质量保障体系

目录

一.质量方针及目标.....................................................................3

二.保证措施............................................................................3

三.质量保证体系.......................................................................4

1.质量保证体系的建立.............................................................4

2.质量管理组织机构...............................................................5

四.组织保证............................................................................6

1.配备强有力的工区领导班子.......................................................6

2.强化工区的技术、质量、检测力量................................................6

3.抽调和整合施工专业架子队.......................................................7

五.工区各部门职责.....................................................................7

5.1安全质量部.....................................................................7

5.2工程技术部......................................................................8

5.3物资设备部......................................................................8

5.4计划财务部......................................................................9

5.5综合管理部......................................................................9

5・6工区试验室......................................................................10

六.意识和能力的保证..................................................................10

七.材料、机械设备保证措施............................................................II

八.质量管理保证措施..................................................................13

九.测量、试验检测保证措施............................................................13

1.配备先进检测设备，强化施工检测手段。.........................................13

2.严格检测操作管理制度..........................................................13

3.加强原材料的检测..............................................................14

4.确保施工检测数据上确性........................................................14

5.施工测量复核措施..............................................................18

十.施工技术保证措施...................................................................22

1.严格“试验数据指导施工”的原则...............................................22

2.严格施工技术管理制度..........................................................22

十一、施工日志填写保证措施............................................................23

1总贝1............................................................................................................................................................23

2填写要求..........................................................................23

3其它事项..........................................................................24

十二、施工工艺流程试验保证措施........................................................24

1试验要求及内容...................................................................24

2现场试验主要内容.................................................................25

3试验过程中应注意的问题：.........................................................25

十三、施工工艺流程设计保证措施........................................................25

1概述..............................................................................25

2施工工艺流程设计程序.............................................................26

3工艺流程适用的范围...............................................................26

4特殊地段及复杂工序...............................................................26

5架子队职责.......................................................................27

十四、施工图现场核对保证措施..........................................................27

1.概述............................................................................27

2.职责............................................................................27

