自然资源局采购管理制度

PAGE自然资源局采购管理制度一、总则（一）目的为了规范自然资源局采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于自然资源局机关及所属各事业单位使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开公正原则：采购活动应公开透明，遵循公平竞争原则，保证所有符合条件的供应商机会均等。3.质量优先原则：在满足采购需求的前提下，优先选择质量可靠、信誉良好的产品和服务。4.效益原则：注重采购资金的使用效益，合理确定采购规模和标准，节约财政资金。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门职责和工作需要，在每年规定时间内编制下一年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的必要性和可行性。2.采购预算编制应遵循“零基预算”原则，充分考虑实际需求，避免盲目申报和重复采购。同时，应结合财政部门下达的预算控制指标，确保采购预算的合理性和准确性。（二）预算审核与调整1.财务部门对各部门报送的采购预算进行审核，重点审核预算金额的合理性、资金来源的合规性等。对于不符合要求的采购预算，及时反馈给相关部门进行调整。2.在采购预算执行过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，由采购部门提出申请，经财务部门审核后，报局领导审批。采购预算调整应严格按照规定程序进行，确保调整后的预算合法合规。三、采购组织与实施（一）采购方式1.公开招标：达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标应通过指定的媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。2.邀请招标：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。询价应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请：各部门根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，并经部门负责人签字确认。2.采购审批：采购申请表提交至采购部门，采购部门对采购申请进行初审，审核采购项目的必要性、合规性等。初审通过后，报局领导审批。局领导根据采购项目的具体情况进行审批，对于重大采购项目，应经局党组会议研究决定。3.采购实施：采购部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。公开招标：采购部门委托具有相应资质的招标代理机构编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。邀请招标：采购部门向符合条件的供应商发出邀请招标通知书，组织开标、评标、定标等活动。竞争性谈判：采购部门成立谈判小组，与符合资格条件的供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：采购部门与单一供应商进行协商，签订采购合同。询价：采购部门向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。4.合同签订：采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并严格按照合同约定履行双方义务。5.验收付款：采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，财务部门按照采购合同约定支付采购款项。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应符合法律法规和政策要求，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.采购合同签订前，采购部门应对合同条款进行审核，重点审核合同的合法性、完整性、准确性等。对于重大采购合同，应组织法律专业人员进行审核。（二）合同履行1.采购部门和供应商应严格按照采购合同约定履行各自义务。采购部门应及时跟踪合同履行情况，督促供应商按时、按质、按量完成采购项目。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。合同变更、解除应符合法律法规和政策要求，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，以及工程的建设质量、进度、安全等，服务的标准和效果等。2.验收人员应按照采购合同约定的验收标准进行验收，并出具验收报告。验收报告应包括验收项目、验收标准、验收结果等内容，并由验收人员签字确认。（四）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间支付采购款项。付款前，财务部门应审核采购合同、验收报告等相关资料，确保付款依据充分、手续齐全。2.对于分期付款的采购项目，财务部门应按照合同约定的分期付款时间和金额进行支付，同时督促采购部门跟踪供应商的履约情况。五、采购监督与管理（一）内部监督1.成立采购监督小组，由局纪检监察部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。采购监督小组负责对采购活动进行全程监督，确保采购活动合法合规、公开公正。2.采购监督小组应定期对采购项目进行检查，重点检查采购程序的执行情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。对于发现的问题，及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等相关部门的监督检查。对于财政部门、审计部门提出的问题，应认真整改，并及时反馈整改情况。2.在采购活动中，应主动接受社会公众的监督。对于社会公众提出的意见和建议，应认真研究，及时改进采购工作。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、采购预算文件、采购方式审批文件、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价文件等）、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与保管1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理与保管工作。采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序进行整理，建立档案目录，便于查阅和管理。2.采购档案应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。对于重要采购档案，应进行备份保存，防止档案丢失或损坏。（三）档案查阅与利用1.因工作需要查阅采购档案的，应填写《采购档案查阅申请表》，经采购部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员应严格遵守档案查阅规定，不得擅自复制、涂改、销毁档案资料。2.采购