质量手册-质量体系→XX食品饮料有限公司质量手册

版号A

乐白tt乐百氏（丰润）食品饮料有限公司

第।章

质量手册

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质量手册批准页

质量手册

手册编号：QM-01

手册版号：A

生效日期：200X年7月9日

总页数：3()

编审：

批准：

盖受控章：

声明：未经同意，不得复印。

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第।章

质量手册

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质量手册修改页

日期版本修改状态修改内容修改人填写人

公司简介

乐百氏（丰润）食品饮料有限公司创建于1998年，是乐百氏公司专门从事食品饮

料的生产基地。目前公司拥有500多名管理和工程技术人员，拥有一批富有经验的生产

和技术管理型人才。

公司的主要产品为酸奶饮料、牛奶、瓶装水等系列产品，各系列产品的产量和质量

在国内处于领先水平。

质量是企业的生命，信誉是公司的神脉，服务是我们奉献给消费者的缕缕温馨。我

们注重把好产品质量关，更注重引进先进技术和设备，加强技术培训和科学管理，使公

司的发展建立在坚实的基础上。

为实现乐百氏公司“开发一流产品，创一流品牌”的崇高目标，作为生产基地，为

进一步提高产品质量，完善和改进质量管理，向现代企业管理迈进，公司决定建立质量

管理体系。

本手册适用于乐百氏（丰润）食品饮料有限公司与质量体系有关的所有部门。

地址：河北省唐山市丰润县丰顺路2号邮编：064000

电话真/p>

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第n章

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质量手册发布令

为不断完善和改进质量管理与国际先进水平靠拢，我公司决定依据GB/T19001-

2000(idtTSO9001:2000)建立质量管理体系。公司的质量手册是按照GB/T19001—

2000(idtISO9001:2000)的要求而编写，它是公司质量管理的基本法规，是纲领性文

件，具有严肃性和权威性。对内用于规范质量活动，对外向顾客证实公司质量管理和质

量保证能力。全体员工必须认真学习理解，并严格遵照执行，保证质量管理体系有效运

行。为充分传达、展示本组织的质量方针和质量目标，有效描述和实施质量管理体系，

特批准本手册及所有质量管理体系文件自2002年7月9日起正式发布并实施。希望公

司各部门及全体员工严格按照质量管理体系文件规定的各项要求执行。

此令

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第in章

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质量方针和质量目标

质量方针是：乐百氏就是高品质的健康食品。

解释：1、仝员尽职尽责，追求卓越，使产品优于国家标准，这与公司的宗旨相适应；

2、不断改进和创新，提供不同层次消费者满意的产品，体现了公司对满足要求和持续

改进的承诺；

3、公司作为乐百氏集团公司的生产基地，全体员工团结一致，把准时生产出高品质的

健康食品作为公司最主要的目标，为集团公司销售业绩的提高提供强有力的支持。

质量目标是：

1、产品次检验合格率高丁99.75%

2、顾客满意度达到：满意

3、产品及时交付率95%

解释：1、产品一次检验合格率;（产品一次检验合格数量+产品一次送检总数量）X100%

2、产品：是指本公司生产的酸奶系列产品、牛奶系列产品、瓶装水系列产品。

3、级度：顾客满意度调查结论分成七个级度，包括很满意、满意、较满意、一般、不

太满意、不满意、很不满意。

4、及时交付率：经与顾客确认后，准时交付产品的事件比率。

现上述质量方针和目标我们要求全体员工树立“质量第一”的指导思想，“顾客至上”的

服务意识，在公司内部建立和保持严密有效的质量管理体系，并严格按照规定的程序文件运作,

以更低的成本，更好的质量为用户提供更满意的产品。要求全体员工在工作中对以上质量方针

和质量目标，认真理解坚决贯彻执行。

本手册阐述了本公司的质量管理体系、职责分工和运作程序，以确保上述方针和目标在各

级职能机构和全体员工中得到贯彻执行。

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第【n章

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管理者代表任命书

为了按照GB/T19001-2000(idtTSO9001为000)的标准,建立、实施和保持我公司的质量

管理体系，特任命张红雨女士为我公司的管理者代表，在她行使现有职权的前提下，还包括行使

下列职责：

1、按照GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)质量管理体系一要求，建立、实施和保持

公司的质量管理体系。

