报社政府采购管理制度

PAGE报社政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范报社政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合报社实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于报社及其所属各部门、各分支机构使用财政性资金和自有资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购程序透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正诚实原则：采购过程公正，采购人员诚实履行职责，维护采购当事人的合法权益。5.效益优先原则：追求采购资金的使用效益最大化，实现物有所值。二、管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成：由报社领导班子成员、财务部门负责人、审计部门负责人、相关业务部门负责人等组成。2.职责：审议报社政府采购的重大政策、制度和发展规划。审定年度政府采购预算和采购计划。研究决定重大采购项目的采购方式、采购文件等重要事项。协调解决政府采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.职责：负责制定和执行具体的采购操作流程。组织实施采购活动，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。建立和管理供应商库，负责供应商的资格审查、选择和评价。签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和管理。整理和归档采购文件及相关资料。（三）财务部门1.职责：审核政府采购预算，参与制定采购资金支付计划。负责采购资金的核算和支付，对采购资金的使用情况进行监督。配合采购部门做好采购项目的成本核算和效益分析。（四）审计部门1.职责：对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购文件的合法性、采购合同的履行情况等。对采购项目进行绩效审计，评价采购资金的使用效益。受理对政府采购活动的投诉举报，依法进行调查处理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据本部门的业务需求和发展规划，提出下一年度的政府采购项目及资金预算申请。2.采购部门对各部门的预算申请进行汇总、审核和整理，结合报社整体发展战略和资金状况，编制年度政府采购预算草案。3.年度政府采购预算草案经财务部门审核后，报采购管理委员会审议通过，报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购部门严格按照批准的政府采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定的程序报原审批部门批准。（三）预算监督1.财务部门定期对政府采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。2.审计部门对政府采购预算执行情况进行审计监督，确保预算执行的严肃性和合规性。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：采购货物、工程和服务的预算金额达到规定标准以上的。采购人认为采用公开招标方式更能满足采购需求的。2.程序：采购部门编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准等内容。在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告期不得少于20个工作日。接受潜在供应商的报名和资格预审，对符合资格条件的供应商发售招标文件。组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.程序：采购部门从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.程序：采购部门成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定参加谈判的供应商名单，向其发出谈判文件。组织谈判活动，谈判小组与供应商进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的数据、技术资料、价格等信息。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.程序：采购部门组织专业人员对采购项目进行论证，形成论证意见。采购部门填写单一来源采购申请表，附论证意见，报采购管理委员会审批。采购管理委员会批准后，采购部门在指定媒体上公示单一来源采购项目信息，公示期不得少于5个工作日。公示无异议后，采购部门与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。_（五）询价1.适用范围：采购的货物规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.程序：采购部门成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组确定被询价的供应商名单，向其发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。签订采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标（成交）供应商后，采购部门应在规定时间内与中标（成交）供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。（二）合同履行1.采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，督促中标（成交）供应商按照合同约定履行义务。2.中标（成交）供应商应严格按照采购合同的约定，按时、按质、按量提供货物、工程或服务。（三）合同变更1.在采购合同履行过程中，如需变更合同条款，采购部门应与中标（成交）供应商协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更涉及采购预算调整的，应按照规定的程序报原审批部门批准。（四）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员按照采购合同的约定和验收标准进行验收。2.验收合格的，采购部门应出具验收报告；验收不合格的，采购部门应要求中标（成交）供应商限期整改，直至验收合格。（五）合同付款1.财务部门按照采购合同的约定和资金支付程序，及时支付采购资金。2.采购部门应向财务部门提供采购合同执行情况的相关资料，作为资金支付的依据。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购部门建立供应商资格审查制度，对参与报社政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的基本条件，以及与采购项目相适应的数据、技术能力和售后服务能力等。（二）供应商选择与评价1.采购部门根据采购项目的需求，从符合资格条件的供应商中选择供应商。2.采购部门定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价，建立供应商评价档案。（三）供应商淘汰与更新1.对于评价不合格的供应商，采购部门应及时淘汰，并禁止其参与报社后续的政府采购活动。2.采购部门根据采购业务发展和供应商评价情况，适时更新供应商库，引入优质供应商。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案包括采购项目的预算文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告及相关审批文件等。（二）档案整理与归档采购部门负责采购档案的整理和归档工作，按照档案管理的要求，对采购档案进行分类、编号、装订，并妥善保管。（三）档案查阅与借阅1.报社内部人员因工作需要查阅采购档案的，应填写查阅申请表，经采购部门负责人批准后，方可查阅。2.因特殊情况需要借阅采购档案的，应填写借阅申请表，经采购部门负责人和报社主管领导批准后，方可借阅，并在规定时间内归还。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.审计部门定期对报社政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购文件是否合法、采购合同是否履行等。2.财政部门、纪检监察部门等有权对报社政府采购活动进行监督检查，采购部门应积极配合。（二）投诉处理1.供应商对报社政府采购活动有异议的，可以向采购部门提出质疑，采购部门应在规定时间内作出答复意见。2.供应商对采购部门的答复不满意或者采购部门未在规定时间