3施工图现场核对工作程序..........................................................27

4施工图审核内容..................................................................27

5.核对记录........................................................................28

十五、施工技术交底保证措施............................................................28

1.技术交底的范围：...............................................................28

2.技术交底的内容：..............................................................28

3.技术交底的编制和复核...........................................................28

4.有关要求.......................................................................29

十六、建立健全质量管理制度............................................................29

1.自纠、自检、自控管理制度.......................................................29

2.事故报告制度...................................................................30

质量保证体系

一.质量方针及目标

质量方针：

规范项目管理、落实质量责任；强化过程控制、严格验收标准；坚持质

量至上、建设一流客专。

质量目标：

1、杜绝一般及以上责任质量事故；杜绝严重影响企业信誉的重大不良

行为。

2、工程质量全面达到国家和铁道部客运专线工程质量验收标准，实现

主体工程质量零缺陷。

3、工程实体必须符合国家、铁道部有关标准、规定及设计文件要求，

其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：

①.按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格

率达到10096。

②.单位工程一次验收合格率100%。

③.开通验收速度不低于1・1倍线路设计速度目标值。

④.隧道、无祚轨道结构等工程结构的施工质量，满足设可使用寿命期

内正常运营要求。

二、保证措施

1.成立以工区经理为组长的质量领导小组，建立质量岗位责任制，建立

健全质量保证体系，明确质量责任。

2.认真落实国家、铁道部的质量法律、法规及京沈客专辽宁公司的质量

管理要求，严格执行中建股份公司项目经理部的质量管理制度及相关质量要

求。

3.对全体员工进行质量教育培训，针对施工特点举办客专施工质量验收

标准和施工技术培训，提高员工的技术业务和操作技能。

4.认真制定施工方案及施工技术措施，加强对施工过程的监督检查，抓

住关键环节和重点部位施工控制。

5.加强施工技术交底并进行现场作业指导，作业过程中严格执行作业指

导书。

6.加强对原材料、半成品及成品的验收、进场检验、储存保管及标识。

7.强化质量自控，严格执行“自检、互检及交接检”程序，建立健全质

量检验制度，严格工序管理，按规定做好隐蔽工程的检查、记录和签认，做

到工程质量全过程控制。

8.按规定对建筑材料、构配件、设备等进行检验。未经检验或检验不合

格的，禁止使用。涉及结构安全的，必须按规定进行见证取样。

9.认真总结施工中存在的问题，制定质量通病预防措施，不断改善施工

工艺和提高施工管理水平。

10.积极开展科技攻关QC小组活动，解决技术难题，实现质量稳步提高。

11.按规定做好质量技术资料的收集、整理和归档，保证竣工文件真实、

完整。

三,质量保证体系

1.质量保证体系的建立

按照GB/T19000质量管理体系的要求，参照中建股份有限公司质量体系

文件，结合工区实际情况，建立健全工区质量保证体系并形成书面文件加以

保持。经工区经理批准后在标段内实施运行。

质量保证体系框图

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检验评定

n落

实措

I学习总结落实贡任

和职责

考核上岗监理验收I技术普及

架子队九人员谢整方案修改措施考核

铸人卜道工序I技术的用

实现质量目标

2.质量管理组织机构

我工区成立以工区经理为组长，工区总工程师和一名工区副经理为副组

长，工区各部室负责人为组员的质量管理领导小组。负责策划、组织实施本

工区施工和维护的全面质量管理工作。工区安全质量部负责质量技术交底和

工艺培训，质量缺陷控制与纠正等。施工现场由质检工程师负责施工质量的

监控和存在问题的处理。

工区设试验室和测量组，配备具有丰富经验的检测人员及先进的测试仪

器，通过先进的检测试验手段，严格的质检程序，配合质检人员和监理工程

师进行施工质量控制。

质量管理领导小组框图

四.组织保证

1.配备强有力的工区领导班子

工区管理层由管理和技术人员构成，全面负责本工区管段内的施工任

务，通过引进先进施工设备与工艺，有效组织人力、设备、物资等资源，保

证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。

2.强化工区的技术、质量、检测力量

根据铁路客运专线技术新、工期紧、标准高、难度大的特点，以提高施

工技术水平和工艺确保工程质量。引进一流的施工工装和检测设备，采用先

进的施工方法和质量检测手段。精选具有能适应新技术、有较高技术水邛和

施工管理实践经验的高级工程技术人员，分别担任工区主要职能部门负责人

和各专业施工队技术、质检、检测负责人。

3.抽调和整合施工专业架子队

根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化、工厂化的原

则划分施工任务，整合专业隧道施工架子队，在中建股份有限公司沈丹客专

TJ-3标项目经理部直接领导和指挥下，参加本工区管段的工程建设。

五、工区各部门职责

5.1安全质量部

5.1.1组织编制本工区质量管理手册及相关程序文件，制定质量计划、

项目创优规划和创优措施，并组织实施；

5.1.2负责质量管理体系文件的贯彻、实施，并进行监督检查；

5.1.3收集、编制、报批和实施本工区培训封戈L组织工区有关部门和

人员学习质量规范规程，做好工区人员培训记录及各种人员上岗证的登记；

5.1.4负责对质量管理体系运行过程中出现的不符合质量规范要求事

项，进行纠正、监督、检查，并进行相关记录；

5.1.5负责与业主、监理及其他相关方进行沟通，获取质量管理相关信

息，实施质量体系内部审核和管理评审；

5.1.6负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和

其它要求，建立或更新适用的法律、法规及规范性文件清单；

5.1.7组织工序质量检查验收，服从业主、监理工作指令，接受监督、

检查和指导，负责质量管理体系文件和质量记录的管理；

5.1.8参加质量事故的调查、分析、处理并制定预防措施；

5.1.9积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按质量规范规定

及时上报质量报表、检查验收、质量总结等有关资料；

5.1.10收集、整理工程质量管理过程中的有关信息，并进行数据分析,

对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施,

经工区总工程师确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。

5.1.11组织开展安全质量标准工地建设、劳动竞赛、评比活动，监督

检查特种作业人员岗位培训和持证上岗情况，实施奖罚事宜；

5.2工程技术部

5.2.1负责制定和组织实施工程管理、施工技术等程序文件及相关的支

持性文件，并对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；

5.2.2贯彻执行国家和行业施工规范、技术规程、工艺标准和工区质量

管理体系文件，规定本部门人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工

作目标；

5.2.3组织施工设计图纸审核，编制《实施性施工组织设计》、施工技

术方案及作业指导书等；

5.2.4负责施工调查，进行现场测量放样和技术交底，对施工技术、质

量进行旁站监控，并做好过程检验、变更设计、工程日志等技术资料；

5.2.5加强施工技术和现场检查，服从业主、监理工作指令，接受监督、

检查和指导，促进施工能力和管理水平的提高；

5.2.6参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的

技术处理方案或措施；

5.2.7组织技术革新，课题攻关和技术交流与培训活动，撰写技术总结,

编制竣工资料；

5.2.8收集、整理施工技术管理过程中的有关信息，并进行数据分析，

对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施,

经工区总工程师确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证；

5.2.9参与质量体系规定的其他活动，并履行相应的职责；参加质量体

系审核和管理评审，负责本部门文件资料的归档管理，保存质量体系运行控

制的文件和记录。

5.3物资设备部

5.3.1负责制定和实施物资设备管理程序文件及相关的支持性文件，并

对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；

5.3.2负责收集供方的相关资料，并对其进行考核、评价、汇总，编制

合格供方名册;

