政府采购中心内部制度

PAGE政府采购中心内部制度一、总则（一）目的为了规范政府采购中心的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本中心实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于政府采购中心内部的采购活动组织、管理以及相关工作人员的行为规范。（三）基本原则1.依法采购原则：严格遵守国家法律法规和政府采购相关政策，确保采购活动合法合规。2.公正公平原则：对待所有供应商一视同仁，不偏袒、不歧视，保证采购过程和结果的公正性、公平性。3.公开透明原则：采购信息、采购程序、采购结果等应依法公开，接受社会监督。4.诚实信用原则：采购中心及相关工作人员、供应商应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购流程管理制度（一）采购需求提出1.使用部门申请：各使用部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、用途等内容。2.需求审核：采购项目管理部门对使用部门提交的采购申请表进行审核，重点审核需求的合理性、必要性、合规性等，对于不符合要求的申请，及时与使用部门沟通并提出修改意见。（二）采购计划制定1.采购项目分类：采购项目管理部门根据采购需求的性质、金额等因素，对采购项目进行分类，确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等）。2.采购计划编制：根据采购项目分类结果，编制采购计划，明确采购项目的实施时间、采购流程安排、责任分工等内容，并报中心领导审批。（三）采购文件编制1.招标文件编制：对于采用招标方式的采购项目，采购项目管理部门负责组织编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容，确保招标文件内容完整、准确、清晰，符合法律法规和采购要求。2.其他采购文件编制：对于非招标采购方式的项目，编制相应的采购文件，如谈判文件、询价文件等，明确采购程序、评审标准等内容。（四）采购信息发布1.招标公告发布：依法在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、投标人资格条件、获取招标文件的时间、地点、方式等。2.其他采购信息发布：对于邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式，按照规定在相关范围内发布采购信息，确保潜在供应商能够及时获取采购信息。（五）供应商报名及资格审查1.供应商报名：潜在供应商按照招标公告或其他采购信息要求，在规定时间内报名，提交报名材料，包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或统一社会信用代码营业执照）、法定代表人授权书、资质证书等。2.资格审查：采购项目管理部门对报名供应商进行资格审查，核实供应商提交的报名材料真实性、有效性，审查供应商是否符合采购项目要求的资格条件。对于资格审查合格的供应商，确定其参与采购活动。（六）采购文件发售1.招标文件发售：向资格审查合格的供应商发售招标文件，明确招标文件售价、发售时间、地点等信息。2.其他采购文件发售：对于非招标采购方式的项目，向参与采购活动的供应商发售相应的采购文件。（七）开标、谈判、询价等采购活动组织1.开标组织：按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议，邀请所有投标人参加。开标过程中，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容等。2.谈判组织：对于竞争性谈判采购项目，按照谈判文件规定的程序组织谈判活动。谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商就采购项目的技术、服务等内容进行报价、答疑、承诺等，谈判小组根据谈判情况确定成交供应商。3.询价组织：对于询价采购项目，按照询价文件规定的程序组织询价活动。询价小组向参加询价的供应商发出询价通知书，并要求其一次报出不得更改的价格，询价小组根据报价情况确定成交供应商。（八）评审1.评标委员会组建：依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标办法执行：评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标文件进行评审，评标过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标文件的商务条款、技术条款、价格条款等进行综合评审，推荐中标候选人。3.谈判小组评审：谈判小组按照谈判文件规定的评审标准对供应商的谈判响应文件进行评审，确定成交供应商。4.询价小组评审：询价小组按照询价文件规定的评审标准对供应商的报价文件进行评审，确定成交供应商。