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

4、就质量管理体系的有关事宜对外联络。

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1范围

1.1总则

本公司为满足下列需求建立了质量管理体系。

对内提高整体经营与质量管理水平；

对外证实有能力稳定地满足顾客和适用的法律法规要求的产品与服务；

通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法

规要求，达到不断地增强顾客满意，提高顾客忠诚度C

1.2应用

质量管理体系适用干所有被体系覆盖的部门与场所。本公司的产品设计与开发任

务，由乐百氏集团公司负责，本公司只按集团的产品设计和开发方案实施生产C因此，

不涉及产品的设计和开发活动的控制,对采用的GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)

标准任务，要求之第“7.3设计和开发”予以删减。

本公司不存在顾客财产作为最终产品的一部分的情况，GB/T19001-2000(idt

ISO9001:2000)标准要求的第“7.5.4顾客财产”予以删减。

2引用标准

本公司根据GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)标准在建立质量管理体系时,

下列文件中的条款通过本企业体系文件的引用而成为本体系文件的条款。木企业的体系

文件发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本体系文件的各方应探讨

使用下列标准的最新版本的可能性。

GB/T19000-2000(idtISO9000:2000)质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)质量管理体系要求

GB/T19004-2000(idtISO9004:2000)质量管理体系业绩改进指南

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3术语和定义

手册有关质量方面的术语和定义全部依据GB19031-2000(idtISO9001:2000)质量

管理体系：基本原理和术语的定义。

其他在控制程序文件或作业文件中用到的术语在相应的控制程序文件或作业文件

中定义。

4质量管理体系

4.1总要求

本公司按照GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)标准的要求，对质量管理体系

所需要的过程进行了识别，并对其运行的方法和准则进行了规定，管理者确保为过程的

运行控制提供足够的资源和信息，通过实施必要的监视和测量活动，达到对上述过程的

控制和持续改进，为此特别形成了程序化的文件。这些过程的关系如下图所示：

为支持上述过程的有效运作和控制，我们还编制了大量的三级文件，以确保这些过

程所策划的结果在相应的环节、岗位和层面上得到体现。

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4.2文件要求

4.2.1总则

公司根据所承担的产品生产的特点,依据GB/T19001-2000（idtISO9001:2000）

标准建立了文件化的质量管理体系，并保证其持续有效的运行。质量管理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标。

b）质量手册。

c）本标准要求形成控制程序的六个控制程序文件。

d）其它确保过程有效策划、运作及对过程进行有效控制的文件。根据GB/T

19001-2000（idtISO9001:2000）标准,结合公司的实际情况,共编制了22个控制程

序文件和150多个作业文件。覆盖了公司生产活动的全部过程。

4.2.2质量手册

质量手册是阐述公司质量方针和描述质量管理体系的纲领性文件。适用于公司各部门的

管理，规定了从原料（产品）采购与验收、产品生产、产品检验、设备配置、员工培训、

卫生管理到产品交付等全过程的质量管理和质量控制。本手册包括：

a）质量管理体系的范围。

b）为质量管理体系文件编制的形成文件的控制程序和对其引用。

c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件控制

通过对文件和资料的管理，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，

都能得到管理体系文件的有效版本，防止失效或作废文件的误用。适用于与质量管理体

系运行有关的文档资料的管理活动。

各部门负责本部门与质量管理体系运行有关的文件、资料的整理、存档、控制、管

理。

品管部负责公司所有与质量管理有关的文件和记录的管理。质量手册、程序文件、

质量记录表格和作业指导书的正本由品管部负责保管，副本由持有人自行保管，上述文

件严禁擅自复印、外传。

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各部门负责本部门专业技术性文件的制定和实施。文件必须经过授权人员进行审核

