政府采购廉政回访制度

PAGE政府采购廉政回访制度一、总则（一）目的为加强政府采购活动中的廉政建设，规范采购行为，确保政府采购工作依法、公正、廉洁、高效进行，维护国家利益、社会公共利益和政府采购当事人的合法权益，特制定本廉政回访制度。（二）适用范围本制度适用于参与本公司/组织政府采购活动的采购人、采购代理机构、供应商以及其他相关当事人。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家有关法律法规和政府采购相关政策规定开展廉政回访工作，确保回访活动合法合规。2.客观公正原则以事实为依据，客观、公正地对政府采购活动中的廉政情况进行调查和评价，不受任何单位和个人的干扰。3.注重实效原则通过廉政回访及时发现和解决政府采购活动中存在的廉政问题，切实提高政府采购工作质量和效率，增强廉政风险防控能力。4.保密原则对回访过程中涉及的商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密，不得泄露给无关人员。二、回访主体与职责（一）回访主体公司/组织设立专门的廉政回访工作小组，成员包括公司内部审计、纪检监察等相关部门人员。（二）职责分工1.审计部门负责制定廉政回访计划，设计回访问卷，收集、整理和分析回访数据，撰写回访报告，对发现的问题提出审计建议。2.纪检监察部门负责监督廉政回访工作的实施，对回访过程中发现的违规违纪行为进行调查处理，追究相关人员责任。3.其他相关部门配合审计、纪检监察部门开展回访工作，提供必要的协助和支持，对回访中涉及本部门的问题进行整改落实。三、回访内容（一）采购人1.在采购活动中是否存在接受供应商贿赂、回扣、礼品等不正当利益的行为。2.是否存在与供应商串通，泄露标底、评标情况等商业秘密的行为。3.是否按照规定的采购程序和采购方式进行采购，有无违规操作。4.在采购活动中是否存在刁难供应商、设置不合理条件等行为。5.对采购代理机构的服务质量和廉洁自律情况的评价。（二）采购代理机构1.在代理采购活动中是否存在接受采购人或供应商贿赂、回扣、礼品等不正当利益的行为。2.是否按照采购人的委托和政府采购法律法规的要求，公正、公平地组织采购活动，有无违规操作。3.是否存在与供应商串通，操纵采购结果的行为。4.在采购文件编制、开标、评标等环节是否严格遵守相关规定，有无泄露信息、弄虚作假等情况。5.对自身内部管理和廉政风险防控措施落实情况的汇报。（三）供应商1.在参与采购活动过程中，是否向采购人、采购代理机构或其他相关人员行贿或提供不正当利益。2.对采购活动中采购人、采购代理机构的廉洁自律情况的评价。3.在采购过程中是否遇到采购人或采购代理机构的不合理要求或刁难，以及解决情况。4.对采购文件、采购程序、采购结果等方面的意见和建议。四、回访方式与频率（一）回访方式1.问卷调查设计详细的回访问卷，通过电子邮件、邮寄等方式发送给采购人、采购代理机构和供应商，要求其在规定时间内填写并反馈。2.电话回访针对部分重点项目或关键环节，对相关当事人进行电话回访，核实情况，了解意见。3.实地走访对涉及较大金额或存在廉政风险较高的采购项目，实地走访采购人、采购代理机构和供应商，深入了解采购活动中的廉政情况。（二）回访频率1.对于一般采购项目，在采购活动结束后[X]个月内进行首次廉政回访。2.对于重大采购项目或社会关注度较高的项目，在采购活动结束后[X]周内进行首次廉政回访，并根据需要进行跟踪回访。3.每年定期对一定比例的已完成采购项目进行廉政回访复查，确保回访工作的持续性和有效性。五、回访程序（一）回访准备1.回访工作小组根据回访计划和要求，确定回访对象、回访内容和回访方式。2.设计回访问卷或制定回访提纲，明确回访问题和评价标准。3.组织回访人员进行培训和学习，使其熟悉回访流程和相关要求。（二）实施回访1.按照确定的回访方式，向回访对象发送回访通知或开展回访工作。2.回访人员认真记录回访情况，收集相关证据和资料，确保回访信息真实、准确、完整。3.在回访过程中，回访人员应向回访对象说明回访目的和意义，争取其积极配合，如实反映情况。（三）回访记录与整理1.回访人员对回访过程中获取的信息进行详细记录，填写回访记录表格，包括回访时间、回访对象、回访方式、回访内容、回访结果等。2.对回访收集到的问卷、意见建议、证明材料等进行整理和分类，建立回访档案。3.对回访数据进行统计分析，运用适当的统计方法，如百分比分析、平均数分析等，总结回访情况，发现存在的问题和趋势。（四）回访报告撰写1.回访工作小组根据回访记录和数据分析结果，撰写回访报告。2.回访报告应包括回访基本情况、回访发现的问题、原因分析、处理建议和整改要求等内容。3.回访报告应客观、准确、清晰，语言简洁明了，数据真实可靠，结论明确合理。（五）回访结果反馈与处理1.将回访报告提交给公司/组织相关领导和部门，反馈回访结果。2.对于回访中发现的一般性问题，由相关部门及时进行整改，并将整改情况报回访工作小组备案。3.对于回访中发现的违规违纪行为，按照公司/组织的相关规定和法律法规进行严肃处理，追究相关人员责任。4.对回访中发现的制度漏洞和管理缺陷，及时修订和完善相关制度和流程，加强内部管理和廉政风险防控。六、监督与考核（一）监督机制1.公司/组织内部审计部门定期对廉政回访制度的执行情况进行监督检查，确保回访工作按规定程序和要求开展。2.纪检监察部门对回访工作进行全程监督，对回访人员的工作纪律和廉洁自律情况进行检查，防止回访过程中出现违规行为。3.设立廉政回访举报电话和邮箱，接受社会公众对政府采购活动中廉政问题的举报和监督，对举报线索及时进行核实和处理。（二）考核评价1.建立廉政回访工作考核评价机制，对回访工作小组及成员的工作表现进行考核评价。2考核内容包括回访计划执行情况、回访数据质量、回访报告撰写质量、问题处理和整改落实情况等。3.根据考核评价结果，对表现优秀的回访人员进行表彰和奖励，对工作不力的进行批评教育和问责。七、培训与宣传（一）培训1.定期组织采购人、采购代理机构和供应商参加廉政培训，学习政府采购法律法规、廉政制度和职业道德规范等内容，提高其廉洁自律意识和法律意识。2.在廉政培训中，重点讲解廉政回访制度的目的、意义、内容和程序，使相关人员了解廉政回访的要求和责任，自觉配合回访工作。（二）宣传1.通过公司/组织内部网站、宣传栏、宣传手册等渠道，广泛宣传廉政回访制度，提高制度的