：编制人/日期：同意人/日期:

审核准则：IS0900I,ISO14001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规审核日期：审核员：

一体化管理体系规定检查措施

与否参照检查

一体化IS0900IISO14001OHSAS18001检查内容文献现场

合用文献提问成果记录

条款条款条款条款查阅检查

4.2.34.2.34.4.54.4.5♦文献编写、同意、♦文献修改后与否重新同意？

文献文献文献文献和公布、保管、修订、♦识别文献现行修改状态措施是什

控制控制控制资料控制评审状况么？与否满足规定？

♦使用处与否都使用适应文献有效版J

本？

♦文献查找与否以便？J

♦文献保管与否有效？

♦文献保管与否有效？

4.2.44.5.34.5.34.5.3♦记录管理实况♦与否对记录进行了清理，并列出了清•J

记录记录记录记录和记录单？

控制控制管理♦对记录标识、贮存、检索、保护与

否与H面程序规定相一致？

♦记录与否填写对、字迹清晰？•J

♦贮存与否便于存取和检索？■J

♦贮存环境如温度、湿度与否合适.防J—

尘、防蛀等保护措施与否得当？

♦过期记录与否完整?能否提供足够佶J

息?信息与否可整、可见证？

♦记录能否做到对有关活动、产品或J

服务可追溯性？

♦员工在需要时能否从组织记录/信息V

管理系统获取对应信息？

5.15.1♦最高管理者对其♦总经理与否制定并同意书面质量、JJ

管理管理建立和改善管理体环境、职业健康安全方针和目,并采用

承诺承诺系承诺可以提供唯搭施使员工对理解并贯彻执行？

些证据？♦与否通过培训、宣传、会议、评审、

汇报文献等方式将有关方（客户）规定、J

法律法规规定传到达各阶层员工？

注I:文献查阅含记录查阅.

注2：“检查成果记录”栏：符介O.轻微不符合△.严重不符合X（有不符合时要记录证据.并规定受审核部门当事人签名确认）.

续表

受审核部门：编制人/日期：同意人/日期：

审核准则：ISO9001JSO14001.OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规审核日期；审核员：

一体化管理体系规定检查措施

与否芍照检查

一体亿IS0900IISOI400IOHSAS18001检查内容（tiri文献现场

合用，【戕提问*5小*成果记录

条款条款条款条款查阅检查

5.15.1♦最高管理者对其♦各阶层员工与否充足理解这些规定•J

管理管理建立和改善管理体重要性，并在工作中保证这些规定实

承诺承诺系承诺可以提供哪现？

些证据？♦与否认期进行管理评审，保证质量、

环境、职业健康安全管理体系合用性、

有效性和充足性.

♦与否为每项活动提供充足资源.

5.25.2♦组织是怎样做到♦组织是通过什么措施掌握顾客、员V

以顾客、以顾客以顾客、环境和员工工以及其他有关方对产品质量规定以

环境和为关注为关注焦点？及对保护环境、保障职业健康安全规

员工为焦点定？

关注焦♦组织怎样将顾客规定、环境保护规■J

点定、职业健康安全规定转化为各项1：

作规定并实行,从而到达顾客、员工以

及其他有关方满意？

♦组织怎样将顾客规定、环境保护规

定、职业健康安全规定转化为各项工

作规定并实行，从而到达顾客、«1：

以及其他有关方满意？

5.35.34.24.2♦明昆、环境、职业♦与否制定了文化管理方针？

管理质量环境职业健康健康安全方针制定♦管理方针与否经最高管理者同遨？

方针方针方针方针

♦管理方针内容♦与否与组织宗旨相合适.V

♦%否适舍卜■织活动、产品或嵌务V

性质、规模,适合于组线环境

♦与否适合丁•组织活动、产品或服务

性质、规模，适合于组织环境

注I;文献查阅含记录查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合。，轻微不符合△,严田不符合X（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）.

续表

受审核部门：编制人/日期：同意人/日用:

审核准则：ISQ9OOI,ISQ14(X)I,QHSAS18(X)I,体系文献、适使用办法律法规审核日期：审核协:

体化管理体系规定检查措施

与检

一体忆IS09001ISO14(X)1OHSASI8€4)1条款文现

否参照查

三款条款条款检查内容献场

合文献提问成果

查校

用记录

阅查

5.35.34.24.2♦管理方针内影响、职业健康安全风险性脑和规模.