5.3.3做好原材料、半成品进货检验和现场标识及管理工作，按时上报

物资报表，做好采购计划、订货合同、出入库点验等物质台帐；

5.3.4组织开展双增双节活动，搞好材料的限额发料工作，按月进行材

料节超分析，严格执行《材料消耗逐日登记制度》；

5.3.5负责设备配件、机具的采购、验收和管理，制定设备保养和维修

计划并组织实施；

5.3.6收集整理设备资料，及时上报各种统计报表，搞好统计分析，健

全设备管理台帐、记录；

5.3.7负责机械设备的维修、保养和安全管理工作，保证施工机械、车

辆的正常运转，满足施工需要。

5.4计划财务部

5.4.1熟悉施工合同及要求，参与合同评审，负贡施工预决算、验工封

价、合同及财务管理，配合施工技术部搞好变更设计、索赔补差工作；

5.4.2参与制定工区施工计划，考核实物工程量；

5.4.3负责定岗定员、制定工资分配方案和效益工资的考核办法；

5.4.4负责概预算定额和施工定额的管理，保证工程款的合理使用，按

时上报责任成本报表。

5.5综合管理部

5.5.1负责制定并组织实施《文件控制程序》等相关文件，对其实施的

符合性和有效性进行监督、检查和指导；

5.5.2负责工区内部管理和宣传报道工作，贯彻执行质量方针、目标，

规定本部门所属人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工作目标、指

标；

5.5.3负责上传下达并协调各职能部门之间的工作，办理对外接待、联

络等行政事务；

5.5.4建立、完善并组织实施工区内部管理制度，负责记录和保管工区

建立的实施信息沟通活动并提供各项承诺的证据资料；

5.5.5负责工区内部文秘工作及文件的登记、校核和管理，负责文件收

发和印章管理工作;

