政府采购工作制度

PAGE政府采购工作制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购过程和采购结果应向社会公众公开，确保公平竞争。2.公平竞争原则：政府采购活动应遵循公平竞争原则，为所有符合条件的供应商提供平等的竞争机会，不得歧视任何供应商。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正原则，按照事先公布的采购标准和采购程序进行采购，不得偏袒任何一方。4.诚实信用原则：政府采购活动应遵循诚实信用原则，采购人和供应商应诚实守信，履行各自的义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购预算与计划（一）采购预算编制1.预算编制依据：各部门应根据本公司/组织的年度工作计划和实际需求，结合上一年度政府采购执行情况，编制年度政府采购预算。2.预算编制内容：采购预算应包括采购项目名称、采购数量、采购预算金额、采购资金来源等内容。3.预算审核与批复：采购预算编制完成后，应报经财务部门审核，并提交公司/组织领导审批。经批准后的采购预算应及时下达给各部门执行。（二）采购计划制定1.采购计划编制依据：各部门应根据批准的采购预算，结合项目实施进度和实际需求，制定年度采购计划。2.采购计划编制内容：采购计划应包括采购项目名称、采购数量、采购预算金额、采购资金来源、采购时间安排、采购方式等内容。3.采购计划审核与备案：采购计划编制完成后，应报经采购部门审核，并提交公司/组织领导备案。经备案后的采购计划应严格按照执行。三、采购方式（一）公开招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用公开招标方式采购：采购货物或者服务达到公开招标数额标准的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：发布招标公告：采购部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标项目编号、采购人名称、采购代理机构名称、采购内容及数量、采购预算金额、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。发售招标文件：采购部门应向潜在投标人发售招标文件，招标文件应包括招标公告、投标须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。开标、评标：采购部门应按照招标文件规定的时间、地点组织开标、评标活动。开标时，投标人应按照招标文件规定的时间、地点提交投标文件，并由招标人或其委托的代理机构当众拆封、宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容。评标时，评标委员会应按照招标文件规定的评标办法进行评标，并向采购人推荐中标候选人。定标：采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，采购部门应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。签订合同：中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与采购人签订政府采购合同。政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：发布邀请招标公告：采购部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布邀请招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标项目编号、采购人名称、采购代理机构名称、采购内容及数量、采购预算金额、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。邀请供应商：采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。发售招标文件：采购部门应向被邀请供应商发售招标文件，招标文件应包括招标公告、投标须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。开标、评标：采购部门应按照招标文件规定的时间、地点组织开标、评标活动。开标时，投标人应按照招标文件规定的时间、地点提交投标文件，并由招标人或其委托的代理机构当众拆封、宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容。评标时，评标委员会应按照招标文件规定的评标办法进行评标，并向采购人推荐中标候选人。定标：采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，采购部门应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。签订合同：中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与采购人签订政府采购合同。政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：成立谈判小组：采购部门应从采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成谈判小组，其中专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。谈判小组应熟悉政府采购相关法律法规和政策，具有相应的专业知识和技能。制定谈判文件：谈判小组应根据采购项目的特点和需求，制定谈判文件。谈判文件应包括谈判邀请书、谈判须知、谈判程序、合同条款及格式、技术规格、谈判文件格式等内容。邀请供应商：采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组应按照谈判文件规定的程序和要求，与被邀请供应商进行谈判。谈判过程中，谈判小组应与供应商就采购项目的技术规格、价格、服务等方面进行充分沟通和协商，并要求供应商对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价，采购人应根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。成交供应商确定后，采购部门应向成交供应商发出成交通知书，并同时将成交结果通知所有未成交的供应商。签订合同：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商的响应文件与采购人签订政府采购合同。政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：成立采购小组：采购部门应从采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成采购小组，其中专家人数不得少于采购小组成员总数的三分之二。采购小组应熟悉政府采购相关法律法规和政策，具有相应的专业知识和技能。制定采购文件：采购小组应根据采购项目的特点和需求，制定采购文件。采购文件应包括采购邀请书、采购须知、采购程序、合同条款及格式、技术规格、采购文件格式等内容。邀请供应商：采购部门应向单一供应商发出采购邀请书。协商：采购小组应按照采购文件规定的程序和要求，与单一供应商进行协商。协商过程中，采购小组应与供应商就采购项目的技术规格、价格、服务等方面进行充分沟通和协商，并要求供应商对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应。确定成交供应商：协商结束后，采购小组应要求单一供应商在规定的时间内进行最后报价，采购人应根据采购小组推荐的成交候选人确定成交供应商。成交供应商确定后，采购部门应向成交供应商发出成交通知书，并同时将成交结果通知所有未成交的供应商备用。签订合同：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件与采购人签订政府采购合同。政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：成立询价小组：采购部门应从采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成询价小组，其中专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。询价小组应熟悉政府采购相关法律法规和政策，具有相应的专业知识和技能。制定询价文件：询价小组应根据采购项目的特点和需求，制定询价文件。询价文件应包括询价邀请书、询价须知、询价程序、合同条款及格式、技术规格、询价文件格式等内容。邀请供应商：采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出询价邀请书。询价：询价小组应按照询价文件规定的程序和要求，向被邀请供应商发出询价单，并要求供应商在规定的时间内报价。询价过程中，询价小组应与供应商就采购项目的技术规格、价格、服务等方面进行充分沟通和协商，并要求供应商对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应。确定成交供应商：询价结束后，询价小组应要求所有参加询价的供应商在规定的时间内进行最后报价，采购人应根据询价小组推荐的成交候选人确定成交供应商。成交供应商确定后，采购部门应向成交供应商发出成交通知书，并同时将成交结果通知所有未成交的供应商。签订合同：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按照询价文件和成交供应商的响应文件与采购人签订政府采购合同。政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。四、采购合同（一）合同签订原则采购合同应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则签订，合同内容应符合法律法规和政策的要求，明确双方的权利和义务。（二）合同签订程序1.合同起草：采购部门应根据采购文件和成交供应商的响应文件起草采购合同，合同内容应包括合同标的、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。2.合同审核：采购合同起草完成后，应报经法律部门审核。法律部门应重点审核合同条款是否符合法律法规和政策的要求，是否存在法律风险。3.合同签订：采购合同审核通过后，应由采购人和成交供应商签字（盖章）。采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（三）合同履行与验收1.合同履行：采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付货款，成交供应商应按照合同约定及时提供货物或者服务。2.验收：货物或者服务交付后，采购人应按照合同约定组织验收。验收合格后，采购人应出具验收报告。验收报告应包括验收项目、验收标准、验收结果等内容，并由验收人员签字（盖章）。（四）合同变更与终止1.合同变更：采购合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。2.合同终止：采购合同履行完毕或者出现法定终止情形时，合同终止。合同终止后双方应按照合同约定办理结算和清理手续。五、采购监督与管理（一）内部监督1.建立健全内部监督制度：公司/组织应建立健全内部监督制度，明确内部监督机构的职责和权限，加强对政府采购活动的全过程监督。采购部门应定期对政府采购活动进行自查自纠，发现问题及时整改。财务部门应加强对政府采购资金的管理和监督，确保资金使用合法合规。审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，发现问题依法依规处理。2.加强对采购人员的管理：公司/组织应加强对采购人员的管理，提高采购人员的业务素质和职业道德水平。采购人员应遵守法律法规和政策的要求，廉洁自律，不得接受供应商的贿赂或者其他不正当利益。（二）外部监督1.接受政府采购监督管理部门的监督：公司/组织应接受政府采购