纪委采购内部制度

PAGE纪委采购内部制度一、总则（一）目的为了加强纪委采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于纪委机关及所属各部门、各单位的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则采购过程应公开、公正、透明，接受内部监督和社会监督。3.公平竞争原则鼓励供应商公平参与竞争，确保采购结果的公正性。4.效益原则在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。二、采购组织与职责（一）采购管理部门设立专门的采购管理部门，负责纪委采购工作的统筹规划、组织协调和监督管理。其主要职责包括：1.制定和完善采购管理制度、流程和标准。2.编制采购预算和采购计划。3.组织采购项目的实施，包括采购文件编制、采购公告发布、供应商选择、合同签订等。4.建立和管理供应商库。5.协调处理采购过程中的争议和问题。6.对采购项目进行绩效评估和总结分析。（二）采购需求部门各采购需求部门负责提出采购需求，参与采购项目的前期调研、技术规格确定、采购文件审核等工作，并配合采购管理部门完成采购项目的实施。其主要职责包括：1.根据工作需要，准确提出采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求等。2.对采购项目进行前期调研，提供相关技术资料和市场信息。3.参与采购文件的编制和审核，提出意见和建议。4.配合采购管理部门进行供应商选择、谈判、合同签订等工作。5.负责采购项目的验收工作。（三）监督部门纪委内部的监督部门负责对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规、公正透明。其主要职责包括：1.制定监督计划和监督方案。2.对采购项目的采购文件、采购过程、采购结果等进行监督检查。3.受理采购活动中的投诉和举报，并进行调查处理。4.对违反采购制度的行为提出处理建议。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.采购需求部门应根据年度工作计划和工作实际需要，按照规定的格式和要求编制采购预算。采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额等详细信息。2.采购管理部门对采购需求部门提交的采购预算进行审核，审核内容包括采购需求的合理性、预算金额的准确性、资金来源的合规性等。审核通过后的采购预算报经纪委领导审批。3.采购预算一经批准，必须严格执行。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序办理审批手续。（二）采购计划制定1.采购管理部门根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和实际情况，制定采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购流程等。2.采购计划应提前向采购需求部门和相关部门通报，以便各部门做好准备工作。3.采购计划应根据实际情况进行动态调整，确保采购工作的顺利进行。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当按照规定在指定媒体上发布招标公告，并按照招标文件规定的时间、地点开标、评标。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组应当与符合资格条件的供应商就采购货物或者服务的质量、价格、售后服务等条款进行谈判，在规定的时间内达成一致意见。采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物或服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套性的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式的，采购人应当与供应商就采购价格、采购数量、质量标准等事项进行协商，协商一致后签订采购合同。（五）询价采购1.询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价采购方式的，采购人应当成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购流程（一）采购申请1.采购需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请表进行初审，审核内容包括采购需求的合理性、预算金额的准确性、采购方式的合规性等。初审通过后，报采购管理部门负责人审批。2.采购管理部门负责人根据采购项目的情况进行审批，并签署意见。对于重大采购项目，需报纪委领导审批。（三）采购实施1.采购管理部门根据审批后的采购申请表，按照确定的采购方式组织实施采购。公开招标：采购管理部门编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作。邀请招标：采购管理部门向特定供应商发出投标邀请书，组织开标、评标、定标等工作。竞争性谈判：采购管理部门成立谈判小组，制定谈判文件，与供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购：采购管理部门与供应商进行协商，签订采购合同。询价采购：采购管理部门成立询价小组，向供应商发出询价通知书，确定成交供应商。2.在采购实施过程中，采购管理部门应严格按照采购程序和相关规定进行操作，确保采购过程的公正、公平、公开。（四）合同签订1采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量标准交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同草案提交采购需求部门、监督部门等相关部门审核，审核通过后报采购管理部门负责人签字盖章。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本分发给采购需求部门、财务部门等相关部门，以便各部门做好相关工作。（五）采购验收1采购项目完成后，采购需求部门应按照采购合同的要求组织验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术性能等方面。2.采购需求部门应成立验收小组，验收小组由采购需求部门的代表和相关技术人员组成。验收小组应按照规定的验收程序和标准进行验收，并出具验收报告。3.验收合格的采购项目，采购需求部门应在验收报告上签字确认。验收不合格的采购项目，采购需求部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取措施予以整改或重新提供货物或服务。（六）资金支付1.采购项目验收合格后，财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间办理资金支付手续。2.资金支付前，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证的真实性、合法性和完整性。审核通过后，报财务部门负责人审批。3.财务部门负责人根据审批意见办理资金支付手续，并将支付情况及时反馈给采购管理部门和采购需求部门。六、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的准入条件和标准。供应商准入条件包括供应商的资质、信誉、业绩、生产能力、技术水平、售后服务等方面。2.采购管理部门负责供应商准入的审核工作。采购需求部门可以推荐供应商，但不得指定供应商。3.对申请准入的供应商，采购管理部门应进行实地考察或调查了解，核实其提供的相关资料和信息的真实性。经审核合格的供应商，纳入供应商库管理。（二）供应商库管理1.建立供应商库，对入库供应商进行分类管理。供应商库应包括供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、联系方式等内容。2.采购管理部门定期对供应商库进行更新和维护，及时删除不符合要求的供应商，补充新的合格供应商。3.采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，从供应商库中选择合适的供应商参与采购活动。（三）供应商评价与考核1.建立供应商评价与考核制度，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评价与考核。2.采购需求部门负责对供应商的供货质量和售后服务进行评价，采购管理部门负责对供应商的交货期等方面进行考核。评价与考核结果应记录在供应商档案中。3.根据供应商评价与考核结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现较差的供应商进行警告、限制采购或淘汰等处理。七、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件标、投标邀请书、谈判文件、询价通知书、采购合同等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、采购方式、采购程序、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购文件编制过程中，采购管理部门应征求采购需求部门、监督部门等相关部门的意见和建议，确保采购文件符合实际需要和相关规定。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，采购管理部门应将采购文件提交采购需求部门、监督部门等相关部门审核。审核内容包括采购文件的合法性、合规性、完整性、准确性、公正性等方面。2.采购需求部门应重点审核采购文件是否符合采购需求，监督部门应重点审核采购文件是否符合相关法律法规和政策规定。3.各部门应在规定的时间内完成审核工作，并提出审核意见。采购管理部门根据审核意见对采购文件进行修改和完善，确保采购文件质量。（三）采购文件存档1.采购项目完成后，采购管理部门应将采购文件进行整理归档。采购文件存档内容应包括采购项目的采购申请表、采购预算、采购计划、采购文件、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。2.采购文件存档期限应按照国家有关规定执行，一般不少于十五年。3.采购文件应妥善保管，便于查阅和追溯。八、监督与检查（一）内部监督1.监督部门负责对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规、公正透明监督内容包括采购预算编制、采购计划制定、采购方式选择、采购文件编制、采购过程实施、合同签订、采购验收、资金支付等环节。2.监督部门应定期对采购活动进行检查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.采购管理部门和采购需求部门应主动接受监督部门的监督检查，积极配合监督部门开展工作。（二）投诉处理1.