和批准后方可生效；文件的受控、发放、更改、借用、作废和销毁必须遵照《文件控制

程序》执行。

文件的编码，遵照《编码规则》执行。

本公司内使用的文件均应处于受控状态，受控状态包括：

a）文件发放时已获得批准。

b）文件修改后，需重新获得授权人员的批准后再发放。

c）对质量管理体系有效运作起重要作用的各场所均应得到相应文件的有效版本，

并及时收回处置作废文件防止误用。

d）需保留的作废文件必须进行适当标识。

质量手册和程序文件、作业指导书及表格的编制、审核、批准、发放、更改等按《文

件控制程序》执行。公司全体员工有责任并保证所有的文件为有效版本。

4.2.4记录控制

质量记录管理的目的是防止体系运行的有效记录被损坏、丢失或销毁，以提供符合

体系文件运行的有效证据°为满足标准提出的控制要求，本公司编制了《质量记录控制

程序》专门对质量记录实施管理控制。它适用于对质量记录标识、收集、编目、查阅、

归档、储存、保管和处理°

品管部负责质量管理体系所有记录的编码和发放控制。各部门需要创建新的质量记

录或表格时，须提前向品管部申请编号，经品管部备案后发放使用。

记录的控制：

a）质量记录是产品质量达到要求的证据，也是质量体系运行有效的证据，记录应

标识、编号，并贮存在合适的环境中。记录通常保存在负责建立记录的部门，公司规定

了质量记录的保存期限。

b）品管部负责质量记录销毁的监督，相关部门部长负责其本部门质量记录销毁的

批准。

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5管理职责

5.1管理承诺

本手册是公司的质量管理纲领性文件，依据本手册所建立的质量管理体系能够证实

以下承诺：

a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

b）制定质量方针；

c）确保质量目标的制定；

d）进行管理评审；

e）确保资源的获得。

5.2以顾客为关注焦点

本公司建立的质量管理体系能够确保顾客的需求及期望，并已被确定并转化成为实

现顾客满意为目的的要求°各部门有责任根据本手册的要求制订相应的程序文件，使公

司全体员工完全理解并满足顾客要求。

5.3质量方针

本手册描述了公司的质量方针，该方针与组织的宗旨相适应；包括了对满足要求和

持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；并评审质量方

针的持续适用性；为确保质量方针被全体员工理解并坚持贯彻执行，我们规范了理解，

统一了认识。

5.4策划

5.4.1质量目标

本公司已建立了与质量方针及持续改进的承诺相一致的质量目标，并使质量目标满

足产品要求。该目标在评价体系有效性方面是可测量的，为保证该目标得以实现，我们

在相关职能和层次上也已建立了质量分解目标。

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5.4.2质量管理体系策划

为确保建立的质量管理体系与本公司的生产活动相符合，最高管理者已委托管理者

代表对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行策划，以满足质量方针和目标及质

量管理体系标准的总要求,策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间

质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

为了有效地实施质量管理，公司规定了各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在

公司相关层次和范围内予以有效传达和沟通。

公司在下列结构中对其职责进行明确。

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乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量职能结构图

配

送

部

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RO^I

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乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量职能分配表

