政府采购股工作制度

PAGE政府采购股工作制度一、总则（一）目的为了规范政府采购股的工作流程，提高采购效率，保证采购质量，加强廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本股室实际情况，制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于政府采购股全体工作人员在政府采购活动中的各项工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保政府采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程公开、采购结果公开，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争环境，促进市场资源合理配置。4.公正诚实原则：公正对待所有供应商，诚实守信履行采购职责。二、岗位职责（一）股长职责1.负责政府采购股的全面工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.组织学习和贯彻执行政府采购法律法规及相关政策，确保股室工作依法依规开展。3.审核采购文件、采购合同等重要文件，对重大采购项目进行决策和指导。4.协调与其他部门及供应商的关系，处理采购过程中的重大问题和投诉。5.负责股室人员的管理和考核，组织开展业务培训和廉政教育。（二）采购人员职责1.根据采购需求，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、询价文件等。2.发布采购信息，组织供应商报名、资格审查等工作。3.组织开标、评标、询价等采购活动，记录采购过程，整理采购资料。4.与供应商进行沟通和谈判，解答供应商疑问，处理采购过程中的相关事宜。5.协助签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和监督。（三）验收人员职责1.参与制定采购项目的验收方案，明确验收标准和程序。2.在采购项目完成后，按照验收方案进行验收工作，出具验收报告。3.对验收过程中发现的问题及时反馈，并督促供应商整改。4.负责整理和归档验收资料，建立验收档案。（四）档案管理人员职责1.负责政府采购档案的收集、整理、归档和保管工作。2.建立健全档案管理制度，确保档案资料的完整性、准确性和保密性。3.按照规定的期限保管档案，办理档案查阅、借阅手续，做好档案利用登记。4.定期对档案进行清理和鉴定，对过期档案按照规定进行处置。三、采购流程（一）采购计划编制1.使用单位根据工作需要和预算安排，提出采购需求，填写《政府采购计划申请表》。2.申请表经单位内部审批后，提交给政府采购股。3.政府采购股对采购需求进行审核，核实采购项目的必要性、合规性和资金来源等情况。（二）采购文件编制1.根据采购需求和项目特点，采购人员选择合适的采购方式，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、采购需求、技术规格、评标标准、合同条款等内容，确保文件完整、准确、清晰。3.采购文件编制完成后，提交股长审核，审核通过后发布采购公告。（三）供应商报名及资格审查1.采购公告发布后，接受供应商报名。2.对报名供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、信用记录等。3.确定符合资格条件的供应商名单，并向其发出采购文件。（四）采购活动组织1.根据采购方式，组织开标、评标、询价等采购活动。2.在采购活动过程中，严格按照采购文件规定的程序和标准进行操作，确保采购活动公平、公正、公开。3.采购人员应做好采购活动记录，包括开标记录、评标记录、询价记录等，记录内容应真实、详细。（五）中标（成交）供应商确定1.评标委员会或询价小组按照采购文件规定的评标标准或询价办法进行评审，推荐中标（成交）候选人。2.根据评审结果，确定中标（成交）供应商，并发布中标（成交）公告。（六）合同签订1.采购人与中标（成交）供应商在中标（成交）公告发出之日起规定时间内签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购标的、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式等内容，合同条款应符合采购文件要求。3.采购合同签订后，报政府采购股备案。（七）验收1.采购项目完成后，采购人组织验收人员按照验收方案进行验收。2.验收人员应认真履行职责，对采购项目的数量、质量、性能等进行全面检查，确保符合采购合同要求。3.验收合格后，出具验收报告；验收不合格的，责令供应商限期整改，整改后重新验收。（八）资金支付1.采购人按照采购合同约定，向财政部门申请支付采购资金。2.财政部门审核后，按照规定的程序和方式支付资金给中标（成交）供应商。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采购人委托采购代理机构发布公开招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。4.评标由评标委员会负责，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。2.适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.采购代理机构向被邀请的供应商发出投标邀请书，被邀请的供应商按照投标邀请书的要求参加投标。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。3.谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，要求供应商一次报出不得更改的价格，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。（四）竞争性磋商1.竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。2.适用于政府购买服务项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；按照法律法规必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。3.磋商小组与供应商进行磋商，磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐三家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、内部控制与监督（一）内部监督机制1.建立健全内部监督制度，明确各岗位的职责和权限，加强对采购过程的内部监督。2.定期对采购项目进行内部审计，检查采购程序的执行情况、采购文件的编制和审核情况、采购合同的签订和履行情况等。3.设立投诉举报邮箱和电话，接受内部工作人员和社会公众的监督，对发现的问题及时进行调查处理。（二）廉政风险防控1.加强廉政教育，提高工作人员的廉洁自律意识，防范廉政风险。2.建立廉政风险防控机制，对采购过程中的关键环节进行风险识别和评估，制定相应的防控措施。3.严格执行廉洁自律规定，禁止工作人员接受供应商的贿赂、回扣、礼品等不正当利益，对违反规定的行为严肃处理。（三）信息公开与透明度1.按照规定及时公开政府采购信息，包括采购公告、中标（成交）公告、采购合同等，确保采购信息公开透明。2.建立政府采购信息发布平台，方便社会公众查询和监督政府采购活动。3.定期向社会公布政府采购工作情况，接受社会监督和评价。六、档案管理（一）档案分类1.政府采购档案分为采购计划档案、采购文件档案、采购活动档案、合同档案、验收档案等类别。2.采购计划档案包括政府采购计划申请表、单位内部审批文件等。3.采购文件档案包括采购公告、招标文件、询价文件、投标文件、评标报告等。4.采购活动档案包括开标记录、评标记录、询价记录、谈判记录等。5.合同档案包括采购合同、补充合同、变更协议等。6.验收档案包括验收方案、验收报告、整改记录等。（二）档案整理与归档1.采购项目完成后，采购人员、验收人员等应及时将各自负责的档案资料整理齐全，移交档案管理人员。2.档案管理人员按照档案分类标准对档案资料进行分类、编号、装订，建立档案目录。3.将整理好的档案资料存入档案柜或档案存储设备，并做好标识和索引，便于查找和利用。（三）档案保管与查阅1.档案管理人员应妥善保管档案资料，确保档案的安全和完整。2.建立档案查阅、借阅制度，严格履行查阅、借阅手续，登记查阅、借阅时间、查阅人、查阅内容等信息。3.查阅档案应在档案管理人员指定的地点进行，查阅人员不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。4.因工作需要借阅档案的，应经股长批准，并在规定时间内归还。（四）档案期限与处置1.政府采购档案的保