据政府采购管理制度

PAGE据政府采购管理制度总则目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和政府采购管理制度，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。适用范围本制度适用于本公司/组织内使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的环境，通过公平竞争选择最优的采购方案和供应商，提高采购质量和效率。4.公正原则：采购活动应公正对待所有参与的供应商，不得偏袒任何一方，确保采购结果的公正性。5.诚实信用原则：采购当事人在采购活动中应诚实守信，履行各自的权利和义务。管理职责1.采购管理部门负责制定和完善本公司/组织的政府采购管理制度，并组织实施。编制年度政府采购预算，审核采购项目申请，确定采购方式和采购程序。组织采购活动的实施，包括采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、评标定标等。负责采购合同的签订、履行、验收和付款等环节的管理。建立政府采购档案，对采购活动全过程进行记录和存档。2.财务部门负责审核政府采购预算，安排采购资金，并对采购资金的使用进行监督和管理。按照采购合同和财务制度的规定，及时办理采购资金的支付手续。参与采购项目验收工作，对采购资金的使用情况进行绩效评价。3.使用部门根据实际需求提出采购项目申请，提供采购项目的技术规格、数量、质量要求等详细信息。参与采购文件的编制和审核，协助采购管理部门进行供应商资格审查和评标工作。负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量进行检验和评估。配合采购管理部门和财务部门做好采购合同的签订、履行和付款等工作。4.监督部门负责对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司/组织的相关规定。受理对政府采购活动的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。定期对政府采购活动进行检查和评估，提出改进意见和建议。采购预算管理预算编制1.各使用部门应根据本部门的工作任务和实际需求，在每年规定的时间内编制下一年度的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、金额、采购时间等内容，并详细说明采购项目的必要性和可行性。3.采购管理部门对各使用部门提交的采购预算进行汇总、审核和平衡，并结合公司/组织的财务状况和发展规划，编制年度政府采购预算草案。4.年度政府采购预算草案报经公司/组织领导审批后，按照规定程序报财政部门备案。预算执行1.采购管理部门应严格按照批准的政府采购预算组织采购活动，不得擅自调整或突破预算。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定程序报经公司/组织领导审批，并报财政部门备案。3.财务部门应根据采购合同和采购预算，及时安排采购资金，并对采购资金的使用情况进行跟踪和监控。预算调整1.在采购项目执行过程中，因政策调整、市场变化、不可抗力等原因导致采购预算需要调整的，采购管理部门应及时提出预算调整申请。2.预算调整申请应包括调整的原因、调整的金额、调整的项目等内容，并附相关证明材料。3.预算调整申请报经公司/组织领导审批后，按照规定程序报财政部门备案。采购方式及程序采购方式1.公开招标：是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。2.邀请招标：是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。3.竞争性谈判：是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。4.单一来源采购：是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的情形。5.询价：是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购程序1.采购申请使用部门根据实际需求填写采购项目申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并加盖部门公章。采购项目申请表经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。2.采购审批采购管理部门收到采购项目申请表后，对采购项目的必要性、可行性、预算金额等进行审核。采购项目金额在规定限额以下的，由采购管理部门负责人审批；采购项目金额超过规定限额的，报公司/组织领导审批。3.采购文件编制根据采购项目的特点和采购方式，采购管理部门编制采购文件（包括招标文件、谈判文件、询价文件等）。采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。4.采购信息发布采用公开招标方式采购的，采购管理部门应在规定的媒体上发布招标公告，公告内容包括采购项目的名称、编号、采购人、采购内容及数量、采购预算金额、投标人的资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等。采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购管理部门应向符合相应资格条件的供应商发出邀请书或询价单。5.供应商资格审查采购管理部门对参与采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人授权书、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等。只有符合资格条件的供应商才能参与采购活动。6.评标定标对于公开招标、邀请招标项目，采购管理部门组织开标、评标会议，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标候选人。对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，采购管理部门与供应商进行谈判、协商，确定成交供应商。7.采购合同签订采购管理部门根据评标定标结果，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容，确保合同条款的完整性、准确性和合法性。8.采购项目验收使用部门负责采购项目的验收工作，按照采购合同和相关标准对采购货物、工程和服务进行检验和评估。验收合格后，使用部门应出具验收报告，并加盖部门公章。9.采购付款财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定程序办理采购资金的支付手续。采购资金的支付应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，确保资金支付的准确性和及时性。采购合同管理合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购管理部门与中标供应商或成交供应商签订。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同草本提交法律部门或法律顾问进行审核，确保合同条款符合法律法规和公司/组织的利益。3.采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送财务部门、使用部门等相关部门备案。合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自义务。采购管理部门应督促供应商按时、按质、按量履行合同，确保采购项目顺利实施。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购管理部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。合同变更、解除协议应报公司/组织领导审批，并送财务部门、使用部门等相关部门备案。合同验收及付款1.采购项目完成后，使用部门应按照采购合同和相关标准对采购货物、工程和服务进行验收。验收合格后，使用部门应出具验收报告。2.财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定程序办理采购资金的支付手续。采购资金的支付应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，确保资金支付的准确性和及时性。合同归档采购管理部门应将采购合同及相关文件资料进行整理、归档，建立健全采购合同档案管理制度。采购合同档案应包括合同正本、副本、招标文件、投标文件、评标报告、验收报告、付款凭证等资料，保存期限按照国家有关规定执行采购监督与检查内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。2.监督部门应定期对政府采购活动进行检查，检查内容包括采购预算执行情况、采购方式及程序执行情况、采购合同签订及履行情况、采购资金使用情况等。3.对检查中发现的问题，监督部门应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。整改情况应及时向公司/组织领导报告。外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等外部监督部门的监督检查。2.采购管理部门应积极配合外部监督部门的工作，如实提供相关资料和信息，接受外部监督部门的监督检查。3.对于外部监督部门提出的意见和建议应认真整改落实，并及时将整改情况反馈给外部监督部门。.采购绩效评价评价指标1.采购预算执行率：反映采购预算的执行情况，计算公式为：采购预算执行率=实际采购金额/采购预算金额×100%。2.采购成本节约率：反映采购成本的节约情况，计算公式为：采购成本节约率=（采购预算金额实际采购金额）/采购预算金额×100%。3.采购项目完成及时率：反映采购项目的完成情况，计算公式为：采购项目完成及时率=按时完成的采购项目数量/采购项目总数量×100%×100%。4.采购货物质量合格率：反映采购货物的质量情况，计算公式为：采购货物质量合格率=合格的采购货物数量/采购货物总数量×100%。5.供应商满意度：反映供应商对采购活动的满意程度，通过问卷调查等方式进行评价。评价方法1.定期评价：采购管理部门应定期对政府采购活动进行绩效评价，每年至少进行一次。2.专项评价：对于重大采购项目或出现问题的采购项目，应进行专项绩效评价。3.自我评价：采购管理部门应组织相关人员对政府采购活动进行自我评价，总结经验教训，提出改进措施。4.外部评