控制程序总管工奶配酸酸瓶水

GB/T19001-2000文件名称经程源送奶奶

(idtlSO理代部部部III线线

9001:2000)要求线线

4.2.3文件控制文件控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△

4.2.4记录控制质量记录控制程☆▲△△△△△△△△△△△△

序

5.1管理承诺☆

5.2以顾客为关☆

注焦点

5.3质量方针☆

5.4策划☆

5.5职责、权限☆

与沟通

5.6管理评审管理评审程序▲▲△△△△△△△△△△△△△

6.1资源提供☆

6.2人力资源人力资源控制程☆△▲△△△△△△△△△△△

序

6.3基础设施设备、设施管理☆△▲△▲△▲△△△△△△

控制程序

6.4工作环境环境控制程序☆△▲△▲△▲▲▲▲▲▲▲

7.1产品实现策质量计划控制程☆▲△△△▲△△△△△△

划序

7.2与顾客有关顾客满意度评价☆▲▲

的过程8.2.1顾控制程序

客满意

采购控制程序☆▲▲▲

7.4采购供方甄选评估控☆△▲▲▲

制程序

7.5.1生产和服生产过程控制程☆△△▲△▲▲▲▲▲▲▲

务提供控制序

7.5.2生产和服

务提供过程的确工艺控制程序☆▲▲▲▲▲▲▲▲▲

认_____________

7.5.3标识和可产品标识和可追☆△▲△▲▲▲▲▲▲▲

追溯性溯性控制程序

状态标识控制程☆▲△△△△△△△△

序

7.5.5产品防护产品包装、贮存、☆▲△▲△△△△△△△

搬运、防护和交

付控制程序

7.6监视和测量监视和测量装置☆▲△△△△△△△△

装置的控制控制程序

8.2.2内部审核内部质量审核控☆▲△△△△△△△△△△△△

制程序

8.2.3过程监视过程监视检验控☆▲△△△△△▲△△△△△△

和测量制程序

8.2.4产品的监产品的监视和测☆▲△△△△△△△△△

视和测量量控制程序

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5.5.1.1总经理

a）制定质量方针和质量目标并批准贯彻实施。

b）确定管理架构并不断完善。

c）领导推动IS09000的运行工作，并予以监督。

d）任命管理者代表，批准质量手册和程序文件，批准《管理评审计划》和《管理

评审报告》。主持管理评审会议。

e）主管公司的生产经营。

5.5.1.2生产技术部

a）与总公司销售服务中心沟通，制定生产计划和生产统计的管理工作，检查和督促

各生产单位完成生产计划C

b）负责组织统计分析工作，根据统计资料提出成本控制改进方向，提交有关职能

部门具体解决实施。

c）负责SAP系统在生产技术部门推进、实施工作，并将生产计划、统计、分析用

于系统中。

d）根据生产计划要求，协调组织生产，确保生产计划的执行，以实现公司的销售

目标。

e）领导监督下属各部门不断进行质量改进工作，以降低生产成本。

D负责各条生产线设备的管理工作。

5.5.1.3供应部

a）依生产计划及部门认购需求制定相应采购计划，并负责实施采购。

b）负责供方的管理工作。审批供方年度评价报告及《供方甄选审批表》。

c）按照《仓库管理规程》的规定，负责原辅材料、产成品及其它物料的验收进仓、

保管及出仓工作。

d）负责对原辅材料的标识及成品检验合格状态的标识。

e）规划仓储管理的各项工作，掌握各仓库物资存量，合理规划物资的存放位置、

数量。

0负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核.

5.5.1.4配送部

a）接到分公司的定单，制定发货计划，准确及时的完成发货工作。

b）负责开展对运输供方的选择和评价工作。

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c）负责调查、分析产品包装运输过程中的质量状况，帮助解决质量问题。

d）负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核.

