昭通财校政府采购制度

PAGE昭通财校政府采购制度一、总则（一）制定目的为了规范昭通财校政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于昭通财校使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公众公开，确保公平竞争。2.公平竞争原则：为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，不得歧视任何供应商。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正的程序和标准，确保采购结果公正合理，并维护国家利益和社会公共利益。4.诚实信用原则：供应商和采购人员在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、违约。二、采购管理机构及职责（一）采购领导小组1.组成人员：由学校领导、相关部门负责人等组成。2.职责审定采购计划：根据学校事业发展规划和教学、科研、行政工作需要，审定年度政府采购计划。决策重大采购事项：对采购方式的变更、采购项目的调整、采购预算的追加等重大采购事项进行决策。监督采购活动：对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动合法合规。（二）采购执行机构1.组成人员：设立专门的采购部门，配备专业的采购人员。2.职责编制采购计划：根据学校审定的采购计划，结合实际需求，编制具体的采购实施方案，明确采购项目的技术规格、数量、预算、采购方式等内容。组织采购活动：按照采购计划和采购方式，依法组织实施采购活动，包括发布采购公告、邀请供应商、组织开标、评标、谈判等。签订采购合同：根据评标结果或谈判结果，与中标供应商或成交供应商签订采购合同，并负责合同的履行、验收等工作。采购文件管理：负责采购文件的编制、审核、归档等工作，确保采购文件的完整性和规范性。（三）采购监督机构1.组成人员：由学校纪检监察部门、审计部门等组成。2.职责监督采购程序：对采购活动的各个环节进行监督，检查采购程序是否符合法律法规和学校制度规定。审查采购文件：对采购文件的合法性、公正性、合理性进行审查，防止出现倾向性条款或违规条款。处理投诉举报：受理供应商的投诉举报，对违规行为进行调查处理，并及时反馈处理结果。开展内部审计：定期对政府采购项目进行内部审计，检查采购资金的使用情况、采购项目的执行情况等，发现问题及时督促整改。三、采购预算管理（一）预算编制1.编制依据：学校各部门应根据年度工作计划和实际需求，结合学校事业发展规划，编制本部门的政府采购预算。编制预算时应充分考虑项目的必要性、可行性和效益性，确保预算编制科学合理。2.编制内容：政府采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、资金来源等详细信息。采购预算金额应根据市场价格行情和项目实际需求进行合理估算，不得虚增或虚减预算金额。3.编制时间：各部门应在规定时间内将本部门的政府采购预算报送到学校财务部门，财务部门汇总审核后，报学校采购领导小组审定。（二）预算执行1.严格控制预算：采购项目应严格按照审定的采购预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算的应按照规定程序办理审批手续，并报财政部门备案后执行。2.预算调整：在采购过程中，如因市场价格波动、采购需求变更等原因需要调整预算的，采购执行机构应及时提出预算调整申请，说明调整原因、调整金额等情况，经采购领导小组审批后，报财政部门备案。（三）预算监督1.定期检查：学校财务部门和采购监督机构应定期对政府采购预算执行情况进行检查，检查采购项目是否按照预算执行，有无超预算采购等情况。2.绩效评价：建立政府采购预算绩效评价制度，对采购项目的预算执行情况、资金使用效益等进行绩效评价，评价结果作为今后预算编制和采购决策的重要依据。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。2.招标程序发布招标公告：采购执行机构应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等信息。发售招标文件：向潜在投标人发售招标文件，招标文件应包括招标项目的技术规格、数量、预算、投标文件格式、评标标准等内容，并明确投标人的权利和义务。开标：按照招标文件规定的时间和地点组织开标，开标过程应公开进行，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标：组织评标委员会对投标文件进行评审，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并按照招标文件规定的评标标准进行评标。评标结果应向社会公布。定标：根据评标结果，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序确定邀请对象：采购执行机构应根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。发售招标文件：向被邀请的供应商发售招标文件，招标文件内容与公开招标要求相同。开标、评标、定标：开标、评标、定标程序与公开招标相同，但评标委员会成员人数可以适当减少。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序成立谈判小组：谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件：谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请对象：从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判，谈判过程中可以对谈判文件的实质性内容进行修改，但谈判文件的实质性内容不得违反法律法规和公平竞争原则。