不执行政府采购制度

PAGE不执行政府采购制度关于严格执行政府采购制度的重要性及相关规定一、总则（一）目的为了加强公司/组织的财务管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有涉及政府采购活动的部门、项目及相关人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策规定，确保采购活动合法合规。2.公正性原则：采购活动应遵循公平、公正的原则，对待所有供应商，不偏袒、不歧视。3.公开性原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，接受内部监督和社会公众监督。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，追求资金使用效益最大化，降低采购成本。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据年度工作计划和实际需求，科学合理地编制政府采购预算。预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等详细信息。2.采购预算编制应遵循实事求是的原则，充分考虑项目的必要性和可行性，避免盲目申报和浪费。3.财务部门负责对各部门提交的采购预算进行审核，确保预算的准确性和合理性。审核通过后的预算报公司/组织管理层审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊原因需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。2.采购部门应根据预算安排，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。三、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告，接受供应商投标，组织开标、评标、定标等活动。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额情况的采购项目。竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事项进行谈判。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十情况的采购项目。单一来源采购应与供应商进行协商，达成一致意见后签订采购合同。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息，并提交相关证明材料。采购申请表经部门负责人审核签字后报采购部门。2.采购审批：采购部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、合规性等进行审核。审核通过后，报公司/组织管理层审批。管理层根据采购项目的情况进行审批，批准后的采购申请表交采购部门组织实施采购。3.采购实施：采购部门根据批准后的采购申请表，按照选定的采购方式组织采购活动。公开招标：发布招标公告，发售招标文件，组织开标、评标、定标等活动，确定中标供应商。邀请招标：向特定供应商发出投标邀请书，发售招标文件，组织开标、评标、定标等活动，确定中标供应商。竞争性谈判：成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：与供应商进行协商，签订采购合同。询价：向供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。4.合同签订：采购部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保合同的合法性、完整性和有效性。5.验收付款：采购项目到货后，采购部门应组织相关部门进行验收。验收合格后，财务部门根据采购合同和验收报告办理付款手续。四、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购部门应建立供应商资格审查制度，对参与政府采购活动的供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.对于首次参与政府采购活动的供应商，采购部门应要求其提供相关证明材料，并进行实地考察或调查了解，确保供应商具备承担采购项目能力和良好的信誉。（二）供应商评价与管理1.采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价，建立供应商评价档案。评价结果作为供应商选择和管理的重要依据。2.对于评价不合格的供应商，采购部门应及时采取措施，如暂停合作、取消资格等，并向公司/组织管理层报告情况。3.采购部门应加强与供应商的沟通与合作，建立良好的合作关系，共同解决采购过程中出现的问题，提高采购效率和质量。五、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。审计部门应定期对采购项目进行审计，检查采购活动是否符合法律法规和公司/组织制度的规定。2.采购部门应建立采购项目台账，详细记录采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、供应商名称、采购合同签订情况、验收情况、付款情况等信息，并定期向公司/组织管理层报告采购项目进展情况。3.各部门应积极配合内部监督工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒或虚报情况，并接受内部监督部门的检查和监督。（二）外部监督1.采购活动应接受社会公众监督，采购信息应及时、准确、完整地公开，包括采购项目的名称、预算金额、采购方式、中标供应商或成交供应商等信息。2.对于涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，应按照规定邀请相关部门和社会公众参与监督，确保采购活动的公正性和透明度。六、法律责任（一）违规责任1.对于违反本制度规定的部门和个人，公司/组织将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、通报批评、解除劳动合同等。2.对于违反法律法规规定的采购行为，将依法追究相关人员的法律责任。（二）赔偿责任1.因采购人员的违规行为给