机场采购制度

PAGE机场采购制度一、总则（一）目的为规范机场采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于机场内部各部门及所属单位的采购活动，包括但不限于设备采购、物资采购、服务采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策规定。2.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有参与采购的供应商享有平等的机会。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，追求采购效益最大化。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，严格履行合同约定。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立机场采购领导小组，由机场主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。采购领导小组负责审议重大采购项目，决策采购策略和方针，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门设立采购部门，负责具体采购业务的实施。采购部门应配备专业的采购人员，明确岗位职责，确保采购工作的顺利开展。采购人员应具备良好的职业道德、专业知识和业务能力，熟悉采购流程和相关法律法规。（三）其他相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，提供技术规格、数量、质量要求等详细信息，并对采购项目的实施进度和质量进行跟踪和验收。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，参与采购合同的审核，办理采购款项的支付手续。3.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况以及采购资金的使用效益等。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据机场发展规划、业务需求和年度工作计划，结合历史采购数据，编制本部门的采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容。2.采购部门负责汇总各需求部门的采购预算，进行综合平衡和审核，并报采购领导小组审批。采购预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。（二）预算执行与控制1.采购部门应按照批准的采购预算组织采购活动，严格控制采购成本，确保采购支出不超过预算金额。2.在采购过程中，如遇特殊情况需要调整采购预算，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和金额，经采购部门审核后报采购领导小组审批。（三）预算分析与考核1.财务部门应定期对采购预算的执行情况进行分析，对比实际采购支出与预算金额，找出差异原因，提出改进措施。2.建立采购预算考核制度，将采购预算执行情况纳入各部门绩效考核体系，对预算执行较好的部门给予奖励，对预算执行不力的部门进行问责。四、采购流程（一）采购申请1.需求部门根据业务需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、预计交货时间等信息，并提交相关技术文件和资料。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行初审。2.对于金额较小的采购项目，由采购部门负责人审批；对于金额较大或重大采购项目，采购部门初审后报采购领导小组审批。（三）采购方式选择1.根据采购项目的特点、金额大小、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式。常见的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.采用公开招标方式的，应按照国家有关法律法规和招标程序进行操作，发布招标公告，接受潜在供应商报名，组织开标、评标、定标等活动。3.采用邀请招标方式的，应选择不少于三家具备相应资质和能力的供应商发出邀请书，组织招标活动。4.采用竞争性谈判方式的，应成立谈判小组，与不少于三家供应商进行谈判，确定成交供应商。5.采用单一来源采购方式的，应符合法律法规规定的情形，并经采购领导小组批准。6.采用询价采购方式的，应向不少于三家供应商发出询价通知书，根据报价情况确定成交供应商。（四）供应商选择与管理1.采购部门应建立供应商库，对供应商的资质、信誉、业绩、产品质量、价格等进行评估和审核，选择合格的供应商纳入供应商库。2.在采购项目实施过程中，采购人员应从供应商库中选择合适的供应商进行采购。对于新的供应商，应按照规定进行资格审查和评估。3.采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购产品的规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。4.建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行淘汰。（五）采购合同签订与履行1.采购合同经采购部门负责人审核后，报机场法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。2.采购部门应跟踪采购合同的履行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量交货。3.需求部门应按照采购合同的要求对采购产品进行验收，验收合格后出具验收报告。如发现采购产品存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，采购部门应及时与供应商协商解决，必要时可追究供应商的违约责任。（六）采购付款1.财务部门应根据采购合同和验收报告，审核采购付款申请，办理采购款项的支付手续。2.采购付款应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，不得提前或延迟付款。对于不符合付款条件的，财务部门应拒绝支付。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如市场风险、供应商风险、合同风险、质量风险、资金风险等。2.根据风险发生的可能性和影响程度，对风险进行评估和排序，确定重点风险领域和关键风险点。（二）风险应对措施1.针对不同的风险因素，制定相应的风险应对措施。例如，对于市场风险，应加强市场调研和分析，关注市场价格波动，合理安排采购时机；对于供应商风险，应加强供应商管理，建立供应商信用档案，增加供应商选择的多样性；对于合同风险，应加强合同审核和管理，明确合同条款，防范合同纠纷；对于质量风险，应加强采购产品的检验和验收，严格把控质量标准；对于资金风险，应合理安排采购资金，确保资金安全。2.建立风险预警机制，及时发现风险信号，采取有效的风险控制措施进行处理，避免风险扩大和损失增加。（三）风险监督与改进1.审计部门应定期对采购风险管理情况进行审计监督，检查风险应对措施的执行情况和效果。2.采购部门应根据审计意见和风险变化情况，及时调整风险应对策略和措施，不断完善采购风险管理体系。六、采购信息管理（一）采购文件管理1.采购部门应建立采购文件档案管理制度，对采购活动中形成的各类文件进行分类整理、归档保存。采购文件包括采购申请表、采购审批文件、采购方式选择文件、供应商资料、采购合同、验收报告等。2.采购文件档案应妥善保管，确保文件的完整性和安全性，便于查阅和追溯。（二）采购信息公开1.按照国家有关法律法规和机场信息公开制度的要求，采购部门应及时公开采购项目信息，包括采购公告、中标（成交）结果、合同签订情况等，接受社会监督。2.建立采购信息查询平台，方便机场内部各部门及相关人员查询采购信息。七、监督与检查（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况、采购资金的使用效益等。2.采购部门应建立内部监督机制，加强对采购人员的日常管理和监督，防止