政府采购相关管理制度

PAGE政府采购相关管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本管理制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本管理制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本管理制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本管理制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本管理制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括交通、通信、信息、医疗、教育、保险、金融、咨询、培训、维修、物业管理等。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，做到采购信息公开、采购过程公开、采购结果公开，确保政府采购活动的透明度和公正性。2.公平竞争原则政府采购活动应遵循公平竞争原则，为所有符合条件的供应商提供平等的竞争机会，不得歧视任何供应商，确保政府采购活动的公平性。3.公正原则政府采购活动应遵循公正原则，按照事先公布的采购规则和标准进行采购，不得偏袒任何一方供应商，确保政府采购活动的公正性。4.诚实信用原则政府采购活动应遵循诚实信用原则，采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得提供虚假信息，不得恶意串通，不得损害国家利益和社会公共利益，确保政府采购活动的诚信度。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成采购管理委员会由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成。2.职责审议和批准政府采购相关管理制度、采购计划和采购预算。审议和批准重大采购项目的采购方案和采购合同。协调和解决政府采购活动中的重大问题。监督和检查政府采购活动的执行情况。（二）采购部门1.组成采购部门由采购经理、采购专员等组成。2.职责负责制定和执行政府采购计划和采购预算。负责组织和实施政府采购活动，包括采购需求调研、采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、采购评审、采购合同签订等。负责建立和管理政府采购供应商库，维护供应商信息，评估供应商绩效。负责协调和沟通采购活动中的各方关系，包括与供应商、评审专家、财政部门等的沟通协调。负责整理和归档政府采购活动中的各类文件和资料，建立采购档案。（三）其他部门1.职责其他部门应配合采购部门做好政府采购相关工作，包括提供采购需求、参与采购评审、协助签订采购合同等。三、采购预算管理（一）采购预算编制1.编制依据采购预算编制应根据公司/组织的发展战略、年度工作计划、业务需求等，结合财政部门下达的预算控制指标，按照规定的编制方法和程序进行编制。2.编制内容采购预算编制应包括采购项目名称、采购项目内容、采购预算金额、采购资金来源等内容。3.编制程序采购预算编制应按照“二上二下”的程序进行，即采购部门根据业务需求提出采购预算建议数，报财政部门审核；财政部门审核后下达采购预算控制数；采购部门根据采购预算控制数编制采购预算草案，报财政部门审核；财政部门审核后下达采购预算批复。（二）采购预算执行1.执行原则采购预算执行应遵循“先预算后采购”原则,严格按照采购预算批复执行采购活动，不得擅自调整采购预算。2.执行监督采购部门应定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决采购预算执行中存在的问题。财政部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，确保采购预算的严格执行。（三）采购预算调整1.调整条件在采购预算执行过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行调整。调整采购预算的条件包括：国家政策发生重大变化、公司/组织发展战略调整、业务需求发生重大变化、采购项目发生重大变更等。2.调整程序采购预算调整应按照“一上一下”的程序进行，即采购部门根据采购预算执行情况和实际需要提出采购预算调整建议数，报财政部门审核；财政部门审核后下达采购预算调整批复。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围公开招标适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、专业性强、市场竞争充分的项目。2.招标程序公开招标程序包括招标公告发布、招标文件编制、投标报名、资格审查、开标、评标、中标公示、合同签订等环节。（二）邀请招标1.适用范围邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.招标程序邀请招标程序包括发出投标邀请书、招标文件编制、投标、开标、评标、中标公示、合同签订等环节。（三）竞争性谈判1.适用范围竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目；不能事先计算出价格总额的项目。2.谈判程序竞争性谈判程序包括成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商、签订合同等环节。（四）单一来源采购1.适用范围单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购程序单一来源采购程序包括成立采购小组、确定单一来源采购供应商、谈判、签订合同等环节。（五）询价1.