管理质量环境职业健康安全方针容♦与否对满足顾客及其他有关方规定.对持续

方针方针方针改善、污染防止和减少风险作出承诺：J

♦与否财遵守有关质量、环境、职业健辰安全

法律、法规和其他规定作出承诺。

♦与否捉供建立和评审日和指标枢架.q

♦与否与企业其他方针i致，

♦管理方针传♦怎样向全体员工传达？■J

达与管理♦采用了哪些方式？■J

♦问询员工，看员工与否理解管理方针？7

♦为公众怎样获得管理方针？

4

♦管理方针与♦检查绩效测量成果，确认方针与否得到实

否得到实行行？

♦管理方针评♦与否有定期评审管理方针规定？

审与修订

注1:文献查阅含记录查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合O.轻微不符合△.严重不符合X(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表

受审核部门:编制人/日期:同意人/日期:

审核准则：IS09001,IS014001,OHSAS18001,体系文献、适使用办法律法规审核日期:审核员:

一体化管理体系规定检查措施

与否参照检查

一体化ISO9(X)1ISO14(X)1OHSAS18(X)1椅皆内容文献现场

合用文献提问成果记录

条款条款条款条款森阅椅杳

5.35.34.24.2♦管理方针评审与♦最高管理者与否认期评审过管理方J

管理质量环境职业健康安修订针？

方针方针方针全方针♦怎样对管理方针进行修订？VJ

♦评审、修订根据是什么？

♦与否建立了环境♦有无环境原因识别和评价程序？J

原因识别和评价程♦程序中与否包括环境原因识别和评J

序价规定？

♦与否对组织活动、♦与否按程序规定识别环境原因？

产品和服务中环境♦与否规定了识别范围和对象？J

原因进行了识别♦与否有环境原因清单？

♦受审核部门环境原因有哪些？VV

♦用什么措施和怎♦与否规定r识别环境原因措施？■J

样进行环境原因识♦措施与否合适？V

别♦识别环境原因时，搜集了哪些原始资J

料？

♦识别环境原因应♦与否考虑三种状态？V

把握要点♦与否考虑三种时态？

♦与否考虑了环境原因七种类型？

♦与否考虑到可对其施加影响有关方

带来环境原因？

注I:文献查阅含记录查阅。

注2：“检杳成果记录”栏：符合0,轻微不符合△,严也不符合X（有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门:编制人/日期:同意人/日期:

审核准则：IS09001.IS014001.0HSAS1800I.体系文献、适使用办法律法规审核日期:审核员:

一体化管理体系规定检查措施

与否芍照检查

一体亿IS0900IIS0140010HSAS18001检查内容文献现场

合用文献提问成果记录

条款条款条款条款查阅检查

5.4.14.3.1♦怎样进行环境影♦有无规定环境影响评价措施、准则

环境环境响评价和环节？

原因原因♦有无重大环境原因清单？

♦评价成果与否合理？■J

♦时新项目和变化与否进了环境原因VJ

补充识别和评价？

♦怎样对市大环境♦与否根据环境原因评价成果,制定了

原因控制进行筹划重大环境原因控制措施计划？

♦对重大环境原因控制措施有哪些？VJ

♦对潜在重大环境屏因与否制定了应

急准备和响应措施？VJ

♦环境原因住处能♦有无更新信崽规定？

否及时更新♦与否按规定实行更新？J

♦在制定方针、目和♦吼再用大环境政因列入II和指标?

指标时，与否考虑了♦其他环境原因怎样控制？■J

重大环境原因V

5.4.24.3.1♦与否建立「危险♦有无危险源耕识、风脸评价和风险

对危险对危险源辨源辨识、风险评价和控制筹划程序？

源辨识、识、风险评价风险控制筹划程仔♦程序中与否包括危险源辨识、风险J

风院评和风险控制评价和风隐控制筹划规定？

价和风筹划

险控制

筹划

注I:文献查阅含记录查阅.

注2：“检查成果记录”栏：符合0,轻微不符合△,严1R不符合X（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）.

续表

受审核蔚门:编制人/日期:同意人/日期:

审核准则：IS0900LIS01400I.OHSAS1800I,体系文献、适使用办法律法规审核F1期:审核员:

•体化管理体系规定