5.5.1.5品管部

a）负责公司质量管理体系的日常维护、督促各部门完成既定的质量目标。

b）负责领导公司的内部质量审核活动及监督实施效果。

c）负责监督生产过程的实施，对于生产过程中出现的不合格及时进行纠偏，确保过

程质量得到有效控制。

d）组织和参与对严重不合格进行分析、监督纠正预防措施的实施并验证实施结果。

e）负责公司的监视、测量装置的管理和标准化工作。

f）负责原辅材料、过程产品、成品的检测工作。

g）负责原辅料让步接收的审批。

h）参与对辅料供方的资格评价。

i）各生产线环境控制效果的检查和监督。

j）负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核。

k）负责木部门质量记录的收集、整理和保存。

5.5.1.6行政人事部

a）负贡人力资源的管理，根据各职能部门人员需求制定招聘计划并实施招聆。

b）负责制定《年度培训计划》，建立公司培训制度，推动公司各部门按培训程序要

求实施培训工作。

c）负责厂区公共环境的管理工作。

5.5.1.7奶源部

a）根据用奶计划制定收奶计•划，组织验奶、收奶，经处理后输送给生产线。

b）管理和维护所辖范围的设备。

c）负责新奶户、牛场供方的评审工作，并依据品管部通知对不合格奶户进行及时处

理。

d）负责奶源质量的过程监控，逐步完善奶源的质量监控体系。

e）负责本部门作业指导书和质量记录表格的审核。

5.5.1.8生产线

a）负责按公司计划组织各类产品的生产工作，降低生产成本，按期、保质保量完成

生产任务。

b）严格执行相关质量控制程序、作业指导书及各项质量制度。

c）负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核。

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5.5.2管理者代表

a）建立并确保公司质量管理体系运作符合规定的质量体系标准。

b）主持内部质量审核、批准《年度内部质量审核计划》、《内部质量审核实施计划》

和《内部质量审核报告》，审核质量手册。

c）负责管理评审的组织、监督实施，拟制《管理评审计划》和《管理评审报告》。

（1）负责批准《质量计划》。

e）批准公司的严重不合格项的纠正预防措施方案并验证实施效果。

f）负责外来文件的批准引用。

g）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。

h）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

i）就质量管理体系的有关事宜对外联络；

5.5.3内部沟通

公司已在有关的职能与层次上建立了适当的沟通过程，确保对质量管理体系的有效

性进行沟通。沟通的渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；

通过每周的公司例会、随时的生产调度会、定期的质量分析会、内部刊物和内部局

域网、电子邮件等多种沟通方式，实现对质量管理体系运行有效信息进行交流与沟通，

达到持续改进质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

5.6管理评审

5.6.1总则

公司在策划的时间内，进行管理评审，其目的是确保质量管理体系适宜性、充分和

有效性。管理评审会议由总经理主持，每年至少进行一次，必要时可由管理者代表提议,

增加评审的频次。

5.6.2评审输入

管理评审的内容包括：

a）内部或外部审核提出的不合格情况及纠正、验证结果；

b）顾客或内部反馈信息的处理及顾客满意度；

c）过程的业绩和产品的符合性；

d）以往管理评审的跟踪措施实施情况；

e）可能影响质量管理体系的变更；

f）预防和改进措施的实施情况及改进的建议。

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5.6.3评审输出

评审完成后，由管理者代表组织人员依据管理评审记录编制《管理评审报告》上报总经

理批准后下发。

《管埋评审报告》应包括、但不限于卜列内容：

a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括资源的需求；

b）与顾客要求有关的产品（或服务）质量的改进；

c）基于有效的数据统计而得出的质量管理体系适宜性、充分性和有效性的结论。

管理评审会议中确定的预防和改进措施由相应的职责部门落实、执行。为确保管理

评审工作得到有效控制，我们编制了《管理评审程序》。

6资源管理

6.1资源提供

a）公司根据质量管理体系的需要确定了必需的资源。如财务资源、人力、信息、设

备、环境和基础设施资源，以保证质量管理体系得以建立和有效保持。

b）为及时识别和解决旨在满足顾客要求，增强顾客满意为目的资源需求，公司要

求品管部设立人员负责此方面的事宜处理，并在需要资源时予以提供。

6.2人力资源

6.2.1总则

基于适当的教育、培训、技能和经验，应确保从事影响产品质显的人员是能够胜任

的。公司均在适当的阶段，利用适当的手段和方式，对其实施必要的知识、技能的培训I,

以保证产品或服务质量满足要求。

6.2.2能力、意识和培训

a）公司制定各岗位的任职标准，对各岗位的能力和职责要求作出明确规定。

b）各部门每月底之前，提出本部门员工的培训需求，由公司统一安排培训。具体

组织实施，由行政人事部根据《年度培训计划》或临时汇总的培训需求完成，所有履行

特殊岗位、关键岗位职责的员工，均需接受专业培训后方可上岗。

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c）培训结束后，组织培训的人员根据需要对培训效果进行评价，并将结果记录在培

