质量管理体系核查表

质量管理体系核查

表

质量§理体系核查表

本核查表依据CNAS-CL01准则要求编制,编号与准则一致,其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

4管理要求

对应的质量管理体系文件名

条款核查内容自查结果说明备注

称、编号及章节/条款号

4.1»

实验中心或翅中心作为其一部分的组织^否在法律上是

可识别的:

WA非独立法人

如果实验中心是独立法人单位，是否具备相应的法律文件

证明其有合法的服务范用和独,工机构编制？

4.1.1本检测中心隶属于XXXX科技股份行

限公司，出珊号：702.组织机构代

如果实验中心隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，

码：76325060X,公司法人作出《委

其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）闻比准文件，《质依管理手册BK（i，W003-

托代理授权书》，检测中心主任张昭

实验中心负责人是否得到主管部门的正式书面任命，授权令

强得到公司法人张国华的书面任命，

权实验中心独立进行明确范圉的检测和/蝇准工作？

授权检测中心独立开展明确范围内的

检测工作.

检测中心主任对检测中心发出了小发

《质量管理手册》KG/CM0O1-

布令》,根据CMSYL01:和3AS-

发布令：KG/CW005-公正声

Q.10:以及CMSYH9:的要求结

实验中心是否明确承诺并切实胆行职贵，保证其检测和校明；KG/QMOO&-质量方针、

合检测中心的具体情况制定了£质量

4.1.2准活动符合（XASYIDl:的要求，同时满足客户、法定管质量目标

方针、质量目标3,做出了《公正

理机构或对其提供承认的处追邯J要求？《保证公正性和诚实性、反

声明》,并制定「相应的4保证公正

对商业购赂控制程序》

性和诚文性、反对商业贿赂控制程

KG/PD001-

序》.

填表说明:1.”自查结果说明”栏能逐个条款进行描述。

2.本核壹表只针刈CNAS-CUJ1制订,认可准则在特殊领域能用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。

对应的质好理体系文件名

条款核查内容自查结果说明备注

称、编号及章节/条款号

41.3

项量管理手册3KG.W1-现在的检测活动是在固定的设施里

不论实验中心的工作是在固定设施内进行，还是在离开其

/4.1组织〃.&5;4.6.10进行的，没有移动的设施。"liR运

固定设施的场所，或者相关的临时或移动议施中进行,其

《检测结果的质量H控制程作按照实验中心管理体系要求进

组织和运作是否按实验中心的管理体系要求进行？

序》OW30-行。

检测中心外组织机构图对外部的

颇量管理手册》KGW11-分工进行了明确，检测中心独立进

若实勘中心的母体不是从事检测和/或校准活动的缈儿

组织66组织结构；3.8主行检测。明确了中心主任、技术负

是否明确了该组织中涉及或影响实验中心检测和/或校准

要人技职贡贡人、质贵负货人等主要负责人的

4.1.4.活动的关键人员的职员,以识别潜在的利益冲突？

职页和权限，不承担检测以外的工

作。

注：参考CXASQJ01:准则41.4.注1,注2.

实验中心是否：检测中心经过对体系文件宣贯，各

a）有管理和技术人员，不考虑她们的其它职员，《质量管理手册》KG.WU-岗位的管理人力和技术人员明确r

有履行其职责所需的权力和资满t包括实施、/48职责和权限自己的职员和权利。各检测中心配

保持和改进管理体系的职贡、识别偏离管理体系或£检测结果的质量与控制程备监督人员对检测活动进行实时监

偏隅检测/校准「•作程^情况并月睐取措施预防或序》KG/inx®-将，具体根据《检测结果的质地与

尽可能诚少这类偏离？控制程序》进行。

41.5

£质量管理手册》KG.W11-

/3.2/区5公正性说明；3.6组

b）有措施确保其管理层和加工免受任何可能时她

织检测中心员工按照《公正性声明》

们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当

C保证公正性和诚女性、反进行检朝6舌动.旦休按照£公正性

的商业、叼务和其它方山1的压力和影响？

时商业贿赂控制程序》保证程序》执行.

