团县委采购制度管理办法

PAGE团县委采购制度管理办法一、总则（一）目的为了加强团县委采购工作的规范化管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家相关法律法规及行业标准，结合团县委实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于团县委机关及所属事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息应全面、及时、准确地公开，接受社会监督，保障采购活动的公平公正。3.公平竞争原则通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，择优选取供应商，保证采购质量，降低采购成本。4.诚实信用原则采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立团县委采购工作领导小组，负责对重大采购事项进行决策。领导小组由团县委主要领导、分管领导及相关部门负责人组成。其主要职责包括：1.审议采购制度、采购计划和采购预算。2.审定采购方式、采购文件和采购合同。3.协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行机构团县委办公室作为采购执行机构，负责采购活动的具体组织实施。其主要职责包括：1.制定采购工作流程和操作规范。2.编制采购计划，组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。3.对供应商进行资格审查和信用评价。4.签订采购合同，并负责合同的履行、验收和付款等工作。5.整理、归档采购文件和资料。（三）采购监督机构团县委纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督。其主要职责包括：1.监督采购制度的执行情况。2.检查采购活动的合法性、合规性和公正性。3.受理对采购活动的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出年度采购项目及资金预算建议，经分管领导审核后报团县委办公室汇总。2.团县委办公室会同财务部门，结合年度工作重点和财力状况，对各部门上报的采购预算建议进行审核和综合平衡，编制团县委年度采购预算草案，报采购工作领导小组审议通过后，按规定程序报财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目必须严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊情况确需调整预算的，应按规定程序报原预算审批部门批准。2.采购执行机构应加强对采购预算执行情况的跟踪和监控，定期向采购工作领导小组报告预算执行情况，确保采购资金专款专用，提高资金使用效益。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购执行机构应按照规定在指定媒体上发布招标公告，并按照法定程序组织开标、评标和定标。（二）邀请招标1.适用情形符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.操作程序采购执行机构应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书，按照规定程序组织开标、评标和定标。（三）竞争性谈判1.适用情形符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.操作程序采购执行机构应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等事项进行谈判，在规定时间内进行两轮或多轮谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.适用情形符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.操作程序采购执行机构应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见，并在指定媒体上公示单一来源采购信息。公示无异议后，报采购工作领导小组批准，与单一供应商签订采购合同。（五）询价1.适用情形采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.操作程序采购执行机构应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购文件编制（一）采购文件内容采购文件应包括采购公告（招标公告、谈判文件、询价通知书等）、采购需求、采购合同文本、评标标准及方法等内容。采购需求应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、服务标准等实质性条款。（二）采购文件编制要求1.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，内容完整、准确、清晰，表述严谨，避免出现歧义或模糊不清的条款。2.采购执行机构应组织相关专业人员对采购文件进行审核，确保采购文件的合法性、合规性和合理性。3.采购文件应按照规定程序进行审批，未经批准不得擅自修改或变更。六、供应商管理（一）供应商资格要求1.供应商应具备独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。2.供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。3.供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。4.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商资格审查1.采购执行机构应在采购活动开始前，对供应商的资格进行审查。审查内容包括供应商提交的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩证明、财务状况等相关证明材料。2.对于采用资格后审方式的采购项目，采购执行机构应在评标或谈判过程中对供应商的资格进行审查，不符合资格要求的供应商不得进入评标或谈判环节。（三）供应商信用管理1.建立供应商信用档案，记录供应商的基本信息、参与采购活动情况、合同履行情况、诚信记录等内容。2.对供应商的信用状况进行评价，评价结果作为供应商参与后续采购活动的重要参考依据。对于信用良好的供应商，在同等条件下优先选择；对于信用不良的供应商，限制其参与采购活动。七、采购程序（一）采购申请与审批1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《团县委采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等内容，并经部门负责人签字后报分管领导审批。2.分管领导对采购申请进行审核，签署意见后报采购工作领导小组审批。采购金额较大或涉及重大事项的采购申请，需经采购工作领导小组集体研究决定。（二）采购实施1.采购执行机构根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购执行机构应按照招标程序发布招标公告、发售招标文件、组织开标、评标和定标等工作。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购执行机构应按照相应程序组织谈判、询价、确定成交供应商等工作。（三）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购执行机构应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容完整、准确、合法。2.采购合同签订前，采购执行机构应将合同文本提交法律顾问进行审核，确保合同的合法性和有效性。审核通过后，报采购工作领导小组批准后签订合同。（四）合同履行与验收1.采购合同签订后，采购执行机构和供应商应按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同要求及时提供货物、工程或服务，采购执行机构应按照合同约定及时支付货款。2.采购项目完成后，采购执行机构应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、性能等，工程的施工质量、进度、安全等，服务的标准、效果等。验收合格后，出具验收报告。（五）付款1.采购执行机构应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。付款前，采购执行机构应审核供应商提交的发票、验收报告等相关凭证，确保付款依据充分、合规。2.对于财政性资金采购项目，采购执行机构应按照财政国库集中支付制度的规定，通过国库集中支付系统办理资金支付手续。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、采购文件（采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、投标文件、响应文件等）、采购合同、验收报告、付款凭证、质疑答复文件、投诉处理文件等与采购活动相关的各类文件和资料。（二）档案整理与归档1.采购执行机构应指定专人负责采购档案的整理和归档工作，确保采购档案资料齐全、完整、规范。2.采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序进行分类整理，编制目录，装订成册，并进行电子归档。3.采购档案的保管期限应按照国家有关规定执行，一般采购项目档案保管期限为[X]年，重要采购项目档案保管期限为[X]年。（三）档案查阅与利用1.因工作需要查阅采购档案的，应填写《团县委采购档案查阅申请表》，经采购执行机构负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在指定地点进行，不得擅自复印、拍照或带出档案原件。2.采购档案一般不得外借，确因特殊情况需要外借的，应经采购执行机构负责人批准，并办理借阅手续，限期归还。归还时，应认真核对档案资料，确保档案完整无损。九、监督与检查（一）内部监督1.团县委纪检监察部门应加强对采购活动的日常监督检查，定期对采购制度执行情况、采购程序合规性、采购文件编制质量、合同履行情况等进行检查，发现问题及时督促整改。2.采购执行机构应建立健全内部监督机制，加强对采购工作人员的管理和培训，规范采购工作流程，确保采购活动的规范有序进行。（二）外部监督1.接受财政、审计等部门的监督检查，积极配合相关部门依法开展的监督工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.采购信息应按照规定在指定媒体上公开，接受社会公众的监督。对社会公众提出的质疑和投诉，应认真调查处理，并及时反馈处理结果。十、责任追究（一）采购人责任采购人有下列情形之一的，由团县委责令限期改正，给予警告；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由团县委视情节轻重给予相应的纪律处分：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）采购代理机构责任采购代理机构有下列情形之一的，由团县委责令限期改正，给予警告；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，暂停其政府采购代理资格，直至取消其代理资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；4.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；5.拒绝有关部门依法实施监督检查的；6.与采购人、供应商恶意串通的；7.在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；8.在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；9.开标前泄露标底的。(三)供应商责任供应商有下列情形之一的，由团县委列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加团县委的采购活动，并予以通报批评；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