政府采购股规章制度

PAGE政府采购股规章制度一、总则（一）目的为了规范政府采购股的工作流程，提高采购效率，保证采购质量，加强廉政建设，促进公平竞争，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本股实际情况，制定本规章制度。（二）适用范围本规章制度适用于政府采购股全体工作人员以及参与政府采购活动的相关各方。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公平公正原则：对待所有参与采购的供应商一视同仁，确保采购过程和结果公平公正。3.公开透明原则：采购信息、采购程序、采购结果等应依法公开，接受社会监督。4.诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、岗位职责（一）股长职责1.全面负责政府采购股的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.组织贯彻执行政府采购法律法规和政策，确保采购活动合法合规。3.协调与其他部门及外部相关单位的关系，保障采购工作顺利进行。4.审核重要采购项目的采购文件、采购合同等，对采购过程和结果负责。5.监督检查股内工作人员的工作纪律和业务执行情况，对违规行为进行纠正和处理。6.组织开展采购业务培训和学习，提高工作人员业务水平。（二）采购人员职责1.根据采购需求，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价文件等。2.发布采购信息，组织供应商报名、资格审查等工作。3.组织采购评审活动，包括开标、评标、谈判、询价等，确保评审过程公平公正。4.记录采购过程，整理采购资料，起草采购合同。5.协助处理采购项目中的质疑和投诉，提供相关资料和解释。6.跟踪采购项目执行情况，协调解决项目实施过程中的问题。（三）档案管理人员职责1.负责政府采购档案的收集、整理、归档和保管工作。2.建立健全档案管理制度，确保档案资料的完整性、准确性和安全性。3.按照规定的保管期限和查阅程序，提供档案查阅服务。4.定期对档案进行清理和鉴定，对过期档案进行妥善处理。（四）监督人员职责1.监督政府采购活动是否符合法律法规和政策要求，是否遵循本规章制度。2.对采购过程中的违规行为进行调查和处理，提出整改意见。3.受理供应商和其他相关方的投诉和举报，及时进行核实和处理。4.参与重大采购项目的监督，确保采购活动公正透明。三、采购流程（一）采购计划编制1.各部门根据工作需要和预算安排，提出采购需求，填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。3.政府采购股根据审批后的采购申请表，结合政府采购目录和限额标准，编制年度采购计划和月度采购计划。（二）采购文件编制1.根据采购项目特点和采购方式，采购人员编制相应的采购文件。2.采购文件应包括采购公告、采购需求、采购程序、评审标准、合同条款等内容，确保采购文件合法合规、完整准确。3.采购文件编制完成后，经股长审核签字，报分管领导审批。（三）采购信息发布1.根据采购文件审批结果，采购人员在指定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告，公开采购项目信息。2.采购公告应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格要求、采购文件获取时间和方式、投标截止时间和开标时间等内容。（四）供应商报名及资格审查1.供应商按照采购公告要求，在规定时间内报名参加采购项目。2.采购人员对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信用记录等。3.对资格审查合格的供应商，采购人员发放采购文件，并告知其应注意的事项。（五）采购评审1.采购人员按照采购文件规定的时间和地点组织采购评审活动。2.评审过程中，评审委员会成员应严格按照评审标准进行评审，独立发表评审意见，不得相互串通。3.采购人员负责记录评审过程，包括评审委员会成员的评审意见、打分情况等。4.评审结束后，采购人员根据评审结果确定中标供应商或成交供应商，并编制评审报告。（六）采购合同签订1.采购人员根据评审报告，起草采购合同，合同条款应符合采购文件要求和法律法规规定。2.采购合同经股长审核签字后，报分管领导审批。3.采购人员与中标供应商或成交供应商签订采购合同，并及时将合同副本送财务部门备案。（七）采购项目验收1.采购项目完成后，采购人员组织相关部门和人员进行验收。2.验收人员按照采购合同和采购文件要求，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收。3.验收合格后，验收人员填写《采购项目验收报告》，经部门负责人签字后，报政府采购股存档。（八）采购资金支付1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购资金支付申请。2.审核通过后，财务部门按照规定的支付方式和程序，及时支付采购资金。