KG/HMO1-

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称、编号及章节/条款号

0质量管理手册》KG/QBQ5检测中心全体人员严格保守客户的

C）有政策和程JtW客户的机密信息包括电子储公正声明机密信息，具体按照0公司机密、

存、传输结果和所有权得到保1户？《公司机密、客户机密与专客户机密与专有权保护程序》执

有权保护程序》KG/TD002-行。

《质量管理手册》KGQM006-

公正声明检测中心撤出了《公正性声明》.

d)有政策和，以字以避免实验中心卷入任何可能会降

《公司机密、客户机密与专而且制定了《公正性管理程序3和

低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可

有权保护程序3KG/1U002-£质垃监督工作程序》，确保公正

信度的活动？

'检测结果的帧役与控制程性的执行。

序》KG/FTO30

组织机构图对检测中心的处曲厢管

e)确定实验中心的“擦和管理结构、其在母体外敢

《质量管理手册》KG/W11-理机构有详细的体现包括实验中

中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间

/3.637/囱1机构图心质址管理、技术运作和支持服务

的关系？（此内容亦可用组织机构图表明）

间的关系。

《瓶母管理手册》KG/CWl1-

/3.8关键岗位人员职责及任£质量管理手册》定义了所有从事

f)明确对检测和/或校准质量仃影响的所有管理、

职条件，区9枪测中心管理工检测活动人员、监督人员的职责、

操作和核杳人员的职贵、权力和相互关系？

作的相互关系权利和相互关系，

11.5

《质量管理手册》KG/CM11-

M)由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的73.&9监督人员;KG/PD012-监督人员和检测中心负责对检测人

和结果评价的人员对检测和校准人员（包括在培员不符合检测工作控制程序，E进行监督。

工）进行充分的监督？KG/TO018-人员培训和考核程

序

幻垂量管理手册》KGW7-

人员/检测中心任命了2名技术负责人

h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保

KG/W11-购/KG,W8-（其中1名为技术主管），由技术

运作质量所需的费歌

设施和环境条■件/KG/TW18-负贡人负员全面的技术运作，以及

人员培训和考核程序确的听需的资源，

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称、编号及章节/条款号

«：质量管理手册》KG/CMO27检测中心仃.命了1名版量负费人

i）指定一名人员作为旗量主管（或别的称谓，其

人田/KG.W11-组织/由质量负资人负责质量体系的管理

可能还有何其它职务和责任）,明确其贡任和权力，

KG4W18-人员培训和考核档和改进，能够随时直接与中心主任

以确保在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得

序进行沟通。

到实施和遵循；其能有直接渠道与对决定实验中心政

策和资源的最高管理者有直接的柒道？

领量管理手册》KG.W11-检测中心主任、技术负货人、质

201组织/KG/WI2-关键管量负责人、检测中心负责人、均

j）指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层

理人员理人委派•览表有相应ft理人，喇保体系运作。

和质量经理等）的彳弋理人？

41.5£质殳管理手册3K&QI01I-检测中心对管理体系进行J'宣贯，

组织/3.9检测中心管理工作确保人员理解她们活动的相互关系

k）确保实验中心人员理解她们活动的相互关系和重

的相互关系Z3.8关键岗位人和重要性，并制定了£信息交流控

须性,了解管理体系质址目标？

员职击及仟职条件演,制理库》，保证内部的泡通。

信息交流控制程序

注：参考CXASUOl:准则4L5.注.

4.1.6

《质量管理手册3KG/W11-检测中心主要以会议、内部网络、

最高管理者是否能确保在实验中心内部建立适宜的沟通机组织/48关犍岗位人员职货书面文件及布告栏等方式进行内部

M并就与管理体系有效性的事宜进行沟通？及任职条件/防加＞01沟通，并执行《信息交流控制程

《信息交流控制程序》序》.

4.2管理体系

4.2.1£质量管理手册》KG/6D12-本检测中心按照（MSQD1:的要

实验中心是否已建立、实施并维持与其活动范围相适应

管理体系一目的求建立符合自身特点的管理体系。

的管理体系？

£质量管理手册》KG/W12-检测中心管理体系文件分为四个层

政策、制度、计划、程序和指导书是百适当程度J也文管理体系并管理体系的文件次・4项摄管理手册》.程序文

件化以达到确保检测和域校准结果质量所需的程度？构成件、作业指导书、记录及报告。

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称、编号及章节/条款号

©质量管理手册％KG/QKM2

本检测中心所有的管理体系文件都

管理体系/7.管理体系的运行；

体系文件是否使相关人员知悉、理解'可得到并执行？发放到r相应的部门和岗位,并进

KG/0哈实验中心管理体系

行了培训、考核。

运行图

42.2动员用管理手册》KG/qM006-本检测中心制定广'行为公正、方

实验中心是否在质量手册中明确阐明了与质量有关的政质量方针、质量目标法科学、数据准确、服务规范”

