政府采购审批行权制度

PAGE政府采购审批行权制度一、总则（一）目的为规范本公司/组织的政府采购审批行权行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保采购活动合法合规。2.公正公平原则：采购活动应遵循公正、公平的原则，保障所有参与采购的供应商平等竞争，维护市场秩序。3.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，接受社会监督，提高采购活动的透明度。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，提高采购资金的使用效益，实现采购目标。二、采购审批流程（一）采购申请1.需求部门提出申请：各需求部门根据业务需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并加盖部门公章。2.申请审批：申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购管理部门。（二）采购管理部门初审1.审核内容：采购管理部门收到申请表后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行初审。2.提出意见：根据初审情况，采购管理部门提出初审意见，对于符合要求的项目，进入采购流程；对于不符合要求的项目，退回需求部门并说明理由。（三）财务部门审核预算1.预算审核：财务部门对采购项目的预算进行审核，确认预算的准确性和资金来源的合规性。2.出具意见：财务部门审核通过后，出具预算审核意见，并在申请表上签字盖章。（四）分管领导审批1.审批决策：采购管理部门将经初审和预算审核通过的申请表提交至分管领导，分管领导根据公司/组织实际情况进行审批。2.明确权限：分管领导审批同意后，在申请表上签署审批意见，并明确采购方式、采购金额上限等关键信息。（五）采购实施1.确定采购方式：根据采购项目的特点和金额大小，按照相关法律法规和公司/组织规定，确定合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.组织采购活动：采购管理部门按照确定的采购方式，组织实施采购活动。在采购过程中，严格按照采购程序进行操作，确保采购活动的公正、公平、公开。（六）合同签订与执行1.签订合同：采购项目确定中标供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。合同内容应符合法律法规要求，明确双方的权利和义务、采购标的、数量、质量、价格、付款方式、交货时间等条款。2.合同执行：合同签订后进入执行阶段，采购管理部门负责跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。需求部门负责验收采购货物或服务，验收合格后办理相关手续。（七）采购验收1.验收组织：采购项目完成后，由需求部门组织相关人员进行验收。验收人员应包括技术专家、质量管理人员、使用部门代表等，确保验收工作的专业性和公正性。2.验收标准：验收应按照合同约定的标准进行，对采购货物的数量、质量、规格型号、技术参数等进行逐一核对。验收合格后，验收人员应签署验收报告。（八）资金支付1.支付申请：供应商按照合同约定履行义务后，向采购管理部门提交付款申请，并提供相关发票、验收报告等证明文件。2.审核支付：采购管理部门对付款申请进行审核，确认无误后提交至财务部门。财务部门按照公司/组织财务制度和合同约定进行资金支付。三、采购方式选择（一）公开招标1.适用范围：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。2.招标程序：编制招标文件，明确招标项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告，通过指定媒体向社会公开招标信息。接受供应商报名，对报名供应商进行资格审查。组织开标、评标活动，按照评标标准确定中标供应商。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标1.适用范围：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.招标程序：参照公开招标程序，但在发布招标公告前，应向符合条件的供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.适用范围：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额情况的采购项目。2.谈判程序：成立谈判小组，由采购人代表和有关专家组成。制定谈判文件，明确谈判项目的技术、服务要求以及合同草案条款。确定邀请参加谈判的供应商名单，向其发出谈判邀请书。组织谈判，谈判小组与供应商逐一进行谈判，明确双方的权利和义务以及采购项目的技术、服务要求等内容。确定成交供应商，谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求和质量相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.适用范围：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。2.采购程序：采购人向财政部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、内容、预算金额、申请单一来源采购的理由等。财政部门对采购人提交的申请进行审核，审核通过后，采购人方可进行单一来源采购。采购人组织与单一供应商进行谈判，确定采购价格、合同条款等内容。签订采购合同，采购合同签订后，报财政部门备案。（五）询价1.适用范围：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价程序：成立询价小组，由采购人的代表和有关专家组成。根据采购需求，确定被询价的供应商名单，并向其发出询价通知书。供应商按照询价通知书的要求，在规定时间内一次报出不得更改的价格。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。四、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门监督：审计部门定期对政府采购项目进行审计监督，检查采购活动的合法性、合规性、资金使用效益等情况，并出具审计报告。2.纪检监察部门监督：纪检监察部门对政府采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违纪案件，维护采购秩序。3.采购管理部门自查：采购管理部门应建立健全内部管理制度，定期对采购工作进行自查自纠，并向公司/组织领导汇报自查情况。（二）外部监督1.财政部门监督：财政部门依法对本公司/组织的政府采购活动进行监督管理，检查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性等内容。对于检查中发现的问题，财政部门有权责令整改，并依法进行处理。2.社会监督：鼓励社会公众对政府采购活动进行监督，对于社会公众举报的政府采购违规行为，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。（三）责任追究1.对违规行为的界定：明确在政府采购活动中，供应商、采购人员、评审专家等各方主体的违规行为，如提供虚假材料、串通投标、违规干预采购活动等行为的具体情形。2.责任追究方式：对于违规行为，根据情节轻重，分别采取警告、罚款、禁止参加政府采购活动、没收违法所得、追究刑事责任等不同的责任追究方式。3.责任追究程序：建立健全责任追究程序，对于发现的违规行为，按照规定的程序进行调查、认定、处理，确保责任追究的公正性和严肃性。五、信息公开（一）采购信息公开内容1.采购项目信息：包括采购项目名称、采购内容、预算金额、采购方式、采购时间等基本信息。2.采购文件：公开招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件，供潜在供应商查阅和下载。3.采购结果信息：中标、成交供应商名单，采购合同签订情况等采购结果信息。4.投诉处理结果信息：公开政府采购投诉处理结果，接受社会监督。（二）信息公开渠道1.指定媒体：在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布采购信息，确保信息的权威性和广泛传播。2.公司/组织内部网站：在本公司/组织内部网站上设立政府采购专栏，及时发布采购信息，方便内部人员查询和了解。（三）信息公