训记录中，交行政人事部保存。

为保证满足上述要求，我们特别编制了《人力资源控制程序》。

6.3基础设施

公司已关注了为达到产品符合要求所需的基础设施，这些设施包括：

a）办公楼、生产车叵及生产辅助设施（包括水、电、汽等供应）；

b）主要电器设备、食品、饮料生产机械设备；

c）生产过程运行、监控和测量所需的过程设备；

d）支持性服务：公司配备了足够的车辆，为产品运输提供保证；各主要部门和生

产现场建立「内部局域网，能够快速地将生产数据与和各种沟通信息传递到相关场所。

公司明确职能，对基础设施进行维护，以满足生产和服务提供的需要。

6.4工作环境

公司管理者已充分关注了为达到产品符合要求所需的工作环境。并已提供宽敞、明

亮、安全、卫生、水电暖、制冷等设施齐全的场所作为办公场所。并由专人对工作或生

产环境进行管理，减少噪声污染，降低烟尘侵害，提供适宜的温湿度环境等，使员工和

生产设备和工具在安全适宜的环境下工作或运行。

6.4.1生产线及各职能部门，负责保持生产场地、仓库、厂区环境的清洁整齐和温湿度

适宜，以符合规定的要求C

6.4.2生产技术部将对各生产现场环境保持情况实施检查和监督；中心化验室负责对生

产环境卫生控制情况进行抽检，品管部对各生产线控制情况进行月度评价。

为实施工作环境的有效控制，我们编制了《环境控制程序》。

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7产品实现

7.1产品实现的策划

本公司的产品实现的策划工作由项目小组完成，本公司将严格按照集团公司的有关

产品实现对过程和生产条件的要求执行，会同品管部、工程部等相关部门具体落实。产

品实现的策划应确定：

a）产品的质量目标和要求；

b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；

c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；

d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

本公司产品为上述要求已确定的且已生产多年的固定产品。

本公司将新产品、新工艺、技术改造视为特定产品和特定项目，由品管部会同生产

技术部编写《质量计划》，执行《质量计划控制程序》。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

公司建立形成文件的程序，识别顾客的要求，它包括：

a）顾客对产品要求程度，包括：质量、口味、交付及服务等。

b）顾客未明示的、但却是希望得到的潜在期望，包括食品消费趋势的调查与预测。

c）与产品有关的义务（法规和法律要求）。

顾客对产品功能的有效性，交付要求等的调查与分析按《顾客满意度评价控制程序》执

行。

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7.2.2与产品有关的要求的评审

本公司生产的所有产品均由集团内相关的单位负责销售，本公司不实施销售行为。考虑

到集团公司向我方提供的有关生产工艺、配方、产品标准、相应设备设施要求，我方均有能

力得到满足。在此情况下集团公司向我方生产技术部下达生产计划。作为集团产品实现的一

部分，在接到集团的生产计划后，生产技术部计划员即将该计划上报生产技术部部长，并由

计划员向各部门实施协调，征求意见。生产线主任组织、调整生产力量，以确保满足集团公

司生产计划的需要。当不能满足集团生产计划的要求时，公司将通过有效的渠道，实施及时

