政府采购实施制度

PAGE政府采购实施制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开进行，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的透明度。2.公平竞争原则：通过公平竞争机制，为供应商提供平等参与竞争的机会，保证采购项目能够获得最佳的采购效果。3.公正原则：在政府采购活动中，应严格按照法律法规和相关规定进行操作，确保采购行为的公正性，维护各方合法权益。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒、欺诈、提供虚假信息等。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善本公司/组织的政府采购管理制度和流程。审核采购项目的采购需求、采购方式、采购预算等。组织实施政府采购活动，包括采购文件编制、采购公告发布、供应商资格审查、开标评标等。协调处理采购过程中的争议和问题。2.需求部门提出采购项目的需求，包括货物的规格、型号、数量、质量要求，工程的技术标准、建设规模、工期要求，服务的内容、标准、期限等。参与采购文件的编制和审核，提供技术支持和专业意见。负责采购项目的验收工作。3.财务部门负责审核采购项目的预算安排和资金支付。参与采购合同的审核，确保合同条款符合财务规定。对采购资金的使用情况进行监督和检查。4.监督部门对政府采购活动进行全程监督，检查采购行为是否符合法律法规和本制度的规定。受理对政府采购活动的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。二、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据本公司/组织的发展规划和实际工作需要，提前编制采购项目预算。预算编制应科学合理，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购管理部门应对需求部门提交的采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、准确性、完整性等。对于不符合要求的预算，应及时反馈需求部门进行调整。3.财务部门应根据审核后的采购预算，结合本公司/组织的财务状况和资金安排，确定采购项目的资金来源和支付方式。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊情况需要调整预算的，应按照规定的程序进行审批。2.采购管理部门应根据采购项目的进度和合同约定，及时向财务部门申请支付采购资金。财务部门应按照规定的程序进行审核和支付，确保采购资金的安全和合理使用。（三）预算监督1.财务部门应定期对采购项目预算的执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。2.监督部门应对采购项目预算的编制、执行情况进行监督检查，对违反预算管理规定的行为进行严肃处理。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购项目符合下列情形之一的，必须采用公开招标方式：采购货物、工程和服务的数额达到规定的公开招标数额标准的。采用公开招标方式采购更为经济合理的。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。2.采购管理部门应按照规定的程序组织公开招标活动，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等。招标公告应在指定的媒体上发布，招标文件应明确招标项目的技术规格、评标标准、合同条款等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判。谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序、评定成交的标准等事项与供应商进行谈判，并记录谈判过程和结果。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购管理部门应组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，并形成论证意见。论证意见应包括采购项目只能从唯一供应商处采购的理由、采购项目的必要性、采购价格的合理性等内容。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购管理部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。四、采购程序（一）采购申请1.需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并提交采购管理部门。2.采购申请表应经需求部门负责人签字确认，并加盖部门公章。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后进行初审，初审内容包括采购项目的必要性、采购方式是否符合规定、预算是否合理等。初审通过后，提交采购管理部门负责人审批。2.采购管理部门负责人根据采购项目的情况进行审批，对于重大采购项目或涉及金额较大的采购项目，应提交公司/组织领导审批。（三）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、招标文件（谈判文件、询价通知书等）、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、服务标准、交货时间、验收方式等实质性内容，确保采购文件的完整性和准确性。（四）采购公告发布（招标邀请书发出）1.如果采用公开招标方式，采购管理部门应在指定的媒体上发布招标公告。招标公告应包括采购项目的名称、编号、采购人、采购代理机构、采购内容及数量、采购预算、投标人资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.如果采用邀请招标方式，采购管理部门应向符合资格条件的供应商发出招标邀请书。招标邀请书应包括采购项目的名称、编号、采购人、采购代理机构、采购内容及数量、采购预算、投标人资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（五）供应商资格审查1.采购管理部门对报名参加采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明书、授权委托书、资质证书、业绩证明、财务状况等。2.对于不符合资格要求的供应商，采购管理部门应及时通知其不得参加采购活动。（六）开标、评标（谈判、询价）1.采购管理部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标（谈判、询价）活动。开标时，应邀请所有投标人参加，当众宣布投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。2.评标（谈判、询价）过程中，评标（谈判、询价）小组应按照评标标准（谈判文件、询价通知书规定的评定成交标准）对投标文件（响应文件）进行评审，并记录评审过程和结果。评标（谈判、询价）小组应按照少数服从多数的原则推荐中标（成交）候选人或确定中标（成交）供应商。（七）中标（成交）公告1.采购管理部门在评标（谈判、询价）结束后，应及时将中标（成交）结果通知所有投标人，并在指定的媒体上发布中标（成交）公告。中标（成交）公告应包括采购项目的名称、编号、采购人、采购代理机构、中标（成交）供应商名称、地址、中标（成交）金额、主要中标（成交）标的规格型号、数量、服务要求等内容。2.中标（成交）供应商应在中标（成交）公告发布后，按照规定的时间与采购人签订采购合同。（八）合同签订与履行1.采购管理部门组织中标（成交）供应商与采购人签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格条款、交货时间、交货地点、验收方式、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，中标（成交）供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程和服务。（九）验收1.采购项目完成后，需求部门应按照采购合同的约定组织验收。验收内容包括货物的规格、型号、数量、质量，工程的建设质量、工期，服务的内容、标准、期限等。2.验收合格后，需求部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、编号、采购人、采购代理机构、中标（成交）供应商、验收内容、验收标准、验收结果等内容。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购管理部门应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内组织中标（成交）供应商与采购人签订采购合同，并将合同副本送采购管理部门备案。2.采购合同应采用书面形式，合同条款应符合法律法规和采购文件的要求，明确双方的权利和义务。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，中标（成交）供应商应按照合同约定按时提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况时，应按照法律法规和合同约定办理相关手续，并及时通知采购管理部门。（三）合同监督1.采购管理部门应定期对采购合同的履行情况进行检查和监督，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。2.财务部门应按照合同约定和财务规定，及时审核和支付采购资金，确保采购资金的安全和合理使用。NO.（四）合同档案管理1.采购管理部门应建立采购合同档案管理制度，对采购合同及相关文件进行分类、整理、归档。2.采购合同档案应包括采购合同文本、中标（成交）通知书副本、采购文件、投标文件（响应文件）、评标报告、验收报告、付款凭证等内容。六、质疑与投诉（一）质疑投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。（二）投诉质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。七、监督检查（一）内部监督1.监督部门应定期对政府采购活动进行内部监督检查，检查内容包括采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购合同是否履行等。2.对于检查中发现的问题，监督部门应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政、审计、监察等部门的外部监督检查。对于外部监督检查中提出的问题，本公司/组织应积极配合，认真整改。2.采购管理部门应及时向财政、审计、监察等部门报送政府采购活动的相关资料，接受其监督检查。八、法律责任（一）采购人责任采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。2.擅自提高采购标准的。3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的。4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的。6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的。7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）采购代理机构责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。擅自提高采购标准的。以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的。拒绝有关部门依法实施监督检查的。与采购人、供应商恶意串通的。（三）供应商责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通