危险化学品运输专项安全审核模板

危险化学品运输专项安全审核模板一、审核基本信息项目内容:---------------:-------------------------------------------------------------------**审核对象****审核日期**年月日**审核地点****审核组组长****审核组成员****受审核单位代表****审核依据**（列出主要法律法规、标准、公司制度等，如《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》等）二、审核目的与范围1.审核目的：旨在通过对危险化学品运输活动各环节的系统性检查与评估，识别潜在安全隐患，验证各项安全管理制度、操作规程的落实情况，确保运输过程符合国家法律法规及相关标准要求，提升运输单位的安全管理水平，有效预防和减少安全事故的发生。2.审核范围：本次审核覆盖受审核单位危险化学品运输相关的管理体系、人员资质与培训、运输车辆与设施设备、运输作业过程、应急预案与演练等方面。三、审核内容与方法（一）运输单位资质与安全管理体系序号审核内容审核方法审核发现/记录(符合√/不符合×/观察项○及具体描述):---:-------------------------------------------:-----------------------------------------:--------------------------------------1.1营业执照、危险化学品道路运输经营许可证等资质有效性查阅相关证照原件及复印件，核查经营范围与有效期1.2安全生产责任制建立与落实情况查阅责任制文件、会议纪要、考核记录，访谈相关负责人1.3安全生产管理制度健全性与执行情况（如安全教育培训、车辆管理、隐患排查治理、应急管理等制度）查阅制度文件、记录台账，现场抽查执行情况1.4安全管理机构设置及专职安全管理人员配备情况查阅机构设置文件、人员任命文件、劳动合同，核实人员资质1.5安全生产费用提取与使用情况查阅财务报表、费用使用记录，核查是否专款专用（二）从业人员资质与培训教育序号审核内容审核方法审核发现/记录(符合√/不符合×/观察项○及具体描述):---:-------------------------------------------:-----------------------------------------:--------------------------------------2.1驾驶员、押运员是否取得相应的从业资格证，并在有效期内查阅驾驶员、押运员从业资格证原件及复印件，核查准驾车型、从业范围2.2驾驶员、押运员岗前安全教育培训及定期继续教育情况查阅培训档案（培训计划、教材、记录、考核成绩）2.3驾驶员、押运员对所运输危险化学品的特性、应急处置措施的掌握程度现场提问、模拟操作，核查应急处置培训记录2.4是否建立驾驶员、押运员安全行驶档案，记录奖惩、事故等情况查阅个人安全档案（三）运输车辆与设施设备序号审核内容审核方法审核发现/记录(符合√/不符合×/观察项○及具体描述):---:-------------------------------------------:-----------------------------------------:--------------------------------------3.1运输车辆是否取得《道路运输证》，并标注危险货物类别查阅车辆《道路运输证》3.2车辆技术状况及定期维护保养、检测情况（如一级维护、二级维护、综合性能检测）查阅车辆维护保养记录、检测报告，现场检查车辆状况3.3车辆安全设施配置与完好性（如紧急切断装置、导静电橡胶拖地带、灭火器、危险品标志灯、标志牌、警示带、应急工具箱等）现场逐项检查，查阅相关产品合格证、检验报告3.4车载卫星定位装置（GPS/北斗）安装、使用及监控情况查阅监控平台记录，检查终端在线情况、数据上传完整性，抽查历史轨迹3.5罐体（或厢体）是否符合相关标准，定期检验情况查阅罐体（或厢体）检验合格证明及定期检验报告（四）危险化学品装载与运输过程管理序号审核内容审核方法审核发现/记录(符合√/不符合×/观察项○及具体描述):---:-------------------------------------------:-----------------------------------------:--------------------------------------4.1危险化学品运输合同及托运人提供的安全技术说明书（SDS）、安全标签等资料情况查阅运输合同、随货同行的SDS及标签，核实与实际货物的一致性4.2装载前对车辆、容器、包装的检查情况查阅装载检查记录，现场询问驾驶员/押运员装载前检查流程4.3危险化学品装载是否符合规范（如不超载、不混装、正确固定、防止泄漏等）现场检查装载情况（如适用），查阅装载记录、过磅单4.4运输路线、时间是否符合规定，是否按指定路线行驶查阅运输计划、GPS/北斗轨迹，询问驾驶员实际行驶路线4.5运输途中安全检查及记录情况（如停车休息、货物状态检查）查阅行车日志、押运记录，询问驾驶员/押运员检查频率与内容4.6运输单据（运单）填写规范性与完整性抽查近期运单，核查填写内容是否符合要求（五）应急预案与应急能力序号审核内容审核方法审核发现/记录(符合√/不符合×/观察项○及具体描述):---:-------------------------------------------:-----------------------------------------:--------------------------------------5.1是否制定危险化学品运输事故应急预案，并按规定备案查阅应急预案文本及备案证明5.2应急预案内容是否完善，是否针对不同类型危险化学品和事故类型制定应急处置程序分析应急预案内容，评估其针对性和可操作性5.3应急救援器材、设备、物资的配备与维护情况现场检查应急物资储备情况，查阅维护保养记录5.4定期组织驾驶员、押运员进行应急演练情况查阅演练计划、方案、记录、影像资料，评估演练效果5.5与当地应急救援部门、医疗单位的联动机制建立情况查阅联动协议或沟通记录（六）事故处理与隐患排查治理序号审核内容审核方法审核发现/记录(符合√/不符合×/观察项○及具体描述):---:-------------------------------------------:-----------------------------------------:--------------------------------------6.1是否建立事故报告、调查处理制度查阅相关制度文件6.2近年来发生的运输安全事故处理及整改落实情况查阅事故台账、调查报告、整改措施及落实记录6.3安全隐患排查治理制度建立及执行情况（排查、记录、整改、销号闭环管理）查阅隐患排查治理台账、整改记录，现场核查隐患整改情况四、审核结果与评价1.主要亮点与成绩：（简述审核过程中发现的受审核单位在危险化学品运输安全管理方面做得较好的方面和值得肯定的做法。）2.存在的主要问题与不符合项：（列出审核发现的不符合项和主要问题，可按严重程度或类别排序，并对应至审核内容的序号。）*不符合项1：*不符合项2：*...*观察项/改进建议：五、整改要求与建议1.针对上述不符合项，要求受审核单位在年月日前完成整改，并将整改报告（含相关证明材料）报送审核组。审核组将视情况进行跟踪验证。2.建议进一步加强以下方面工作：（针对观察项及潜在风险，提出建设性的改进建议。）*建议1：*建议2：*...六、审核结论（根据审核情况，对受审核单位的危险化学品运输安全管理状况给出总体评价。例如：基本符合要求/存在一定风险，需限期整改/存在严重安全隐患，需停产停业整顿等。）七、审核组与受审核单位