政府机构采购制度流程

PAGE政府机构采购制度流程一、总则（一）目的为规范政府机构采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度流程。（二）适用范围本制度流程适用于各级政府机构、事业单位和团体组织（以下统称采购主体）使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购过程和采购结果等应向社会公开，接受公众监督。2.公平竞争原则：采购主体应通过公平竞争方式选择供应商，确保供应商机会均等，促进市场竞争。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正原则，按照事先公布的采购规则和标准进行，不得偏袒任何一方。4.诚实信用原则：采购主体和供应商应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算编制（一）预算编制依据采购主体应根据本单位事业发展规划和工作需要，按照财政部门的要求，编制年度政府采购预算。预算编制应依据国家有关政策、法规和标准，结合本单位实际情况，合理确定采购项目、采购数量和采购金额。（二）预算编制程序1.需求申报：各部门根据工作需要，提出年度采购需求，填写采购需求申报表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额等内容，并提交相关证明材料。2.审核汇总：采购管理部门对各部门提交的采购需求申报表进行审核，核实需求的合理性和准确性。审核通过后，将采购需求进行汇总，形成年度政府采购预算草案。3.预算上报：采购管理部门将年度政府采购预算草案报财政部门审核。财政部门根据预算管理的要求，对采购预算草案进行审核，提出修改意见。采购管理部门根据财政部门的意见，对采购预算草案进行修改完善，报本单位领导审批。4.预算批复：采购主体根据本单位领导审批后的采购预算，报财政部门批复。财政部门批复后的采购预算，作为采购主体组织实施政府采购活动的依据。三、采购计划制定（一）计划制定依据采购主体应根据财政部门批复后的采购预算，结合本单位工作实际，制定年度政府采购计划。采购计划应明确采购项目名称、采购数量、采购金额、采购时间、采购方式等内容。（二）计划制定程序1.项目梳理：采购管理部门对财政部门批复后的采购预算进行梳理，将采购项目按照采购类型、采购时间等进行分类。2.计划编制：采购管理部门根据项目梳理情况，编制年度政府采购计划。计划编制应充分考虑采购项目的特点和实际需求，合理安排采购时间和采购方式，并明确采购项目的责任人。3.计划审核：采购计划编制完成后，报本单位领导审核。本单位领导对采购计划的合理性、准确性和可行性进行审核，提出修改意见。采购管理部门根据本单位领导的意见，对采购计划进行修改完善。4.计划下达：采购管理部门将审核通过后的年度政府采购计划下达给各相关部门，并抄送财政部门。各相关部门应按照采购计划组织实施采购活动。四、采购方式选择（一）公开招标公开招标是政府采购的主要方式。采购主体采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，应当采用公开招标方式：1.采购货物、工程和服务的金额达到规定的公开招标限额标准以上的；2.采用公开招标方式采购的货物、工程和服务，具有通用性、标准化程度高，市场竞争充分的；（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。采购主体采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。采购主体采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。采购主体采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购主体采购货物，符合下列情形之一的，可以采用询价方式：1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的；2.采购金额较小的。五、采购文件编制（一）招标文件编制采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购主体应编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、采购需求、投标文件格式等内容。招标文件应符合相关法律法规和行业标准的要求，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、价格要求、交货时间、售后服务等内容。（二）谈判文件编制采用竞争性谈判方式采购的，采购主体应编制谈判文件。谈判文件应包括谈判公告、谈判须知、谈判程序、合同条款及格式、采购需求、响应文件格式等内容。谈判文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、价格要求、交货时间、售后服务等内容，并根据谈判项目的特点和实际需求，制定合理的谈判程序和评标标准。（三）询价文件编制采用询价方式采购的，采购主体应编制询价文件。询价文件应包括询价通知书、采购需求、报价文件格式等内容。