gpa政府采购制度

PAGEgpa政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括交通、通信、信息、医疗、教育、文化、体育、旅游等。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应全面、准确、及时地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，防止不正当竞争行为，保证采购质量，降低采购成本。3.公正原则政府采购活动应严格按照法律法规和相关程序进行，确保采购过程和结果的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取其他欺诈手段谋取不当利益。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成采购管理委员会由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成，主任由公司/组织主要领导担任。2.职责审议公司/组织政府采购政策、制度和年度采购计划。研究决定重大采购项目的采购方式、采购预算和采购结果。协调解决政府采购活动中的重大问题。（二）采购执行部门1.组成采购执行部门负责具体的政府采购业务操作，根据采购项目的特点和要求，设立相应的采购岗位，配备专业的采购人员。2.职责贯彻执行公司/组织政府采购制度和相关政策。编制和执行年度采购计划，组织实施具体采购项目。负责采购项目的需求调研、采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、采购评审、合同签订与履行等工作。建立和管理政府采购供应商库和采购档案。定期向上级汇报政府采购工作进展情况和存在的问题。（三）监督部门1.组成监督部门由公司/组织内部审计、纪检监察等部门组成。2.职责对政府采购活动进行全过程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否合法。受理对政府采购活动的投诉和举报，对违规行为进行调查处理。定期开展政府采购专项审计和检查工作，提出改进意见和建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制本部门下一年度的政府采购预算，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购执行部门对各部门提交的采购预算进行汇总审核，结合公司/组织年度财务预算和资金状况，编制公司/组织年度政府采购预算草案，报采购管理委员会审议。3.采购管理委员会审议通过后的年度政府采购预算草案，报公司/组织决策层批准后，下达各部门执行。（二）预算执行1.采购执行部门应严格按照批准的政府采购预算组织实施采购活动，不得擅自调整采购项目和预算金额。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序报采购管理委员会审批。采购管理委员会应根据实际情况进行审核，并报公司/组织决策层批准后执行。（三）预算监督1.监督部门应加强对政府采购预算执行情况的监督检查，定期对采购预算执行情况进行统计分析，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.采购执行部门应定期向监督部门报送政府采购预算执行情况报告，接受监督部门的监督检查。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。2.采购执行部门应按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，编制公开招标文件，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.公开招标应遵循公平、公正、公开的原则，按照规定的程序进行开标、评标和定标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购执行部门应按照规定的程序，从符合资格条件的供应商中随机抽取不少于三家的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采购执行部门应按照规定的程序，成立谈判小组，与符合资格条件的供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购执行部门应按照规定的程序，组织专家进行论证，并报采购管理委员会批准后，与唯一供应商进行采购谈判，确定成交价格。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.适用范围询价适用于采购货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购执行部门应按照规定的程序，成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购用途、技术要求、交货时间等内容，并提交相关证明材料。2.《政府采购申请表》经部门负责人审核签字后，报采购执行部门。（二）采购审批1.采购执行部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、可行性、合规性进行审核，并根据采购项目的金额和性质，报采购管理委员会或公司/组织决策层审批。2.采购管理委员会或公司/组织决策层应在规定时间内对采购申请进行审批，并签署审批意见。（三）采购文件编制1.采购执行部门根据采购项目的特点和要求，组织编制采购文件，包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目名称、采购内容及要求、采购方式、采购预算、采购程序、评审标准、合同条款等内容，确保采购文件的合法性、完整性和公正性。（四）采购信息发布1.采购执行部门应按照规定的渠道和方式，及时发布采购信息，包括采购公告、招标文件、中标公告等，确保采购信息的公开透明。2.采购信息应在政府采购指定媒体、公司/组织官方网站等平台发布，同时应向潜在供应商发送采购文件。（五）供应商资格审查1.采购执行部门对参与采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等。2.只有符合资格条件的供应商才能参与采购项目的投标、谈判或询价。（六）采购评审1.采购执行部门按照采购文件规定的评审标准和程序，组织评审小组对供应商的投标文件、谈判响应文件或询价报价文件进行评审。2.评审小组由公司/组织内部相关人员和评审专家组成，评审专家应从政府采购评审专家库中随机抽取。评审小组应按照客观、公正、公平的原则进行评审，出具评审报告，推荐中标候选人或成交供应商。（七）采购结果确定1.采购执行部门根据评审小组的评审报告，将采购结果报采购管理委员会或公司/组织决策层审批。2.采购管理委员会或公司/组织决策层应在规定时间内对采购结果进行审批，并签署审批意见。采购执行部门根据审批意见，向中标供应商或成交供应商发出中标通知书或成交通知书。（八）合同签订与履行1.采购执行部门应在中标通知书或成交通知书发出之日起三十日内，与中标供应商或成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容，确保合同条款的合法性、完整性和可操作性。3.采购执行部门应按照政府采购合同的约定，及时组织验收，支付采购资金，确保采购项目的顺利实施。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购执行部门应在中标通知书或成交通知书发出之日起三十日内，与中标供应商或成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应采用书面形式，由采购人和供应商双方签字盖章后生效。合同一式多份，分别由采购执行部门、供应商、财务部门等留存。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照政府采购合同的约定，全面履行各自的义务。2.采购执行部门应加强对政府采购合同履行情况的监督检查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。3.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，采购人和供应商应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购执行部门应按照政府采购合同的约定，及时组织验收。验收人员应包括采购执行部门、使用部门、技术专家等。2.验收内容应包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能、服务承诺等方面，确保采购项目符合合同要求。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告作为支付采购资金的依据之一。（四）合同付款1.财务部门应按照政府采购合同的约定，及时支付采购资金。付款前，财务部门应审核采购执行部门提交的验收报告、发票等相关资料，确保付款依据充分、手续齐全。2.采购资金的支付方式应按照政府采购合同的约定执行，一般采用财政直接支付或财政授权支付方式。（五）合同档案管理1.采购执行部门应建立健全政府采购合同档案管理制度，对政府采购合同及相关文件资料进行分类整理、归档保存。2.政府采购合同档案应包括采购申请、采购审批文件、采购文件、投标文件、谈判响应文件、询价报价文件、评审报告、中标通知书或成交通知书、政府采购合同、验收报告、发票等资料。3.政府采购合同档案的保存期限应按照国家有关规定执行，一般不少于十五年。七、质疑与投诉（一）质疑1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购执行部门提出质疑。2.采购执行部门应在收到供应商质疑书后七个工作日内，对质疑事项进行调查核实，并将处理结果书面通知质疑供应商和其他有关供应商。（二）投诉1.质疑供应商对采购执行部门的答复不满意或者采购执行部门未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内，向监督部门提起投诉。2.监督部门应在收到投诉书后三十个工作日内，对投诉事项进行调查处理，并将处理结果书面通知投诉人和其他有关当事人。八、监督检查与法律责任（一）监督检查1.监督部门应加强对政府采购活动的监督检查，定期对采购项目进行专项检查和不定期抽查，检查内容包括采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否合法等。2.采购执行部门应积极配合监督部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，接受监督部门的监督检查。（二）法律责任1.政府采购当事人违反本制度及相关法律法规的规定，应承担相应的法律责任。对采购人、采购代理机构及其工作人员的违法行为，由财政部