5.5.6参与质量管理体系要求的其他活动，并履行相应的职责，参加管

理评审，保存体系运行控制的文件和记录。

5.6工区试验室

5.6.1贯彻执行国家、行业、项目部、工区有关试验、计量认证工作的

标准、规范及规章制度；

5.6.2负责钢材、水泥、砂、石料等原材料的检验与试验和胫、砂浆配

合比设计、强度质量检验、状态标识等；

5.6.3参加工地原材料产地的选择，质量复检，及时按规定对原材料进

行取样试验，严把原材料质量关；

5.6.4积极配合业主、监理或第三方的试验检验工作，服从业主、监理

工作指令，接受监督、检查和指导；

5.6.5负责原材料合格证、试验原始记录、报告的保管、发送，归档及

保存，并为编制竣工文件提供相关质量记录；

5.6.6建立试验仪器台帐（登记表、履历书、检定证书），负责试验、

计量设备的周期检定和维护管理；

5.6.7参与质量体系有关控制程序的编写及修订工作，参加施工质量检

查及事故分析，提出纠正和预防措施，并对执行情况进行跟踪和验证。

5.6.8做好试验数据汇总分析，及时上报试验统计报表和工作总结。

六.意识和能力的保证

坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参建全体人员的质量意识和

从业能力的培训教育贯穿于施工的全过程。有计划、有组织、分对象、分阶

段地组织实施，以保证满足工程建设的需求。

1.普及教育，对工区全体人员进行培训，培训内容主要为建设本工程

的任务、要求和常规知识，全面灌输新理念，增强全体员工的质量标准和意

识。

2.专题技术教育，培训对象是参加施工的管理、技术、安质、专业人

员等，培训内容为隧道施工工艺、质量控制与检测方法等。

3.专项技能教育，培训对象为各作业班组，按照工序进行培训，如：

掘进班、钢筋班、模板班、混凝土浇筑班。掘进班培训内容为：布眼、装药、

起爆。钢筋班培训内容为：钢筋下料尺寸、间距、保护层厚度、搭接焊长度

等。模板班培训内容：模板安装允许偏差、脱模剂的使用等。混凝土班培训

内容：振捣工艺、振捣方法等。并及时组织对新技术

通过以上不同形式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到本

工程施工能够有序进行和工程质量控制能够有效保证的目的。

七.材料、机械设备保证措施

1.根据施工设计图纸、施工规范、施工组织设计的要求，认真制定各

种材料、机械设备总计划和采购清单。采购前，对材料、机械设备的供方进

行调查评价，严格选择有实力的供方。对有特殊要求的材料、机械设备等，

严格组织实地考察，进行产品质量状况评价，确定合格供方。对选择的所有

合格供方，签订定购合同，建立评价记录，实行定期考核、动态管理、择优

淘劣，保证选择合格和放心的供方。

2.严格各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）

的各种材料、机械设备做好检验和验证。对接收的每批材料，必须按照有关

规定进行进场检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；

对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状

态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。

3.严格材料、机械设备的使用和管理。认真执行和落实各种材料、机

械设备使用和管理制度及办法，随时和定期组织检查考核。对各种材料的标

识、搬运、储存、保管、发放等管理，严格执行有关规定，从源头上控制好

产品质量。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保

管和责任制度，严格执行维修、保养、大修计划，保证各种机械设备工作正

常，确保施工和工程质量不受影响。

4.物资部门按照施工组织设计，并按工程管理部提出的施工总进度计

划、施工图纸和技术要求，制定编制切实可行的物资供应计划，报工区经理

和工区总工程师审批后，依据IS09002标准开展物资采购计划，并按谁采购

谁负责进货检验的原则进行管理。工程使用的原材料、半成品必须经过检验

合格后方可使用。

4.1工程材料和设施的采购文件包括以下内容：项目名称、工程使用部

位、规格、数量及时间要求；施工合同规定的质量规范标准；工程招标文件

的要求；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。

4.2材料的质量必须符合现行的国家标准及有关部门颁发的标准规定。

4.3材料的贮存：水泥的运输、保管使用应符合以下要求；不同品种、

标号的水泥不得混放；运输过程中应防止水泥受潮；应专设足够容量的水泥

罐，使用前应重新检验；避免水泥的损失浪费，注意环境保护。

4.4骨料的堆存和运输应符合下列要求：堆存骨料的场地，应有良好的

排水设施，严禁相互混杂；应尽量减少转运次数；骨料堆存时，不宜堆成斜

坡或锥体，以防产生分离；应避免泥土混入骨料。

4.5原材料进场使用质量保证：材料质量控制从选购、运输、装卸、储

存、保管、测试、使用监控及信息反馈八个方面抓起，形成一个严密、周全、

多层次、全方位的质控体系，切实把好材料关。

4.6使用于施工现场的工程材料必须全部有试验合格证，并经监理工程

师批准后才能进入现场。进入施工现场应进行标识，标识牌内容应包括材料

名称、产地、规格、型号、数量及检验结果。

