机关政府采购内部制度

PAGE机关政府采购内部制度一、总则（一）目的为了规范本机关政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本机关各部门使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法采购原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策规定，依法组织实施政府采购活动。2.公平公正原则：遵循公平竞争、公正透明的原则，确保所有符合条件的供应商平等参与政府采购活动。3.公开透明原则：政府采购活动的全过程应当公开透明，接受社会监督。4.诚实信用原则：采购人和供应商应当诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制政府采购预算。2.政府采购预算应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、单价、预算金额等内容，并按照财政部门要求进行填报。3.采购预算应与部门预算同步编制，确保采购项目有明确的资金来源。（二）预算审核与调整1.财务部门对各部门报送的政府采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、准确性、完整性等。2.如因特殊情况需要调整政府采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。调整后的预算应及时报财政部门备案。三、采购计划管理（一）计划制定1.各部门根据已批准的政府采购预算，结合工作实际情况，制定具体的采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。3.采购计划应按照规定的格式和要求进行编制，并报采购管理部门备案。（二）计划审核与执行1.采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，审核内容包括采购计划的合规性、合理性、可行性等。2.经审核通过的采购计划，各部门应严格按照计划组织实施采购活动。如因特殊情况需要变更采购计划，应提前向采购管理部门提出申请，经批准后方可变更。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。3.招标公告应当包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。采购人根据评审报告确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应当在省级以上财政部门指定的政府采购信息媒体上公示，并在公示期内接受社会监督。公示无异议后，方可与供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门需要进行政府采购时应填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。2.采购申请表应经部门负责人签字确认后报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目进行审核。审核内容包括采购项目的合规性、必要性、采购方式的合理性等。2.经审核通过的采购项目，按照规定的审批权限报相关领导审批。（三）采购实施1.根据批准的采购计划和采购方式，采购管理部门组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，按照招标程序进行开标、评标、定标等工作；采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，按照相应的采购程序进行采购活动。3.在采购过程中，采购人员应严格遵守采购纪律，不得与供应商串通，不得接受供应商的贿赂或者获取其他不正当利益。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购人与成交供应商应当按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，明确双方当事人的权利和义务。合同应包括采购项目的名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。3.政府采购合同签订后，采购人应当将合同副本报采购管理部门备案。（五）验收1.采购项目完成后，采购人应当组织相关人员对采购项目进行验收。2.验收人员应按照采购合同的约定和相关标准对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收。3.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，采购人应要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。（六）付款1.采购人应当按照政府采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。2.采购资金的支付应按照财政部门的规定进行，严格执行国库集中支付制度。3.采购人在支付采购资金前，应审核供应商提交的发票、验收报告等相关凭证，确保支付资金的真实性、合法性。六、采购监督管理（一）内部监督1.成立政府采购监督小组，负责对本机关政府采购活动进行监督检查。2.监督小组应定期对政府采购项目的预算编制、采购计划、采购方式、采购程序、合同签订、验收、付款等环节进行监督检查，发现问题及时督促整改。3.采购管理部门应定期向监督小组报告政府采购工作情况，接受监督小组的监督。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作。2.政府采购活动应接受社会监督，采购人应在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公开政府采购项目的采购信息、采购结果等内容，接受社会公众的监督。七、供应商管理（一）供应商资格审查1.建立供应商资格审查制度，对参与本机关政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉情况等。3.只有通过资格审查的供应商才能参与本机关政府采购活动。（二）供应商诚信管理1.建立供应商诚信档案，记录供应商在政府采购活动中的诚信情况。2.对有不良诚信记录的供应商，在一定期限内禁止其参与本机关政府采购活动。3.鼓励供应商诚信经营，对诚信度高的供应商在政府采购活动中给予一定的优惠政策。八、采购档案管理（一）档案收集1.在政府采购活动结束后，采购管理部门应及时收集整理采购项目的相关文件资料，包括采购申请表、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等。2.采购档案应确保资料的完整性、真实性、准确性。（二）档案整理与归档1.对收集到的采购档案资料进行分类整理，按照档案管理的要求进行编号、装订。2.将整理好的采购档案资料归档保存，建立采购档案目录，便于查询和使用。（三）档案保管与查阅1.采购档案应妥善保管，防止档案资料的损坏、