审计局信息网络安全制度

PAGE审计局信息网络安全制度一、总则（一）目的为加强审计局信息网络安全管理，保障审计工作的正常开展，保护国家秘密、工作秘密和敏感信息的安全，根据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于审计局全体工作人员以及使用审计局信息网络资源的外部人员。（三）基本原则1.预防为主原则建立健全信息网络安全防护体系，采取有效的技术和管理措施，预防信息网络安全事件的发生。2.综合治理原则综合运用技术、管理、教育等手段，对信息网络安全进行全面治理。3.谁使用谁负责原则信息网络的使用者对其使用行为负责，确保信息网络安全。4.依法合规原则严格遵守国家法律法规和行业标准，规范信息网络安全管理行为。二、安全管理机构（一）成立信息网络安全领导小组由审计局主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调信息网络安全工作，决策重大事项。（二）设立信息网络安全管理办公室办公室设在审计局信息技术部门，负责日常信息网络安全管理工作。其职责包括：1.制定和完善信息网络安全管理制度和操作规程。2.组织开展信息网络安全检查和评估。3.协调处理信息网络安全事件。4.负责信息网络安全培训和宣传教育。（三）明确各部门信息网络安全职责1.信息技术部门负责信息网络系统的建设、维护和管理，保障信息网络系统的安全稳定运行。2.业务部门负责本部门信息的安全保密工作，配合信息技术部门做好信息网络安全管理工作。3.办公室负责信息网络安全工作的综合协调，监督检查各部门信息网络安全工作落实情况。三、人员安全管理（一）人员录用1.对新录用人员进行背景审查，确保其具备良好的职业道德和安全意识。2.签订保密协议，明确其在信息网络安全方面的责任和义务。（二）人员培训1.定期组织信息网络安全培训，提高工作人员的安全意识和操作技能。2.培训内容包括法律法规、安全制度、技术知识等。（三）人员考核1.将信息网络安全工作纳入工作人员绩效考核体系。2.对违反信息网络安全制度的人员进行严肃处理。（四）人员离岗1.对离岗人员进行离职审计，确保其交接清楚信息网络安全相关工作。2.收回其使用的信息网络设备和账号，删除其相关信息。四、物理安全管理（一）机房安全1.机房应具备完善的防火、防盗、防雷、防潮、防虫等设施。2.机房应设置门禁系统，严格限制人员进出。3.机房应配备监控设备，实时监控机房环境和设备运行情况。（二）设备安全1.对信息网络设备进行定期巡检和维护，确保设备正常运行。2.对重要设备应采取冗余配置，提高设备可靠性。3.对设备的维修和更换应做好记录，确保设备资产的完整性。（三）存储介质安全1.对存储有重要信息的介质进行分类管理，标识清晰。2.定期对存储介质进行备份，防止数据丢失。3.对废弃的存储介质应进行安全处理，防止信息泄露。五、网络安全管理（一）网络访问控制1.建立网络访问控制策略，限制非法访问。2.对内部网络和外部网络进行隔离，防止外部非法入侵。3.对网络用户进行身份认证和授权管理，确保用户权限合法合规。（二）网络安全审计1.部署网络安全审计系统，对网络流量和用户行为进行审计。2.定期对网络安全审计结果进行分析，发现问题及时处理。（三）网络安全防护1.安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全防护设备。2.及时更新网络安全防护设备的规则和病毒库，提高防护能力。（四）网络应急处置1.制定网络应急预案，明确应急处置流程和责任分工。2.定期组织网络应急演练，提高应急处置能力。3.发生网络安全事件时，应及时启动应急预案，采取有效措施进行处置，并向上级主管部门报告。六、数据安全管理 （一）数据分类分级1.对审计局的数据进行分类分级，明确不同级别数据的安全保护要求。2.分类分级应考虑数据的敏感程度、重要性和影响范围等因素。（二）数据存储管理1.按照数据分类分级要求，对数据进行存储管理。2.重要数据应进行加密存储，并定期备份。3.对存储数据的设备应进行安全防护，防止数据被篡改或丢失。（三）数据传输管理1.在数据传输过程中，应采取加密等安全措施，确保数据传输的安全性。2.对通过网络传输的数据应进行完整性校验，防止数据在传输过程中被篡改。（四）数据使用管理1.严格控制数据的使用权限，确保数据只能被授权人员访问和使用。2.在数据使用过程中，应做好记录，审计数据的使用情况。（五）数据共享管理1.建立数据共享机制，明确数据共享的流程和要求。2.在数据共享过程中，应确保数据的安全，防止数据泄露。（六）数据销毁管理1.对过期或不再使用的数据，应按照规定进行销毁。2.数据销毁应采用安全可靠的方式，确保数据无法恢复。七、应用系统安全管理（一）应用系统开发1.在应用系统开发过程中，应遵循安全开发规范，确保系统的安全性。2.对应用系统进行安全测试，发现问题及时整改。（二）应用系统部署1.应用系统部署应经过严格的审批流程，确保部署环境的安全性。2.对应用系统的部署进行记录，便于后续管理和维护。（三）应用系统运行维护1.定期对应用系统进行巡检和维护，及时处理系统故障和安全漏洞。2.对应用系统的配置进行备份，以便在出现问题时能够快速恢复。（四）应用系统安全审计1.对应用系统的操作日志进行审计，发现异常行为及时处理。2.定期对应用系统的安全状况进行评估，提出改进措施。八、安全评估与改进（一）安全评估1.定期组织信息网络安全评估，全面了解信息网络安全状况。2.安全评估应包括技术评估和管理评估。（二）风险评估1.根据安全评估结果，进行风险评估，确定信息网络安全风险等级。2.对风险较高的环节，应制定针对性的风险应对措施。（三）改进措施1.根据安全评估和风险评估结果，制定信息网络安全改进计划。2.明确改进目标、措施和责任人，确保改进工作落实到位。九、监督与检查（一）内部监督1.信息网络安全管理办公室定期对各部门信息网络安全工作进行监督检查。2.对发现的问题及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）外部监督1.接受上级主管部门和相关监管部门的监督检查。2.积极配合外部监督检查工作，如实提供相关资料和信息。十、应急处置（一）应急响应流程1.事件报告发生信息网络安全事件后，相关人员应立即向信息网络安全管理办公室报告。2.事件评估信息网络安全管理办公室对事件进行初步评估，确定事件的性质和影响范围。3.应急处置根据事件评估结果，启动应急预案，采取相应的应急处置措施。4.事件调查对事件进行调查，分析事件原因，总结经验教训。5.恢复与重建在事件处置完毕后，及时进行系统恢复和数据重建，确保审计工作的正常开展。（二）应急保障措施1.建立