4.7材料保供措施

4.7.1在选择材料供应商时要求其供货或生产、质量保证及运输等能力

必须保证现场能够连续施工。

4.7.2根据施工安排和进度计划提前编制材料年度、季度、月计划，报

供应商，以便供应商统筹安排材料生产计划及供应计划。

4.7.3本工区管段交通较为方便，可确保材料供应满足现场施工需要。

4.8机械设备配置原则

4.8.1设备配备与工程规模相适应，施工机械设备的配置与工作量、合

同工期等相适应，确保施工机械的相互匹配和效率的充分发挥。

4.8.2设备配备与施工方案相适应，以施工方案为前提成套配备机械设

备，满足本标段施工的需要。

4.8.3设备配备与施工能力相适应

4.8.4尽可能的利用公司现有设备，节约成本。

八.质量管理保证措施

1.认真组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序

样板先行、典型示范、整体推进的工程创优活动。严格按照创优规划和措施

要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业架子队均严格按照施工质

量验收标准、施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施

X,上道工序不合格，下道工序不得施工。保证每个检验批、分项、分部、

单位工程一次达标成优。

2.做好隐蔽工程的检查验收。工区和各架子队严格质量检查和抽查，

各班组严格“自检、专检、交接检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查

签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、

混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行24小时监控，做好施工记

录，保证实施过程具有可追溯性。

3.坚持预防为主的方针，建立质量管理点，从人员、机械、材料、环

境、方法等五大因素进行控制，及时消除质量隐患和通病，制定纠正和预防

措施，持续改进，保证工程质量始终处于受控状态。

4.严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。落实质量层层责任制和

质量终身负责制，每项工程明确质量具体责任人，真正使质量责任落到实处。

九.测量、试验检测保证措施

1.配备先进检测设备，强化施工检测手段。

试验室除配备常规的土工、混凝土、砂浆、钢材、水泥等试验仪器设备

外，还配备一些满足施工要求的先进检验设备。测量组配备满足隧道施工、

控制测量高精度要求的仪器。

2.严格检测操作管理制度

认真执行仪器设备管理制度、样品管理制度、检测工作负责保证制度、

测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度、试验资料管理

制度、测量工作规程、以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定

做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规

定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用，所

有检测人员按规定持证上岗。

3.加强原材料的检测

严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。水泥、钢

筋、防水板等甲供材料要有出厂合格证，并严格按照验标要求的批量或数量

进行抽检。对砂、石料等材料进行成分、材质、强度试验，并严格控制其粒

径及各种成分含量符合有关要求。

检测工作流程、原材料检测程序流程图、舲检测程序流程图、钢筋焊接

检测程序流程图见下图

4.确保施工检测数据准确性

对拌合站的混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，

加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度和含气量、泌水率试验并记入

施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

加强混凝土的耐久性检测，以满足结构使用寿命的设计要求。施工前，

对混凝土原材料进行抗渗性、抗氯离子渗透性、抗钢筋锈蚀和抗碱-骨料反

应的耐久性试验；混凝土灌筑中，按规定制作物理力学及耐久性检查试件；

压浆材料中掺加阻锈剂，控制混凝土结构表面裂缝的产生，从而保证混凝土

使用寿命的要求。

检工作程序流程图

存档

原材料检测程序流程图

校检测程序流程图

驻地监理工程师

钢筋焊接检测程序流程图

5.施工测量复核措施

工区测量队自始至终测量的程序是：接桩复测、施工放线、竣工测量三

大环节。后两个环节都建立在接桩复测基础上，它是三大环节的重中之重，

要严格复测与施工放样，换手测量与复核签字是杜绝测量事故的最好途径。

为了完善工程项目的施工测量复核制度及职责分工，保证测量多级复核制的

贯彻实施，满足施工生产及业主要求，更好地进行测量标准和质量管理，特

制订本制度。

5.1开工前复测

5.L1交接要求。按成果资料和交接桩表在现场逐点点交。点交时，必

须置镜核实无误且点记、桩檄标志均正确无误后方可接受。对于重要桩概，

