中梁招标采购管理制度

PAGE中梁招标采购管理制度一、总则（一）目的为规范中梁公司招标采购活动，加强招标采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于中梁公司及所属各项目公司、分公司、子公司（以下统称“公司”）的招标采购活动，包括工程建设项目、货物采购、服务采购等各类采购事项。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及地方相关规定，确保招标采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：招标采购过程应公开透明，所有参与方机会均等，保证评标结果公平公正。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。4.诚实守信原则：各方应诚实守信，履行各自义务，维护良好的市场秩序。二、职责分工（一）招标采购管理部门1.负责制定和完善公司招标采购管理制度、流程和标准。2.组织实施公司年度招标采购计划的编制、审核和执行。3.建立和维护招标采购信息平台，发布招标采购信息，管理供应商库。4.负责招标采购项目的组织策划、招标文件编制、开标评标组织等工作。5.对招标采购项目进行监督检查，协调处理采购过程中的问题和纠纷。（二）需求部门1.根据项目需求，提出招标采购申请，明确采购内容、规格、数量、技术要求等。2.参与招标文件的编制，提供技术支持和需求说明。3.负责对供应商的考察、评估和推荐，协助招标采购管理部门进行评标工作。4.负责采购合同的签订、执行和验收工作，及时反馈采购过程中的问题。（三）法务部门1.审查招标采购相关合同、文件的合法性和合规性，提供法律意见和建议。2.参与处理招标采购过程中的法律纠纷，维护公司合法权益。（四）财务部门1.负责招标采购项目的预算编制、资金安排和成本核算。2.审核招标采购项目的费用支出，监督采购资金的使用情况。（五）审计部门1.对招标采购项目进行审计监督，检查采购程序的执行情况、采购结果的合理性等。三、招标采购流程（一）采购申请1.需求部门根据项目进度和实际需求，填写《招标采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、预计采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.《招标采购申请表》经需求部门负责人审核签字后，报招标采购管理部门。（二）计划审批1.招标采购管理部门收到采购申请后，对采购项目进行初步审核，判断是否符合公司招标采购范围和相关规定。2.对于符合要求但涉及重大金额或复杂项目的采购申请，招标采购管理部门组织相关部门进行会审，形成会审意见。3.采购申请经招标采购管理部门负责人审核、公司分管领导审批后，纳入公司年度招标采购计划。（三）招标策划1.招标采购管理部门根据批准的采购申请，制定招标采购策划方案，明确招标方式、评标方法、时间安排等。2.对于公开招标项目，招标采购管理部门在指定媒体或公司内部信息平台发布招标公告；对于邀请招标项目，确定邀请供应商名单，并向其发送邀请函。（四）文件编制1.招标采购管理部门组织编制招标文件，包括招标公告、投标须知、评标办法、合同条款、技术规格、投标文件格式等内容。2.需求部门协助招标采购管理部门编制招标文件，提供技术规格、需求说明等相关资料。3.招标文件编制完成后，经招标采购管理部门负责人审核、公司分管领导审批后发布。（五）投标报名与资格审查1.潜在供应商按照招标文件要求进行投标报名，提交报名资料。2.招标采购管理部门对报名供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.通过资格审查的供应商，发放招标文件；未通过资格审查的供应商，告知其原因。（六）开标评标1.招标采购管理部门按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议，邀请所有投标人参加。2.开标过程中，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容。3.开标结束后，按照招标文件规定的评标方法和标准，组织评标委员会进行评标。评标委员会由公司内部相关人员和外部专家组成。4.评标委员会对投标文件进行评审，推荐中标候选人，并出具评标报告。（七）定标审批1.招标采购管理部门根据评标报告，提出定标建议，报公司分管领导审批。2.对于重大采购项目，需经公司总经理办公会或董事会审议通过后定标。（八）合同签订1.招标采购管理部门组织需求部门与中标供应商签订采购合同，合同条款应与招标文件和评标结果一致。2.合同签订前，由法务部门对合同进行合法性审查，财务部门对合同金额进行审核。3.合同签订后，及时将合同副本分送相关部门存档。（九）采购执行与验收1.需求部门按照采购合同要求，组织供应商进行采购项目的实施，确保按时、按质、按量完成采购任务。2.采购项目完成后，需求部门组织相关人员进行验收，验收合格后出具验收报告。3.财务部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。四、招标方式（一）公开招标1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。（二）邀请招标1.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。2.适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。2.适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、评标方法（一）综合评估法1.综合评估法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。2.评审因素包括技术、商务、价格、服务等方面，根据不同采购项目的特点和需求，确定各因素的权重和评分标准。（二）最低价评标法1.最低价评标法是指以价格为主要评标因素，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照价格由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人的评标方法。2.适用于采购需求明确、技术规格简单、价格因素占主导地位的采购项目。六、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，包括供应商的资质条件、业绩情况、信誉状况、生产能力、技术水平、售后服务等方面。2.供应商申请准入时，需提交营业执照、资质证书、业绩证明、信誉声明等相关资料，经招标采购管理部门审核、公司分管领导审批后，纳入供应商库。（二）供应商评价1.定期对供应商进行评价，评价内容包括供货质量、交货期、价格、售后服务、合作配合等方面。2.采用定量与定性相结合的评价方法，根据评价结果对供应商进行分级管理。（三）供应商动态管理1.对供应商库中的供应商进行动态跟踪，及时了解其经营状况、市场信誉等变化情况。2.对于出现严重质量问题、交货期延误、信誉不良等情况的供应商，及时进行警告、暂停合作、取消准入资格等处理。（四）供应商激励与淘汰1.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰、奖励、优先合作等激励措施。2.对不符合要求的供应商进行淘汰，定期清理供应商库，保持供应商库的质量和活力。七、招标采购监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对招标采购项目进行审计监督，检查采购程序的执行情况、采购结果的合理性、合同履行情况等。2.纪检监察部门对招标采购过程中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违规问题。（二）外部监督1.主动接受政府相关部门、行业协会、社会公众等的监督，及时回应各方关切。2.对于涉及公共利益、社会关注度高的招标采购