政府采购墙上制度

PAGE政府采购墙上制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购活动的部门和人员，包括采购项目的提出、审批、实施、验收等各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保政府采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受社会监督。3.公平竞争原则：鼓励供应商公平参与竞争，保证采购项目的质量和效益。4.诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和发展规划，在每年规定时间内编制下一年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容，并说明采购项目的必要性和预期效果。3.采购预算编制应遵循科学合理、节约高效的原则，避免盲目采购和重复采购。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，由部门负责人审核签字，报财务部门进行初步审核。2.财务部门审核采购预算的合理性和资金来源，提出审核意见后报公司/组织领导审批。3.公司/组织领导根据财务部门意见和实际情况，对采购预算进行最终审批。（三）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算金额和采购内容。2.如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批，经批准后方可调整。3.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督和检查，确保预算资金的合理使用。三、采购需求管理（一）需求提出1.各部门根据工作需要，提出政府采购项目的需求，并填写《政府采购需求申请表》。2.《政府采购需求申请表》应包括项目名称、规格型号、数量、技术参数、服务要求、预算金额等详细内容。3.需求提出部门应对采购需求的合理性和必要性负责，并提供相关的依据和说明。（二）需求审核1.《政府采购需求申请表》提交后，由采购部门进行初步审核，审核内容包括需求的完整性、准确性、合规性等。2.采购部门审核通过后，将申请表提交给技术部门进行技术审核，技术部门应根据采购项目的技术要求，对需求的技术可行性进行评估。3.技术部门审核通过后，申请表再提交给财务部门进行预算审核，财务部门审核采购需求的预算合理性。4.经过各部门审核后，申请表报公司/组织领导审批。（三）需求变更1.在采购项目实施过程中，如因特殊原因需要变更采购需求，需求提出部门应填写《政府采购需求变更申请表》，说明变更的原因、内容和对预算的影响。2.《政府采购需求变更申请表》按照需求提出后的审核流程进行审批，经批准后方可变更。3.采购部门应根据需求变更情况，及时调整采购文件和采购合同，并通知相关供应商。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采购项目符合公开招标条件的，应按照规定的程序进行公开招标。招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容包括采购项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等。3.开标过程应公开进行，由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，应检查投标文件的密封情况，当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采用邀请招标方式的，采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同，但在投标人资格审查和投标文件评审等方面可以适当简化。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、服务、价格等条款进行谈判，在谈判过程中，供应商可以对谈判文件提出修改意见，并进行最终报价。谈判小组应根据谈判情况，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采用单一来源采购方式的，采购人应在省级以上财政部门指定的媒体上公示，公示期不得少于五个工作日。公示无异议后，采购人应与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购部门应根据采购项目的需求和采购方式，编制采购文件。采购文件包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、服务要求、预算金额、投标人资格要求、投标文件格式、评标标准等内容。3.采购文件的编制应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购文件的合法性、公正性和完整性。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，由采购部门负责人审核签字，报公司/组织领导审批。2.公司/组织领导应重点审核采购文件的合法性、公正性和完整性，确保采购文件符合法律法规和行业标准的要求，能够保证采购项目的顺利实施和采购结果的公平公正。（三）采购文件发放1.采购文件经审批后，采购部门应按照规定的程序将采购文件发放给潜在供应商。2.采购文件的发放应做好记录，记录内容包括发放时间、发放对象、采购文件名称等。3.潜在供应商应在规定的时间内领取采购文件，并按照采购文件的要求编制投标文件。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购部门应建立供应商资格审查制度，对参与本公司/组织政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.采购部门应定期更新供应商资格审查标准和审查结果，确保供应商资格审查的有效性和公正性。（二）供应商选择1.采购项目实施过程中，采购部门应按照采购文件的要求，从符合资格条件的供应商中选择供应商。2.选择供应商应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的产品质量、价格、服务、信誉等因素进行选择。3.采购部门可以通过招标、谈判、询价等方式选择供应商，并与选定的供应商签订采购合同。（三）供应商评价1.采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价。2.供应商评价可以采用定期评价和不定期评价相结合的方式进行，评价结果应作为供应商后续参与政府采购活动的重要参考依据。3.对于评价结果较差的供应商，采购部门应采取相应的措施，如限制其参与采购活动、要求其整改等。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款完整、准确、合法。3.采购合同签订前，应报公司/组织领导审批，经批准后方可签订。（二）合同履行1.采购合同签订后，采购部门和供应商应按照合同约定履行各自的义务。2.采购部门应及时跟踪合同履行情况，督促供应商按时交货、提供服务，并对合同履行过程中出现的问题及时进行协调解决。3.供应商应按照合同约定的时间、地点和质量标准交付货物或提供服务，并接受采购部门的监督检查。（三）合同变更与终止1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容，采购部门和供应商应协商一致，并签订书面的合同变更协议。2.合同变更协议应报公司/组织领导审批，经批准后方可生效。3.如因不可抗力等原因导致采购合同无法履行或部分无法履行，采购部门和供应商应协商解决合同终止事宜，并签订书面的合同终止协议。4.合同终止协议应明确合同终止的原因、双方的权利义务、结算方式等内容，确保合同终止后的相关事宜得到妥善处理。八、采购项目验收管理（一）验收准备1.采购项目完成后，采购部门应及时组织验收工作，并通知相关部门和人员参加。2.采购部门应根据采购合同和采购文件的要求，制定验收方案，明确验收标准、验收方法、验收人员等内容。3.验收人员应熟悉采购项目的技术要求和验收标准，掌握验收方法和流程。（二）验收实施1.验收人员应按照验收方案的要求，对采购项目进行实地验收，检查采购项目的数量、质量、规格型号等是否符合合同约定。2.验收过程中，验收人员可以要求供应商提供相关的证明材料和技术资料，并对采购项目进行测试、检验等。3.验收人员应如实记录验收情况，填写《政府采购项目验收报告》，验收报告应包括采购项目名称、验收日期、验收人员、验收内容、验收结论等内容。（三）验收结果处理1.验收合格的采购项目，验收人员应在《政府采购项目验收报告》上签字确认，并报公司/组织领导审批。2.验收不合格的采购项目，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商限期整改或重新提供货物或服务。3.供应商整改或重新提供货物或服务后，采购部门应再次组织验收，直至验收合格为止。4.对于验收不合格且供应商拒不整改或无法整改的采购项目，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任，并采取相应的措施，如扣除货款、要求赔偿损失等。九、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的监督检查。2.内部监督部门应定期对政府采购项目的预算编制、采购方式选择、采购文件编制、供应商选择、合同签订、合同履行、验收等环节进行监督检查，发现问题及时督促整改。3.采购部门应积极配合内