的沟通，以确保本公司在接受集团计划前，其要求已得到确认。集团每次下达到的生产计划

要求，均由本公司生产技术部保存相应的记录。

7.2.3顾客沟通

本公司的顾客，包括集团公司和产品的最终消费者。

沟通内容：生产计划（包括对其修改）、原辅料调拨；顾客反馈；

沟通途径：电话、传真、E-mail、调查表等；

生产技术部与集团公司对生产计划、调度信息、数据统计和交换等内容进行沟通；配送

部负责收集顾客信息（包括报怨、建议和期望）；品管部除负责对收集的信息结果进行统计分

析，了解顾客需求外，也可受理、收集当地顾客的投诉、抱怨和建议，并采取必要的措施予

以纠正与处置。

为实施与顾客的及时和有效沟通，我们编制了《顾客满意度评价控制程序》。

7.3设计和开发

本公司不涉及产品的设计和开发活动控制，列出本条是为了与标准保持一致。

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7.4采购

7.4.1采购过程

公司建立形成文件的程序以确保采购过程得到控制，控制的方式和程序取决于采购

的产品对最终产品质量的影响。

公司建立形成文件的程序用以评价和选择供方并记录评价结果及供方信息跟踪。

7.4.1.1采购计划的制订

供应部依照乐百氏集团总部制定的年度采购计划，制定本公司的年度采购计划，奶

源部负责制定奶源的月度采购计划，工程部负责固定资产的采购。

7.4.1.2供方选择

a）合格供方条件

•具有良好的质量保证体系，产品性能符合本公司验收标准或合同要求且质量稳

定，价格合理；

•具有良好的供货能力和售后服务；

•供方必须具有有效的资质文件；

•奶源的合格供方是具有良好的供货能力，且质量稳定，卫生条件较好的奶户及

牛场。

j）供方选择、评价和定期更新评价

依据各部门职责，涉及哪个部门职责所负责的采购产品提供的供方，即由哪个部门

负责对其进行首次评价、选择与定期更新。评价的过程控制和标准，按《供方甄选评估

控制程序》执行。

7.4.2采购信息

公司的产品采购按其职责分配实施。

采购实施人员在采购实施前均已得到本公司的有关采购信息和要求，并严格按照上

述要求实施具体采购。

7.4.3采购产品的验证

a）对采购的原辅料产品的验证工作，公司已特别授权品管部及其所辖单位实施验

证。其工作程序将依据相关的作业指导书进行。

b）对采购的工程、生产、行政安全、办公设备曰工程部、生产技术部等相关部门

实施验证。

为确保采购活动和对供方的控制，我们编制了《采购控制程序》和《供方甄选评估

控制程序》。

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7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供

公司已通过以下方式策划和控制生产和服务：

a）获得表述产品特性的信息：所有生产线或从事影响产品质量活动的环节均已得

到产品的特性要求或准则、规范。

b）对与产品质量有影响的生产活动均已制订了作业指导书或操作规程；

c）使用适宜的生产设备并予维护；

d）提供适当的工作环境；

e）使用适当的测量和监视设备；

f）进行适当的监视或睑证；

g）规定了产品紧急放行、交付的实施方法。

为使本公司的产品实现活动均在受控条件下进行，本公司编制了《生产过程控制程序》、《设备、

设施管理控制程序》、《工艺控制程序》、《环境控制程序》，以保证产品质量。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