策，包括质量方针声明？的质量方针，并做出了解释，制定

r质量目标。

《质量管理手册/KGUIX&本检测中心制定的质量目标：检测

是否制定r总体目标并在管理评审时加以评审？痂量方针、质量目标/《质报告差错为零；：客户投诉率：W

肽量方针声明是否由最高管理者授权发布，并包括下列内量管理手册》KGW12-Z4.21%；客户满意度：孑期。由检测中

容：管理体系/KG1D017-心主任批准后进行了颁布，在12月

《管理评审程序》18日的管理评审中进行了评审。

4.2.2《质fit管理手册》KG/<M005

公正性声明：Kfv'CMinfi-质是

a）实验中心管理层关于为客户服务的良好职业行为方针、质量目标；KG/PD001-检测中心发布了《公正性声明》并

和为客户提供愉则和校御R务质城的承诺？保证公正性和诚实性、反於明确了质量承诺，

商业制桎序

《质量管理手册3KG/QO06-

检测中心在质址承诺中明确了相应

b）仃关管理层对实验中，11提供的服务标准的声明？质量方针、质量:目标：

的服务标准。

《质蚊管理手册》KG/W6-检测中心制定了质挞方针，并明确

c）与质量有关的管理体系的目的？质量方针、质量目标：提出目的是为客户提供优质的极

务。

力实验中心所有与检测和校准活动有关的人员妫悉经过直带和培训的方式使人员妫悉

4侦量管理于帆KG.（JMD12-

与之相关的历生文件，并在工作中执行这些政管理体系文件，并经过监督、管理

管理体系以取员；

策和程序？确保执行。

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«：质量管理手册》KG/tW20

L姆

»实验中心管理层对遵守（NGUJOI:及持续改进管理体管理层对体系的改进提供相应资源，

；KG/W12-管理体系：

系仃效性的承诺？迸守质员承诺，琐保体系的不断改

KG/PD013-纠正措施程序；

进。

KG/HXM4-陵防措施程序

注：参考60OJO1:准则，1.2.2注。

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12.3£质量管理手册》KG/<M>12-检测中心主任经过内审、管理

最而管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进管理体系/KGTO013-纠正指评审、质量控制分析、能力验

其有效性承诺的证据？施程序：KG.1W14-预防措施证活动以及持续改进提供相应的

肺资源。

4.2.4《历量管理手册》KG/（M）12-

管理体系77.3/7.4：KG/TCOU-检测中心、采用会双、杯件等名

俄研管理者是台将满足客尸婪求和法定要求的里要性传

服务客户及投诉处理程序：种沟通方式将也要性传达到组

达到组41?

KMW12-不符合检测「•作控织.

制程序

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42.5£质班管理手册》KG.（M）12-£质量管理手册》中阐述了程序

质量手册是否包括或指明了含技术程序在内的支持性程

管理体系，6管理体系的文件文件、作业规程、记录及报告

序，并概述质量体系中所用文件的架构？

构成；等体系文件的结构。

4.2.6外贞量管理手册》KG/W27-

人员/4.1按照（Nsaoi：对技术负货人

质盘手册是否明幽了技术管理者和所批主管的作用和责

《质蚊管理手册》KG/（M）11-和所必负责人的作用和货任进行

任,包括她们确保遵循MSQH：的责任？

组织/区&2质量负责人职贡：了明确。

3.8.3技术负责人联责

12.7题量管理手册》KG/QO12-

管理体系。.管理体系的运行；

由质量负责人时体系进行调整和

当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保KG.™i2-不符•合检测工作控

改进,确保维持管理体系的完整

维持管理体系的完整性？制程/先KGH013-纠正措施

性。

程序：KG.W014-预防措施程

序

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条款核查内容自查结果说明备注

称、编号及章节/条款号

4.3文件控制

4.3.1检测中心对内部制定的和外来的

对工作质最有影响的文件建立文

总则《质量管理手册》KG/W13-

件化程序进行控制，保证管理体

实验中心是否建立并保持有关程序，以苏附J构成其管理文件控制/3：KG/TTO03文件

系有效性。实验中心制定《文件

体系的所有（内部制订或来自外部的）文件？控制帧

控制程序》,对所有体系文件管

理。

注：替考0400.01:准则4.3J.注1.注2。

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4.3.2检测中心所自管埋体系义件发化

文件批准和发布颂贵管理手册》KG/QM013-

4.12.1前，均须由质量负责人或者技术

作为管理体貂11成部分发给实验中心人员的所有文件，文件控制/5.控制要求；

负责人审核、检测中心主任批

在发布之前是否由授权人员审查并批准使用？KG4TO03文件控制程序

准.

综合管理室建立《受控文件活

单》和《文件控制程序屋并作

是否也屯了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分0质量管理手册BKG/0IO13-

好文件的发放、更换、回收等

发的控制清单或等同的文件控制程序，并可随时得到、文件控秘5控制要求；

记录防止使用无效（或）作废

查阅，以防止使用无效和/或作废的文件？KGHJ003-文件控制程序

的文件，分发到各个部门。当前

暂无作废文件。

4.12.2

所用程序是否确保：