机关10万以下采购制度

PAGE机关10万以下采购制度一、总则（一）目的为了加强本机关采购管理，规范10万以下采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本机关及所属各部门、单位使用财政性资金、自有资金进行的10万以下货物、工程和服务的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动应当符合国家法律法规及相关政策要求，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。2.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和资金使用效益，优化采购流程，降低采购成本。3.归口管理原则：采购工作实行归口管理，明确各部门在采购活动中的职责和权限，确保采购工作的有序进行。4.内部控制原则：建立健全采购内部控制制度，加强对采购活动的全过程监督，防范采购风险。二、采购组织与职责（一）采购管理部门采购管理部门负责本机关采购工作的组织、协调和管理，其主要职责包括：1.制定和完善采购管理制度、流程和标准。2.审核采购预算和采购计划。3.组织采购活动的实施，包括采购文件编制、采购信息发布、供应商选择、采购合同签订等。4.负责采购项目的验收工作。5.对采购活动进行监督检查，处理采购过程中的投诉和纠纷。（二）需求部门需求部门负责提出采购需求，参与采购文件编制、供应商选择等采购活动，其主要职责包括：1.根据工作需要，提出采购项目的需求，明确采购货物、工程和服务的规格、数量、质量要求等。2.协助采购管理部门编制采购文件，提供技术支持和商务要求。3.参与供应商的资格审查和实地考察，提出意见和建议。4.负责采购项目的到货验收和使用管理。（三）财务部门财务部门负责采购资金的审核、支付和管理，其主要职责包括：1.审核采购预算和采购合同，确保采购资金的合理使用。2.按照采购合同的约定，及时支付采购款项。3.对采购资金的使用情况进行监督检查，确保资金安全。（四）监督部门监督部门负责对采购活动进行全程监督，其主要职责包括：1.根据法律法规和本制度的要求，对采购活动进行日常监督检查。2.受理采购过程中的投诉和举报，对违规行为进行调查处理。3.定期对采购活动进行审计，提出改进意见和建议。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.需求部门应根据工作实际需要，按照本机关预算编制要求，编制采购预算，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购预算应经本机关财务部门审核后，报本机关领导审批。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据批准的采购预算，结合本机关工作安排和采购项目的轻重缓急，制定采购计划，明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应经本机关领导审批后实施。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。（二）邀请招标邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。2.采用公开招标方式费用占采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于3家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请需求部门根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购方式等内容，并提交采购管理部门。（二）采购审批采购管理部门对采购申请表进行审核，提出审核意见，报本机关领导审批。审批通过后，采购管理部门组织实施采购活动。（三）采购文件编制采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。（四）采购信息发布（公开招标、邀请招标适用）1.采用公开招标方式的，采购管理部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。招标公告应包括采购人、采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等内容。2.采用邀请招标方式的，采购管理部门应向符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书。投标邀请书应包括采购人、采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等内容。（五）供应商选择1.采购管理部门对报名参加采购活动的供应商进行资格审查，确定符合资格条件的供应商名单。2.根据采购方式的不同，采用相应的评审方法选择成交供应商。公开招标、邀请招标项目，由评标委员会按照招标文件规定的评标标准进行评标，推荐中标候选人，采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商；竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，由谈判小组、单一来源采购小组、询价小组按照采购文件规定的评审方法进行评审，确定成交供应商。（六）采购合同签订采购管理部门与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定。（七）采购项目验收1.采购项目到货后，需求部门应及时组织验收。验收人员应根据采购合同和采购文件的要求，对采购货物、工程和服务的数量、质量、规格等进行验收。2.验收合格后，验收人员应填写验收报告，签字确认。验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、供应商名称、验收日期、验收内容、验收结论等内容。（八）采购资金支付财务部门根据采购合同和验收报告，按照本机关财务管理制度的规定，及时支付采购款项。六、采购监督与管理（一）内部监督1.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。定期对采购项目进行检查，发现问题及时整改。2.监督部门应加强对采购活动的日常监督检查，对发现的违规行为及时进行纠正和处理。（二）投诉处理供应商对采购活动有异议的，可以在规定的时间内提出投诉。采购管理部门应按照相关规定，受理供应商的投诉，并及时进行调查处理。（三）档案