政府部门政府采购管理制度及流程

PAGE政府部门政府采购管理制度及流程一、总则（一）目的为规范政府部门政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本部门实际情况，制定本制度及流程。（二）适用范围本制度及流程适用于政府部门使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息、采购过程和采购结果应向社会公开，接受社会监督。2.公平竞争原则：政府采购活动应遵循公平竞争的原则，为供应商提供平等的竞争机会，保证采购项目的质量和效益。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正的原则，采购人、采购代理机构和评审专家应公正地履行职责，维护国家利益和社会公共利益。4.诚实信用原则：政府采购活动应遵循诚实信用的原则，采购人、采购代理机构和供应商应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，编制年度政府采购预算。2.政府采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、采购资金来源等内容。3.采购预算应按照财政部门的要求进行编制，确保预算的准确性和完整性。（二）预算审核1.财政部门对各部门报送的政府采购预算进行审核，审核内容包括预算编制的合理性、准确性、完整性等。2.财政部门根据审核结果，对各部门的政府采购预算进行调整和批复。（三）预算执行1.各部门应严格按照财政部门批复的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更采购预算。2.如因特殊情况需要调整或变更采购预算的，应按照规定程序报财政部门批准后执行。三、采购计划管理（一）计划编制1.各部门应根据政府采购预算和工作实际需要，编制年度政府采购计划。2.政府采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、采购资金来源、采购时间安排等内容。3.采购计划应按照财政部门的要求进行编制，确保计划的合理性和可行性。（二）计划审核1.财政部门对各部门报送的政府采购计划进行审核，审核内容包括计划编制的合理性、准确性、完整性等。2.财政部门根据审核结果，对各部门的政府采购计划进行调整和批复。（三）计划执行1.各部门应严格按照财政部门批复的政府采购计划执行采购活动，不得擅自调整或变更采购计划。2.如因特殊情况需要调整或变更采购计划的，应按照规定程序报财政部门批准后执行。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、市场竞争激烈的项目。2.采购人应按照规定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.采购人应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.采购人应按照规定程序发布投标邀请书，邀请特定的供应商参加投标。4.采购人应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。3.采购人应按照规定程序成立谈判小组，与供应商进行谈判。4.谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序、谈判内容和谈判标准，对谈判文件进行评审，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物或服务的采购方式。2.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。3.采购人应按照规定程序组织单一来源采购活动，与供应商进行协商，确定成交价格和合同条款。4.采购人应将单一来源采购项目的名称、采购内容、采购金额、采购理由等情况报财政部门备案。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购人应按照规定程序成立询价小组，向供应商发出询价单，要求供应商报价。4.询价小组应按照询价文件规定的评审标准和方法，对询价文件进行评审，确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出政府采购申请。2.采购申请应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、采购资金来源、采购时间安排等内容。3.采购申请应按照规定程序报本部门负责人审批。（二）采购审批1.本部门负责人对采购申请进行审批，审批内容包括采购申请的合理性、必要性、可行性等。2.如采购申请涉及重大项目或金额较大的，应报本部门领导班子集体研究决定。（三）采购实施1.采购部门根据采购审批结果，组织实施采购活动。2.采购部门应按照规定程序选择采购方式，编制采购文件，发布采购信息，并组织供应商参加采购活动。3.采购部门应按照采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件或报价文件进行评审，确定中标供应商或成交供应商。（四）合同签订1.采购部门与中标供应商或成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、采购资金来源、采购时间安排、合同金额、合同履行期限、质量标准、验收标准、付款方式等内容。3.政府采购合同应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定签订，确保合同的合法性和有效性。（五）合同履行1.采购部门和中标供应商或成交供应商应按照政府采购合同的约定履行各自的义务。2.采购部门应按照合同约定的时间和方式支付采购资金，中标供应商或成交供应商应按照合同约定的时间和质量标准提供货物、工程或服务。3.采购部门应加强对政府采购合同履行情况的监督检查，并及时处理合同履行过程中出现的问题。（六）验收1.采购部门组织对采购项目进行验收。2.验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、型号、性能等是否符合政府采购合同的约定。3.验收合格的，采购部门应出具验收报告；验收不合格的，采购部门应要求中标供应商或成交供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务。六、采购监督管理（一）内部监督1.本部门内部审计机构对政府采购活动进行内部审计监督，审计内容包括采购预算执行情况、采购计划执行情况、采购方式选择情况、采购程序执行情况、合同签订和履行情况等。2.本部门纪检监察机构对政府采购活动进行纪检监察监督，查处政府采购活动中的违法违纪行为。（二）财政监督1.财政部门对政府采购活动进行财政监督，监督内容包括采购预算执行情况、采购计划执行情况、采购方式选择情况、采购程序执行情况、合同签订和履行情况等。2.财政部门对政府采购活动中的违法违纪行为进行查处，并依法追究相关人员的责任。（三）社会监督1.政府采购活动应接受社会监督，任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法违纪行为进行举报。2.财政部门应设立举报电话和举报邮箱，接受社会公众的举报，并及时处理举报事项。七、采购档案管理（一）档案收集1.采购部门应及时收集政府采购活动中的各类文件和资料，包括采购申请、采购审批文件、采购文件、投标文件、报价文件、评标报告、中标通知书、政府采购合同、验收报告等。2.采购部门应按照档案管理的要求，对收集的文件和资料进行整理和分类，确保文件和资料的完整性和准确性。（二）档案整理1.采购部门应按照档案管理的要求，对整理后的文件和资料进行编号、装订和归档，建立政府采购档案。2.政府采购档案应按照年度和项目进行分类管理，便于查阅和使用。（三）档案保管1.采购部门应指定专人负责政府采购档案的保管工作，确保档案的安全和完整。2.政府采购档案应存放在专门的档案柜或档案室中，并采取防火、防潮、防虫、防盗等措施，确保档案的安全。（四）档案查阅1.本部门内部人