政府采购制度及流程

PAGE政府采购制度及流程一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，制定本制度及流程。（二）适用范围本制度及流程适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开进行，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程的透明度。2.公平竞争原则：通过公平竞争机制，为供应商提供平等的参与机会，促进市场竞争，提高采购质量和效率。3.公正原则：采购活动应严格按照法律法规和相关程序进行，确保采购结果的公正性，维护各方合法权益。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算编制（一）编制依据1.本公司/组织的年度工作计划和业务需求。2.上一年度政府采购执行情况及本年度预计变化。3.相关项目的预算标准和定额。（二）编制流程1.各部门根据工作需要，提出采购项目申请，明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预计采购时间等内容。2.财务部门对各部门提交的采购项目申请进行审核，结合本公司/组织的财务状况和资金安排，提出预算建议。3.采购部门汇总各部门的采购项目申请和财务部门的预算建议，编制年度政府采购预算草案。4.年度政府采购预算草案经本公司/组织内部审批后，报财政部门备案。（三）预算调整1.在预算执行过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，由采购部门提出申请，说明调整的原因、项目内容、金额等。2.财务部门对采购部门提出的预算调整申请进行审核，提出审核意见。3.采购预算调整申请经本公司/组织内部审批后，报财政部门备案。三、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式。2.招标程序：采购部门制定公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。对潜在供应商进行资格审查，确定符合要求的供应商名单。组织开标、评标和定标，按照评标标准确定中标供应商，并发布中标公告。（二）邀请招标1.适用范围：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的货物、工程和服务采购项目；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式。2.招标程序：采购部门根据采购项目的特点和需求，确定邀请招标的供应商名单。向邀请的供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。组织开标、评标和定标，按照评标标准确定中标供应商，并发布中标公告。（三）竞争性谈判1.适用范围：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的货物或者服务采购项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的货物或者服务采购项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的货物或者服务采购项目；不能事先计算出价格总额的货物或者服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式。2.谈判程序：采购部门制定谈判文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、谈判程序等内容。成立谈判小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，并确定谈判小组组长。谈判小组与符合资格条件的供应商进行谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判结束后要求所有参加谈判供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组根据谈判文件和谈判情况，对最后报价进行评审，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。1.适用范围：采购的货物规格、标准统一，但现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购部门制定询价通知书，明确采购项目的技术规格、商务条款、询价程序等内容。成立询价小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，并确定询价小组组长。询价小组向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。询价小组对供应商的报价进行评审，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。（五）单一来源采购1.适用范围：只能从唯一供应商处采购的货物、工程和服务采购项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的货物或者服务采购项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的货物或者服务采购项目，可以采用单一来源采购方式。2.采购程序：采购部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、采购原因等内容。组织专业人员进行论证，形成论证意见。单一来源采购申请经本公司/组织内部审批后，报财政部门批准。采购部门与单一供应商进行协商，签订采购合同，并在指定的政府采购信息发布媒体上公示成交结果。四、采购实施（一）采购文件编制1.根据采购方式和采购项目的特点，编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价通知书、单一来源采购文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款评标标准、合同条款等内容，确保采购文件完整、准确、清晰，并符合法律法规和行业标准的要求。（二）采购信息发布1.按照规定在指定的政府采购信息发布媒体上发布采购信息，包括招标公告、中标公告、成交公告等。2.采购信息应包括采购项目的名称、采购内容、采购方式、供应商资格要求等内容，确保采购信息公开、透明、及时、准确。（三）供应商选择与管理1.对供应商进行资格审查和信用评价，建立供应商库，选择合格的供应商参与采购活动，并定期对供应商进行考核和评估。2.要求供应商提供真实、有效的证明材料，对供应商的资格条件进行严格审查，确保供应商具备相应的资质和能力。3.建立供应商信用评价机制，对供应商的履约情况、产品质量、售后服务等进行评价，对信用良好的供应商给予优先采购，对信用不良的供应商进行限制或禁止参与采购活动。（四）采购合同签订与履行1.采购人与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定履行各自的职责。2.采购合同应符合法律法规和采购文件的要求，明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点质量标准、验收方式售后服务等内容。3.采购部门应加强对采购合同履行情况的监督和检查，及时协调解决合同履行过程中出现的问题，确保采购项目按时、按质、按量完成。（五）采购验收1.根据采购合同的约定，组织相关人员对采购项目进行验收，确保采购项目符合要求。2.验收人员应具备相应的专业知识和技能，按照验收标准对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行验收，并出具验收报告。3.对验收不合格的采购项目，采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取措施进行整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格。五、采购监督与管理（一）内部监督1.建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督，确保采购活动合法、合规、公正、透明。2...审计部门对政府采购项目进行审计监督，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等，并出具审计报告。3.监察部门对政府采购活动中的违法违纪行为进行调查处理，维护政府采购活动的正常秩序。（二）外部监督1.接受财政部门、审计机关、监察机关等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。2.主动接受社会公众的监督，公开政府采购信息，畅通投诉举报渠道，对社会公众的意见和建议进行及时处理和反馈。（三）投诉处理1.建立投诉处理机制，对供应商的投