如发现桩搬松动或被破坏、丢失，应由交方负责补齐°交接要做好详细记录,

交接的桩檄除移交本标段的控制桩外，同时平面控制桩应延伸至相邻标段不

少于两个控制桩，高程控制桩不少于一个。各种桩檄标志明显，符合规定，

刻画工整，标准统一，自行制订的标准和标志式样，交接时必须有说明。测

量资料必须有测量负责人签字并加盖单位公章方视为有效。

5.1.2现场点验。工区收到设计文件后，必须于开工前办理测绘资料移

交手续。由测量队长带领有关人员会同设计单位到现场点交测量桩撅。交接

资料完成，手续齐全，签署完善；各种数据要复核准；记录内容准确、字迹

清晰，文字简明。

5.1.3工区接到定测资料后应对资料进行复核、计算，并立即对桩檄进

行同等精度复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进

行。

控制测量桩械，只复核各资用桩概的相对位置是否正确。松动的控制桩

檄不能作为资用桩檄。复测工作完成后，及时固桩和护桩。未经桩檄复测不

得施工。

5.1.4复测时如果发现桩概不对或精度不够时，应及时向设计单位打报

告，提出处理意见。并要求设计人员到现场进行核实，及时予以处理。处理

方式应列入测绘资料交接手续之中。

5.1.5经过复测，没有发现问题或发现问题已被妥善处理后，方可同设

计单位办理测绘资料交接手续。交接完成后形成交接纪要，加盖双方单位公

章，各执一份。

5.1.6复测完毕，对于线路主要结构物、独立结构物或重要的桩撅要采

用合理的方案，单独设立控制网或运用整体导线网、三角网进行控制，并进

行正确平差。控制测量成果中要有精度评定、可靠性分析资料及最终控制效

果的精度估算资料。最终控制效果的估计精度应优于设计要求，确保精度要

求。

5.2施工测量放样

5.2.1随着施工进展情况，由现场技术人员提前两天向测量队长提供要

测设位置的技术交底，，测量队长应在综合全工区施工任务基础上，提前一天

向技术干部答复放样时间，并由现场技术员随同测量人员现场放样。

5.2.2测量复核

5.2.2.1由外单位完成的控制测量成果，使用前测量队要进行审核，确

定无误后方可采用。

5.2.2.2测量队攵责完成的控制测量，其成果在使用前，也应进行检查

和复核。检查的主要内容有：外业记录和内业资料是否合理，记录是否真实

可靠，记录是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。

凡不符合要求的资料，必须返工重做；复核的主要内容有复核测站布设、平

差方法是否合理、成果是否正确，有无笔误对最终使用平差成果进行换算、

验算和反算，确保最终成果准确可靠。控制测量资料复核完成后，应及时形

成《控制测量复核评价记录表》。

5.2.2.3隧道掘进引伸和衬砌时的曲线（含缓和曲线）起始点；一定要

采用换手复测（换人或更换方法），确认无误后，方可利用原始控制桩檄。

5.2.2.4对已完工程的检查。在单位工程竣工前，现场技术员组织测量

队对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工

程数量予以核定，核实结果报工区总工。

5.2.2.5施工测量必须实行和坚持复核制，并执行工区施工测量复核与

管理制度。

5.2.2.6严格测量资料成果的书面交接制度。工区总工程师组织，工区

工程管理部具体与复测单位办理复测成果书面确认手续。复测单位对复测成

果的正确性负责，使用单位对复测后测设的桩点的保护负责。

5.2.3测量放样。根据测量队长安排，由测量队长带队到现场对照技术

交底进行放样。对建筑物的放样测量，测设前要对所用的控制桩檄进行认真

核实，不能用错控制桩檄。放样数据必须由两人利用不同的方法求得，结果

一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），保证放

样数据准确无误，放样数据与检算资料一起，按测量资料由专人统一保管。

工区测量队在进行工程细部放样时，要根据设计图纸对放样资料进行认真核

实，放样时要进行换手测量。放样工作完成后，应进行各种检查。经检查，

确认无误后，方可正式施工。对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环

节进行抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采用的方法等，要在《测

量日志》上做详细记录。

5.2.4技术复核。测量成果首先应由该工点的技术人员现场进行复核，

确认无误后由测量负责人在现场向技术人员进行测量成果交底，一式两份，

各执一份，并由测量人员负责对现场各种栏撅进行说明，由技术人员进行复

核后，在测量成果交底书上签字认可（测量成果交底书参照技术交底书格

式）。

5.2.5交付使用。一切手续完毕，由测量队长向现场施工人员进行现场

交付使用。

5.3竣工测量

5.3.1清查桩械。工程竣工验收时，先完成各种竣工测量桩撅、标志桩、

测量标志和永久水准基点的点验工作，并做详细记录。尤其对于松动、丢失

的桩械，或有疑义的部位，要记录清楚。

5.3.2现场清查完毕，立即组织测量人员进行全线同精度复核。对于松

动、丢失桩檄及时补齐。并对各类桩檄作好点之记录（位置描述、草图、数

据等）；对测量控制方案进行精度分析和研究；测量成果要保证设计要求。

5.3.3完善资料。测量竣工资料，应按各行业“竣工文件编制办法”要

求备齐有关资料，必要时与接管单位协商具体内容。一般施工企业的测量成