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的采购项目。2.采购项目符合公开招标条件的，应采用公开招标方式进行采购。采购人员应按照相关法律法规和规定的程序组织公开招标活动。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购人员应按照规定的程序邀请供应商参加投标，并组织开标、评标等活动。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采购人员应按照规定的程序组织竞争性谈判活动，包括成立谈判小组、制定谈判文件、邀请供应商谈判、确定成交供应商等。（四）询价采购1.询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价采购适用于采购货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购人员应按照规定的程序组织询价采购活动，包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、发出询价通知书、收集报价文件、确定成交供应商等。（五）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.如果采用单一来源采购方式，采购人员应按照规定的程序进行审批，并在采购活动中做好记录和说明。五、采购文件管理（一）采购文件的编制要求1.采购文件应符合法律法规和政策要求，明确采购项目的需求、标准、程序和评审方法等内容。2.采购文件的语言应规范、准确、清晰，避免使用模糊、歧义或容易引起误解的表述。3.采购文件应根据采购项目的特点和采购方式进行编制，确保采购文件具有针对性和可操作性。（二）采购文件的审核与审批1.采购文件编制完成后，采购人员应进行自审，确保文件内容完整、准确、合法。2.采购文件经股长审核签字后，报分管领导审批。审核和审批人员应认真审查采购文件的内容，提出修改意见，确保采购文件符合要求。（三）采购文件的发放与存档1.采购文件经审批后，采购人员应按照规定的程序发放给报名参加采购项目的供应商。2.采购人员应将采购文件的发放记录、供应商报名情况等资料整理归档，以备查阅。3.采购项目结束后，采购人员应将采购文件、评审报告、采购合同等相关资料一并整理归档，按照档案管理规定进行保管。（四）采购文件的修改与补充1.在采购文件发出后，如发现文件内容有误或需要补充相关信息，采购人员应及时发布更正公告或补充文件，并通知所有已获取采购文件的供应商。2.更正公告或补充文件应作为采购文件的组成部分，具有同等法律效力。采购人员应将更正公告或补充文件的发放记录整理归档。六、供应商管理（一）供应商资格要求1.参与政府采购活动的供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件，并满足采购文件中规定的特定资格要求。2.供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（二）供应商报名与资格审查1.供应商按照采购公告要求报名参加采购项目，提交报名资料。2.采购人员对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信用记录等。3.对资格审查合格的供应商，采购人员发放采购文件，并告知其应注意的事项。对资格审查不合格的供应商，采购人员应及时通知其原因。（三）供应商信用管理1.建立供应商信用档案，记录供应商在政府采购活动中的表现，包括诚信情况、履约情况、投诉处理情况等。2.对信用良好的供应商，在同等条件下优先考虑其参与采购项目。对信用不良的供应商，限制其参与政府采购活动，并依法进行处理。3.定期对供应商信用档案进行更新和评估，根据评估结果调整供应商信用等级。（四）供应商投诉处理1.供应商对采购活动有质疑或投诉的，应在规定时间内以书面形式提出。2.政府采购股收到供应商的质疑或投诉后，应及时进行调查和处理，并在规定时间内给予答复。3.处理供应商投诉时，应遵循公平、公正、公开的原则，维护供应商的合法权益，同时确保采购活动的正常进行。七、内部监督与考核（一）内部监督机制1.建立健全内部监督制度，明确监督职责和监督流程，对政府采购活动进行全过程监督。2.监督人员定期对采购项目进行检查，重点检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、评审过程是否公正、采购合同是否履行等。3.加强对采购人员的廉政教育，防止采购过程中出现腐败行为。采购人员应严格遵守廉洁自律的规定，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益。（二）考核制度1.制定采购人员考核办法，对采购人员的工作业绩、工作态度、业务能力等进行考核。2.考核内容包括采购项目完成情况、采购质量、采购效率、服务满意度、廉政情况等。3.考核结果与采购人员的绩效奖金、晋升、奖励等挂钩，激励采购人员提高工作质量和效率。（三）违规处理1.对在政府采购活动中违反法律法规、本规章制度或工作纪律的