适用范围询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价程序询价程序包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商、签订合同等环节。五、采购文件管理（一）采购文件编制1.编制要求采购文件编制应符合法律法规和行业标准的要求，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保采购文件的合法性、公正性和合理性。2.编制内容采购文件编制应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等内容。（二）采购文件审核1.审核主体采购文件审核应由采购管理委员会或采购部门组织相关人员进行审核。2.审核内容采购文件审核应包括采购文件的合法性、公正性、合理性、完整性等内容。（三）采购文件发放1.发放范围采购文件发放应按照规定的程序和方式，向符合条件的供应商发放。2.发放方式采购文件发放方式包括现场发放、邮寄发放、电子邮件发放等。（四）采购文件变更1.变更条件在采购文件发出后，因特殊情况需要变更采购文件的，应按照规定的程序进行变更。变更采购文件的条件包括：法律法规和行业标准发生重大变化、采购项目发生重大变更、采购文件存在错误或遗漏等。2.变更程序采购文件变更应按照“一上一下”的程序进行，即采购部门根据采购文件变更情况提出采购文件变更建议数，报采购管理委员会审核；采购管理委员会审核后下达采购文件变更批复。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.审查内容供应商资格审查应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩证明、财务状况等内容。2.审查程序供应商资格审查应按照规定的程序进行，包括供应商报名、资格审查文件提交、资格审查、资格审查结果公示等环节。（二）供应商库建立1.建立原则供应商库建立应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保供应商库的质量和信誉。2.建立程序供应商库建立应按照规定的程序进行，包括供应商报名、资格审查、入库公示、入库登记等环节。（三）供应商绩效评估1.评估内容供应商绩效评估应包括供应商的供货质量、供货价格、供货期、售后服务、合同履行情况等内容。2.评估程序供应商绩效评估应按照规定的程序进行，包括绩效评估指标设定、绩效评估数据收集、绩效评估分析、绩效评估结果公示等环节。（四）供应商淘汰1.淘汰条件供应商淘汰应按照规定的程序进行，淘汰供应商的条件包括：供应商提供虚假材料、供应商存在严重违约行为、供应商产品质量不合格、供应商信誉度差等。2.淘汰程序供应商淘汰应按照规定的程序进行，包括供应商淘汰通知、供应商申诉、供应商淘汰公示等环节。七、采购评审管理（一）评审小组组成1.组成原则评审小组组成应遵循随机抽取、专业匹配、人数适当的原则，确保评审小组的公正性和专业性。2.组成人员评审小组由采购人代表和评审专家组成，评审专家应从财政部门建立的评审专家库中随机抽取。（二）评审程序及标准1.评审程序评审程序包括评审准备、评审过程、评审结果公示等环节。2.评审标准评审标准应根据采购项目的特点和要求，制定科学合理的评审标准，包括技术规格、商务条款、价格、售后服务等内容。（三）评审记录及报告1.评审记录评审小组应做好评审记录，包括评审过程、评审意见、评审结果等内容。2.评审报告评审小组应编写评审报告，包括采购项目基本情况、评审过程、评审结果、推荐成交供应商等内容。八、采购合同管理（一）合同签订1.签订原则采购合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保采购合同的合法性和有效性。2.签订程序采购合同签订应按照规定的程序进行，包括合同起草、合同审核、合同签订、合同备案等环节。（二）合同履行1.履行原则采购合同履行应遵循全面履行、诚实信用的原则，确保采购合同的顺利履行。2.履行监督采购部门应定期对采购合同履行情况进行检查和分析，及时发现和解决采购合同履行中存在的问题。（三）合同变更1.变更条件在采购合同履行过程中，因特殊情况需要变更采购合同的，应按照规定的程序进行变更。变更采购合同的条件包括：法律法规和行业标准发生重大变化、采购项目发生重大变更、采购合同存在错误或遗漏等。2.变更程序采购合同变更应按照“一上一下”的程序进行，即采购部门根据采购合同变更情况提出采购合同变更建议数，报采购管理委员会审核；采购管理委员会审核后下达采购合同变更批复。（四）合同终止1.终止条件采购合同终止应按照规定的程序进行，终止采购合同的条件包括：采购项目完成、采购合同履行完毕、采购合同解除、采购合同无效等。2.终止程序采购合同终止应按照规定的程序进行，包括合同终止通知、合同终止清算、合同终止备案等环节。九、采购信息管理（一）信息发布1.发布渠道采购信息发布应通过政府采购指定媒体、公司/组织官方网站等渠道进行发布。2.发布内容采购信息发布应包括采购项目名称、采购项目内容、采购预算金额、采购资金来源、采购方式、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间、开标地点等内容。（二）信息收集与整理1.收集内容采购信息收集应包括供应商信息、采购项目信息、采购评审信息、采购合同信息等内容。2.整理要求采购信息整理应按照规定的格式和标准进行整理，确保采购信息的准确性和完整性。（三）信息存档1.存档范围采购信息存档应包括采购项目文件、采购评审文件、采购合同文件等内容。2.存档期限采购信息存档期限应按照规定的期限进行存档，确保采购信息的可追溯性。十、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督主体政府采购监督检查主体包括财政部门、审计部门、监察部门等。2.检查内容政府采购监督检查内容包括政府采购相关法律法规和规章制度的执行情况、采购预算执行情况、采购方式及程序执行情况、采购文件编制及审核情况