（九）中标、成交结果公示及公告1.中标、成交结果公示：采购项目评审结束后，在规定时间内将中标、成交结果在指定媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示内容包括采购项目名称、中标（成交）供应商名称、中标（成交）金额、主要中标（成交）标的规格型号、数量等。2.中标、成交结果公告：公示期满无异议后，发布中标、成交公告，公告中标（成交）供应商名称、地址、联系方式、中标（成交）金额、主要中标（成交）标的规格型号、数量、服务要求等内容。（十）合同签订1.采购合同起草：采购项目管理部门根据中标、成交结果，起草采购合同，合同内容应符合招标文件、投标文件及相关法律法规要求，明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等条款。2.合同审核：采购合同起草完成后，提交中心合同管理部门进行审核，合同管理部门重点审核合同条款的合法性、完整性、准确性等，对于审核中发现的问题，及时与采购项目管理部门沟通并提出修改意见。3.合同签订：采购合同经审核无误后，由采购中心法定代表人或其授权代表与中标（成交）供应商签订合同。合同签订后，按照规定将合同副本报财政部门备案。（十一）履约验收1.验收申请：采购项目完成后，使用部门应及时向采购项目管理部门提交验收申请，说明采购项目的完成情况、验收依据等内容。2.验收组织：采购项目管理部门组织成立验收小组，验收小组由使用部门、采购项目管理部门、技术专家等人员组成。验收小组按照采购合同及相关验收标准对采购项目进行验收，包括对货物的数量、质量、规格型号等进行检查，对服务的内容、质量、效果等进行评估。3.验收报告出具：验收结束后，验收小组出具验收报告，验收报告应包括采购项目名称、验收依据、验收时间、验收地点、验收内容、验收结论等内容。验收报告经验收小组成员签字确认后生效。三、供应商管理制度（一）供应商准入管理1.供应商注册登记：建立供应商注册登记制度，供应商可通过政府采购中心指定的方式进行注册登记，提交企业基本信息、资质证书、业绩情况等资料。2.准入审核：采购项目管理部门对注册登记的供应商进行准入审核，审核内容包括供应商的资质条件、信誉状况、经营能力等，对于符合准入条件的供应商，纳入供应商库管理。（二）供应商库管理1.供应商信息维护：定期对供应商库中的供应商信息进行更新维护，确保供应商信息的准确性、完整性。2.供应商评价：建立供应商评价机制，采购项目管理部门在每个采购项目结束后，对参与采购活动的供应商进行评价，评价内容包括供应商的投标响应情况、履约情况、售后服务情况等。根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于评价优秀的供应商给予优先采购等激励措施，对于评价较差的供应商进行警告、限制参与采购活动等处理。（三）供应商投诉处理1.投诉受理：对于供应商提出的投诉，采购项目管理部门按照规定的程序进行受理，核实投诉事项的真实性、合法性等。2.投诉调查处理：组织相关人员对投诉事项进行调查，收集证据，听取供应商和采购人的意见，根据调查结果作出处理决定。处理决定应及时通知投诉供应商，并按照规定在指定媒体上公告。四、采购人员行为规范制度（一）职业道德规范1.廉洁自律：采购人员应严格遵守廉洁自律的规定，不得接受供应商的贿赂、回扣、礼品等不正当利益，不得利用职务之便谋取私利。2.诚实守信：采购人员应诚实守信，如实提供采购信息，不得隐瞒或歪曲事实，不得泄露采购过程中的商业秘密。3.敬业尽责：采购人员应认真履行工作职责，积极主动地完成采购任务，不得敷衍塞责、推诿扯皮。（二）工作纪律1.遵守工作时间：采购人员应严格遵守中心的工作时间，不得迟到、早退、旷工。2.遵守工作程序：采购人员应严格按照采购流程和相关制度开展工作，不得擅自简化或省略工作环节，不得违规操作。3.遵守保密规定：采购人员应严格遵守采购活动中的保密规定，不得泄露采购项目潜在供应商名单、采购文件内容、评审情况等信息。（三）培训与考核1.培训计划制定：根据采购业务发展需要和采购人员实际情况，制定年度培训计划，培训内容包括法律法规、采购业务知识、职业道德等。2.培训实施：按照培训计划组织采购人员参加培训，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。3.考核评价：定期对采购人员进行考核评价，考核内容包括工作业绩、业务能力、职业道德等方面。根据考核结果，对表现优秀的采购人员给予表彰奖励，对不称职的采购人员进行批评教育、调整岗位等处理。五、内部监督与审计制度（一）内部监督机制1.监督机构设置：设立内部监督机构，负责对政府采购中心的采购活动进行全程监督。2.监督内容：监督采购活动是否符合法律法规、采购政策和内部制度规定；监督采购人员的行为是否规范；监督采购流程是否合规；监督采购文件的编制、评审、合同签订等环节是否公正、公平、透明。（二）审计制度1.审计计划制定：制定年度审计计划，明确审计项目、审计时间、审计人员等内容。2.审计实施：按照审计计划组织开展审计工作，审计方式可采用定期审计、