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。确定成交供应商：谈判小组根据谈判文件规定的评定成交标准，对供应商的最后报价进行评审，确定成交供应商，并向其发出成交通知书（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序申请：采购执行机构应组织相关部门和人员对采购项目进行论证，确需采用单一来源采购方式的，由采购执行机构向采购领导小组提出书面申请，说明采购项目的名称、采购内容、采购金额、采用单一来源采购方式的原因及供应商名称等情况。审批：采购领导小组对采购执行机构的申请进行审批，同意采用单一来源采购方式的，报财政部门批准。谈判：采购执行机构与单一供应商就采购项目的价格、技术规格、服务要求等内容进行谈判，并签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序成立询价小组：询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单：从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书五、采购合同管理（一）合同签订1.签订依据：采购执行机构应根据评标结果或谈判结果，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应按照招标文件或谈判文件的要求签订，明确双方的权利和义务。2.合同内容：采购合同应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。合同条款应符合法律法规和学校制度规定，不得损害学校利益和社会公共利益。（二）合同履行1.供应商履行义务：供应商应按照采购合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行交货或提供服务的义务，并提供相应的售后服务。2.学校履行义务：学校应按照采购合同约定的付款方式及时支付货款，为供应商履行合同提供必要的条件和支持。采购执行机构应负责对采购合同的履行情况进行跟踪检查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更与解除1.变更条件：在采购合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整、采购需求变更等原因需要变更合同条款的，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。2.解除条件：如因一方严重违约、不可抗力等原因导致采购合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。解除合同应签订书面协议，并按照合同约定办理相关手续。（四）合同验收1.验收标准：采购项目完成后，采购执行机构应按照采购合同约定的质量标准和验收方式组织验收。验收标准应明确、具体，具有可操作性。2.验收程序：验收工作应成立验收小组，验收小组由采购执行机构、使用部门、相关技术专家等组成。验收小组应按照验收标准对采购项目进行全面检查，包括货物的数量、质量、规格、性能等方面，以及服务的内容、质量、效果等方面。验收合格后，验收小组应出具验收报告。六、采购资金管理（一）资金来源政府采购资金来源包括财政性资金、学校自有资金以及其他合法来源的资金。使用管理1.专款专用：采购资金应专款专用，不得挪作他用。采购执行机构应按照采购合同约定的付款方式和时间及时支付货款，确保供应商的合法权益。2.严格审核：财务部门应严格审核采购资金的支付申请，检查采购合同、验收报告、发票等相关凭证是否齐全、真实、有效，审核无误后按照规定程序办理支付手续。3.财务核算：财务部门应按照国家财务制度和会计制度的规定，对政府采购资金进行单独核算，准确反映采购资金的收支情况。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购计划、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等）、采购合同、验收报告、采购活动记录（开标记录、评标记录、谈判记录等）、投诉处理决定等与采购活动有关的文件资料。（二）档案整理采购执行机构应指定专人负责采购档案的整理和归档工作，按照档案管理的要求，对采购档案进行分类、编号、装订，确保档案的完整性和规范性。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家和地方有关规定执行。档案保管地点应具备安全、防火等条件，防止档案损坏或丢失。使用查阅1.使用规定：采购档案仅供学校内部查阅使用，未经批准不得对外提供。查阅采购档案应填写查阅申请表，经采购执行机构负责人批准后，在指定地点查阅。2.查阅记录：查阅人员应遵守档案查阅规定，不得擅自涂改、抽取、复制档案资料。查阅结束后，查阅人员应在查阅记录上签字确认。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.内部监督：学校采购监督机构应定期对政府采购活动进行监督检查，检查采购程序是否合法合规、采购文件是否规范、采购合同是否履行等情况。发现问题及时督促整改。2.外部监督：接受财政部门、审计部门等外部监督机构的监督检查，积极配合外部监督机构的工作，如实提供相关资料和信息。（二）责任追究1.供应商责任：供应商在政府采购活动中如有违法违规行为，如提供虚假材料、串通