本厂生产和服务提供过程的确认，包括：

a）设备的认可：在设备进厂时，由工程部和生产部对新设备进行验证；品管部使用检测产品质

量是否符合标准的手段，实施对设备参数进行验证；

b）人员资格鉴定：生产操作人员经过入职培训，岗位培训、安全知识培训等，合格后方可上岗。

c）使用特定的方法和程序：生产过程中的关键工序在相关《作业指导书》中的“控制重点”予

以明确；确保关键工序的设备处于良好的工作状态。每班生产的首批或换料后的首批产品必须经首

检合格后才能进行批量生产。

7.5.3标识和可追溯性

为确保产品的唯一性标识和产品状态标识，以实现产品的可追溯性和防止误用、误发、误食，

使消费者随时均能获得正确的产品特性的信息，原料和产品在生产和存贮过程中我们为对其特性和

状态迅行了标识，并编制了《产品标识和可追溯性控制程序》和《状态标识控制程序》。

7.5.4顾客财产

本公司不存在顾客提供的财产作为最终产品的一部分的情况，列出本条是为了与标准保持一致。

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7.5.5产品防护

公司建立形成文件的程序以确保在内部加工至最终交付到目的地的过程中，不降低

产品质量要求。

7.5.5.1搬运

供应部搬运人员按《仓库管理规程》的规定搬运产品，确保在搬运的过程中不损坏

产品及标识的完整性。

7.5.5.2包装

各生产线按照乐百氏系列产品相应的外包装标准要求进行包装。

755.3贮存

供应部仓管员根据《仓库管理规程》的规定对产品进行贮存，确保产品不损坏和丢

失。

7.5.5.4防护

供应部仓管员负责按《仓库管理规程》的要求对产品进行防护，防止变质、受潮及

腐蚀等。

7.5.5.5交付

配送部负责产品的交付。配送部根据合同（订单）要求，负责将顾客需要的产品

运抵目的地，并采取有效措施，确保产品质量符合要求。

为确保产品在搬运、包装、贮存、防护和交付过程其质量特性不下降，我们编制了

《产品包装、贮存、搬运、防护和交付控制程序》。

7.6监视和测量装置的控制

本公司已授权品管部确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，形成了

《计量器具台帐》，并对以上述装置进行管理，以为产品符合要求提供证据。

所有用于生产的检验、试验、监视和测量设备均已得到控制、校准和维护以保证其

所需的测试精度和准确度C

7.6.1品管部计量室负责编制《计量器具台帐》，已按要求对A、R类计量器具确定了

检定周期。凡能够追溯到国际或国家标准的上述装置，均由品管部计量室按确定的检定

周期按时送往国家授权的机构检定。检定后的监视和测量装置的状态标于明显的位置

上，并对其记录予以保持V

7.6.2当不存在国家或国际标准时，我们已编制了该部分装置的自行检定依据，并由胜

任的人员进行校准或调整c

为确保对监视和测量装置实施有效的管理控制，我们编制了《监视和测量装置控制

程序》。

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8测量、分析和改进

8.1总则

公司策划和实施了产品合格率、顾客满意度、质量管理体系运行有效性分析、不合

格品或不合格项的监视、测量、统计和改进过程，以证实产品的符合性和确保质量管理

体系的有效性。策划时确定了采用适当的统计技术、方法来证实产品或体系的有效性。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

公司已建立了形成文件的程序，并授权品管部指定专人负责测量质量管理体系的业

绩，并通过对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息的监视和调查，确定了充分

获取和利用这种信息的方法。即将其作为管理评审和测量质量方针和质量目标的主要内

容之一。这些方法包括：按策划的时间间隔发放《顾客满意度调查表》、定期叵访顾客

或以电话形式征求顾客意见等。为保证获取这些信息，我们编制了《顾客满意度评价控

制程序》。

8.2.2内部审核

822.1品管部负责制定《年度内部质量审核计划》，并经管理者代表批准。内部审核每

年至少进行2次。当发生重大情况变化时，可由管理者代表提议，经总经理批准后，追

加实施内部审核。

8.2.2.2审核准备

每次内审前，管理者代表任命内审组长和内审组成员。审核组长负责制定和实施《内

部质量审核实施计划》，审核员编制《内部质量审核检查表》。审核组成员须为与被审核

区域无责任关系、且具有内审员资格的人员。

8.2.2.3审核实施

审核组成员通过到被审核部门进行观察、询问或检查的方式收集客观证据，审核应

在体系覆盖的全部范围内进行。

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8.2.2.4审核报告

审核结束后，由审核组组长编制《内部质量审核报告》，呈管理者代表批准后下发

至总经理、管理者代表、各部部长等。

8.225纠正与纠正措施的验证

审核发现的不合格项，由审核组成员填写《内曾审核不符合报告》，交审核组组长

批准。收到上述报告的部门负责人，应在规定时间内制定纠正措施方案，并实施纠正行

动。开具不合格报告的内审员负责验证纠正措施的实施情况及有效性，并记录在《内部

审核不符合报告》上。

为保证内部市核的公正性、规范性和系统性，我们特别编制了《内部质量审核控制

程序》。

8.2.3过程的测量和监视

公司为确保质量管理体系的各个过程得到监视，运用质量目标分解考核、内审、管

理评审、过程检验、统计分析等方法进行测量，当发现未达到策划结果时，我们采取了

发放《过程不良整改通知单》、《内部审核不符合报告》等措施以确保产品的符合性。上

述方法已在形成文件的《内部质量审核控制程序》、《顾客满意度评价控制程序》、《管理

评审程序》、《纠正（预防）措施控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《数据分析与

统计技术应用程序》中得到体现。

8.2.4产品的监视和测量

公司对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，这一监视和测

量过程应根据产品检验准则实施，并按照《产品的监视和测量控制程序》执行,

8.3不合格品控制

8.3.1公司已建立了形成文件的程序以确保不合格品得到控制，并对不合格的性质及程

度进行识别、记录和评审，以防止非预期使用或交付