果包括测量原始记录资料、各种内业成果、测绘最终产品、测量桩檄、点之

记录和各种精度分析、评定资料等。测量成果资料由测量队长负责移交并归

档保存。

5.3.4参与移交。测量队应参与办理工程验交手续。测量移交包括现场

桩檄移交和竣工测量资料的移交。

5.3.5工程完工后，按业主和规范标准的要求科名足够数量的重要测量

控制桩点（转点中桩、导线桩），经测量队或相应的技术管理部门验收。

5.3.6利用已知点进行引测、加点和工程放样前，必须坚持先检测后利

用的原则，即已知点检测无误或合格后，才能利用。

5.3.7施工单位对控制桩点负有保管和保护的责任。

十.施工技术保证措施

1.严格“试验数据指导施工”的原则

通过试验和选定的机具设备、原材料、混凝土配合比、操作方法，修正

相关施工技术参数，制定工艺流程、内控验收标准，作为全面施工的控制依

据。

2.严格施工技术管理制度

2.1坚持图纸会审制

由工区总工程师组织各专业工程师对图纸进行分级会审，审核完成后，

审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必

要时及时和设计单位沟通，不断完善设计。

2.2坚持方案会审和优化制度

人员进场后，由工区总工程师组织专业工程师、设备工程师等，根据施

工设计图进一步优化施工方案。

2.3坚持技术交底制度

编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、

施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。

2.4坚持作业指导书制度

对各施工过程或施工工序，结合现场实际和施工特点逐项编制作业指导

书，达到作业程序易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准

满足要求。

2.5坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合IS09001标准质量管理体系的

规定，对资料管理实行专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实的

记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施

工全过程并与施工进度同步积累。

十一、施工日志填写保证措施

1总则

工程日志是重要的施工资料之一，按工程情况技术干部按规定的内容逐

日填写，确保施工纪录详实，特制定本制度。

2填写要求

2.1隧道工程按每个掘进工作面分别填写；

2.2填写施工日志必须用黑色碳素墨水填写；

2.3工程日志的填写内容，根据工程实际情况进行填写，一般有一下内

容：

2.3.1工程日志按验标要求按工程项目分别建立编号，按工程情况由施

工技术人员按规定的内容逐日填写，不得事后补填，工程部长和资料员负责

审查。

2.3.2施工日志填写错误时可圈画，不得涂、擦、挖、补，更不得撕毁。

2.3.3每日气候、开竣工日期、施工勘察测量情况、施工调查资料、工

程概况、施工组织（施工安排、施工方法、劳力布置、机械设备、施工操作

等）、上级指示。当日领导现场施工值班人员姓名及职务。

2.3.4各项工序开竣工，上级有关指示和要求。隐蔽工程检查情况，监

理检查情况，有关领导及监察人员意见和处理改进情况纪录。工程安全质量

情况。

2.3.5施工调查，工程进度安排及其变更情况。每日使用的只要材料规

格、厂家、产地、规格、型号、数量以及半成品的检测结果。每日完成主要

工程数量、质量情况，气候变化情况。

2.3.6施工方法、施工组织和机械的使用等情况。

2.3.7施工中发现的问题，如变更设计、施工与设计图不符情况，向上

级呈报或就近取得监理工程师同意。

2.3.8变更施工方法、工地质量事故及安全事故，以及检验发现的问题。

施工中遇到的重大技术问题，解决办法，变更设计、主要工程材料代用等所

采取的主要措施和效果记录。施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记

录

2.3.9其他特殊事项处理经过。

2.3.10.施工技术、质量、安全、环保等有关工程事宜；

3其它事项

专职质量检查人员到工地检查（包括检查隐蔽工程）时，应检查工程日

志薄是否按规定内容填写，注意检查以前所提意见是否已经改正，并将检查

意见签注工程日志薄上。相关人员及工区相关人员到工地检查（包括检查隐

蔽工程）时，应检查工程日志薄是否按规定内容填写，注意检查以前所提意

见是否已经改正，并将检查意见签注工程日志薄上。

十二、施工工艺流程试验保证措施

1试验要求及内容

1.1应根据设计图纸及说明，采用符合国家及行业规定并经试验合格的

原材料、构配件，优先选用先进的机械设备和量测仪器。

1.2试验及量测仪器应经具有国家资质检测计量单位鉴定合格，试验室

建设、试验仪器的安设应符合国家相关规定要求并通过有关单位资质认证，

试验室与现场试验要相结合进行。

1.3实验室主要试验内容：

1.3.1水泥检测项目：细度、凝结时间、安定性、强度、碱含量。

1.3.2细骨料检测项目：细度模数、含泥量、坚固性、碱活性。

1.3.3粗骨料检测项目：颗粒继配、岩石抗压强度、吸水率、目碎指标、

坚固性、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、碱活性。