询价文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、价格要求、交货时间、售后服务等内容，并要求供应商按照询价文件的要求进行报价。六、采购信息发布（一）发布渠道采购主体应通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体，发布政府采购信息。政府采购信息发布媒体包括中国政府采购网、省级政府采购网、市级政府采购网等。（二）发布内容采购主体应在政府采购信息发布媒体上发布采购项目的招标公告、中标公告、成交公告等信息。招标公告应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、采购预算、投标人资格要求、投标文件递交截止时间、开标时间及地点等内容；中标公告和成交公告应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、中标供应商或成交供应商名称、中标金额或成交金额、采购人名称等内容。七、供应商选择及管理（一）供应商资格要求采购主体应根据采购项目的特点和实际需求，制定供应商资格要求。供应商资格要求应符合相关法律法规和行业标准的要求，明确供应商的经营范围、资质等级、业绩情况、财务状况、信誉情况等内容。（二）供应商报名及资格审查采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购主体应发布招标公告或投标邀请书，邀请供应商报名参加投标。供应商报名时，应提交营业执照副本、资质证书副本、业绩证明材料、财务状况证明材料、信誉情况证明材料等相关证明材料。采购主体对供应商提交的证明材料进行资格审查，确定符合资格要求的供应商名单。（三）供应商选择采购主体应按照采购文件规定的评标标准和方法，对符合资格要求的供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商或成交供应商。评标标准和方法应科学合理、公平公正，充分考虑采购项目的技术规格、数量、质量要求、价格要求、交货时间、售后服务等因素。（四）供应商管理采购主体应建立供应商管理档案，对供应商的基本情况、业绩情况、信誉情况等进行记录和管理。采购主体应定期对供应商进行考核评价，对考核评价不合格的供应商进行淘汰，并及时更新供应商管理档案。八、采购合同签订（一）合同签订依据采购主体应根据采购文件和中标供应商或成交供应商的投标文件或响应文件，签订政府采购合同。政府采购合同应明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务等内容。（二）合同签订程序1.合同起草：采购管理部门根据采购文件和中标供应商或成交供应商的投标文件或响应文件，起草政府采购合同。合同起草应明确合同双方的权利和义务，确保合同条款合法合规、公平公正。2.合同审核：采购管理部门将起草好的政府采购合同报本单位法律部门或法律顾问进行审核。法律部门或法律顾问对合同条款的合法性、合规性、公平公正性进行审核，提出修改意见。采购管理部门根据法律部门或法律顾问的意见，对合同进行修改完善。3.合同签订：采购管理部门将审核通过后的政府采购合同报本单位领导审批。本单位领导对合同的签订进行审批，批准后，采购主体与中标供应商或成交供应商签订政府采购合同。九、采购项目验收（一）验收依据采购主体应按照政府采购合同的约定，对采购项目进行验收。验收应依据采购文件、投标文件或响应文件、政府采购合同等相关文件进行。（二）验收程序1.验收准备：采购主体在采购项目交货或竣工后，应成立验收小组，制定验收方案。验收方案应明确验收标准、验收方法、验收时间、验收人员等内容。2.验收实施：验收小组按照验收方案的要求，对采购项目进行验收。验收应包括对采购项目的数量、质量、规格、型号、性能等方面的检查和测试。验收小组应如实填写验收报告，对验收结果进行签字确认。3.验收结果处理：验收合格的，采购主体应按照政府采购合同的约定支付采购资金；验收不合格的，采购主体应要求中标供应商或成交供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购主体应按照政府采购合同的约定追究中标供应商或成交供应商的违约责任。十、采购资金支付（一）支付依据采购主体应按照政府采购合同的约定，及时支付采购资金。采购资金支付应依据采购合同、验收报告、发票等相关凭证进行。（二）支付程序1.资金申请：采购项目验收合格后，采购主体的财务部门应根据采购合同和验收报告，填写资金支付申请表，申请支付采购资金。资金支付申请表应包括采购项目名称、采购合同编号、采购金额、验收情况、申请支付金额等内容。2.资金审核：采购管理部门对资金支付申请表进行审核，核实采购项目验收情况和合同执行情况。审核通过后，将资金支付申请表报本单位领导审批。3.资金支付：本单位领导对资金支付申请表进行审批，批准后，采购主体的财务部门按照财政部门的要求，将采购资金支付给中标供应商或成交供应商。十一、监督检查（一）内部监督采购主体应建立健全内部监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。内部监督应包括对采购预算编制、采购计划制定、采购方式选择、采购文件编制、采购信息发布、供应商选择及管理、采购合同签订、采购项目验收、采购资金支付等环节的监督检查。（二）外部监督财政部门应加强对政府采购活动的监督检查，依法对采购主体的政府采购活动进