1.3.4外加剂检测项目：水泥静浆流动度、减水率、坍落度保留值、凝

结时间差、抗压强度比。

1.3.5水检测项目：PH值、氯化物含量、硫酸盐含量、碱含量、凝结时

间、抗压强度比。

1.3.6钢材检测项目：抗弯强度、抗拉强度。

1.3.7土检测项目：液塑限、相对密度。

1.3.8混凝土检测项目：坍落度、泌水率、抗裂性、抗压强度等。

2现场试验主要内容

2.1地质超前预报、对到光面爆破、隧道通风、隧道防水等。

2.2参加试验人员必须经过培训，考试合格后颁发考试合格证书；已经

具有国家相关部门颁发的资质证书经验证有效，持证上岗。

2.3试验结果必须真实、准确、有效，并符合沈丹客运专线铁路施工试

验标准相关要求，不得弄虚作假；试验报告填写应字体工整、规范，内容准

确；要有施工负责人、参加试验人员、监理工程师签认并盖章。

2.4将符合标准要求的试验参数或结论充实到施工工艺流程中，使工程

质量、工程进度、施工过程处于受控状态，有效的控制恶性施工循环。

2.5凡施工工艺流程设计中涉及到当前一道工序未检验或检测无法进行

下一道工序施工的情况，施工过程中由监理工程师现场监督必须对当前一道

工序进行检验或检测，检验合格后，方可进行下一道工序的试验施工。

3试验过程中应注意的问题：

3.1当试验结果采用多次试验结果取平均值时，试验过程中应采取同一

仪器，同一标准；同组数据不得用两种仪器检测。

3.2必须根据试验目的和现场条件选择最科学合理的试验方法和先进的

试验仪器。

3.3试验检测位置选择具有代表性的部位，试验检测点数量按新标准规

定执行。

3.4严格按试验步骤进行检测，不得省略和随意调换试验步骤。

3.5试验检测前应检查仪器设备是否能够正常运行，电压是否满足仪器

运行需要，量测仪器工具有无异常。

十三、施工工艺流程设计保证措施

1概述

1.1为了严格执行工程项目建设程序，满足对工程质量、安全、环境的

要求，制定本制度。

1.2根据铁道部建设司相关工程管理、现行规范的要求，参照本工艺流

程设计制度执行。

1.3组织工艺流程的设计，集合本制度和工区的实际情况制定具体的施

工工艺流程及要求，指导工区实施，工区负责执行落实制定的施工工艺流程

及要求。

1.4进行工艺流程设计，要彻底理解设计图、设计规范、设计意图、施

工规范及施工质量验收标准，确立专门的工艺流程设计部门及人员，明确相

应的责任分工、职责，并且与现场实际施工边界条件相结合，避免照搬照抄

设计图或施工规范，设计出使用与本工程的施工工艺流程。

1.5施工工艺流程设时，注重科学、合理、实用、逻辑关系严谨，要

设计选择投入与产出所需的资源、资源的组合、施工的组织、信息的流动最

优方案。

1.6施工工艺流程设计时，必须通过对图纸、标准及规范进行彻底的理

解转换，形成详细的施工交底图，要明确各细部工序名称以及对应的操作要

点和质量要求，其要求必须符合国家或行业以及企业标准。

2施工工艺流程设计程序

2.1施工工艺流程设计，按规定的审批程序办理审批，一般工序开工前

5日、复杂工序开工前10日内完成施工工艺程序设计及审批工作。

2.2应对工艺流程的运行状态进行监控，及时收集汇总相应的工程质量

信息，并进行数据分析，进而完善工艺流程设计。

3工艺流程适用的范围

分项工程各施工工序，关键、特殊工序的工程控制，施工放样与测量控

制，原材料检验与试验，工序质量的检验与标识，“三检”制度，工程标识

和防护，检验试验装置、施工设备控制等环节，必须进行工艺流程设计，并

制定相应的作业指导书。

4特殊地段及复杂工序

对于隧道IV、V围岩施工工艺，要进行作业现场大型技术交底，确保让

每一个现场施工人员熟悉或掌握详细的工艺流程。

5架子队职责

架子队在执行施工工艺流程过程中，必须认证按要求进行，并及时反馈

运行中出现的问题，并对修改完善施工工艺流程提出建议。

十四、施工图现场核对保证措施

L概述

1.1为了严格执行工程项目建设程序，满足施工部署要求，制定本制度。

1.2所有施工图必须实行现场核对制度，并执行京沈铁路客运专线辽宁

有限责任公司管理制度。

1.3施工图现场核对审核人员由工区总工程师主持，工区工程管理部具

体组织实施。参加人员包括工区总工程师、各部门负责人及相关专业技术人

员以及相关专业技术人员。

1.4审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料、技术交底及其它

技术资料；审核依据：设计规范，批准的设计原则，现场、地貌，投标文

件涉及的标准、规程、文件等。

2.职责

工程管理部负责组织审核，专业人员按专业、单位工程或分项工程逐一

进行核对，测量队对重要地形地貌进行测绘形成测绘书面资料。

3施工图现场核对工作程序

3.1工区收到施工图后，专人进行登记管理。同时送工区总工程师签署

意见，原则上收图登记24小时内，须组织施工图现场核对工作。

3.2工区总工程师或工程部长根据施工图涉及的专业、核图工作量的大

小等，确定参加核对工作的具体人员。

3.3进行现场及室内核对。

3.4将存在问题或优化设计内容或建议形成书面形式。

4施工图审核内容

4.1根据现场实地勘察的地形、地貌及水文地质对隧道洞口位置、纵横

断面等进行核对。

4.2对建筑物平面布置，平、纵面关系，相邻建筑物间布进行核对。

4.3对照技术标准、设计规范、设计鉴定说明等对设计参数、结构尺寸、

设计说明等进行核对。

4.4对设计施工建议方案进行核对。

4.