执行政府采购制度

PAGE执行政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息应及时、准确、完整地向社会公布，确保供应商能够平等参与竞争。2.公平竞争原则：遵循公平竞争的市场规则，为所有符合条件的供应商提供平等的机会，不得歧视任何供应商。3.公正原则：政府采购评审过程应公正客观，评审标准和方法应科学合理，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购人和供应商在政府采购活动中应诚实守信履行各自的义务，不得提供虚假信息或采取不正当手段谋取利益。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善本公司/组织的政府采购制度和流程。组织实施政府采购活动，包括采购需求的确定、采购文件的编制、采购方式的选择、供应商的邀请和评审等。协调与财政部门、其他相关部门以及供应商之间的关系，处理采购过程中的争议和问题。2.财务部门负责审核政府采购预算，确保采购资金的合理安排和使用。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付和结算。对政府采购资金的使用情况进行审计和监督，确保资金使用合规、安全、有效。3.需求部门提出采购需求，明确采购货物、工程或服务的规格、数量、质量等要求。参与采购文件的编制和评审工作，提供技术支持和专业意见。负责验收采购项目，确保采购货物、工程或服务符合需求部门的要求。4.监督部门对政府采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否公平。受理供应商的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。定期对政府采购制度的执行情况进行评估和检查，提出改进意见和建议。二、政府采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本公司/组织的发展规划和工作需要，在每年规定的时间内编制下一年度的政府采购预算。2.政府采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、资金来源等详细信息，并按照财政部门的要求进行格式规范和内容填报。3.采购管理部门应对各需求部门提交的政府采购预算进行汇总、审核和平衡，结合本公司/组织的财务状况和资金安排，形成年度政府采购预算草案，报公司/组织领导审批。（二）预算执行1.政府采购预算一经批准，必须严格执行。采购管理部门应按照批准的预算组织实施采购活动，不得擅自调整或变更采购项目和采购金额。2.如因特殊原因需要调整政府采购预算，需求部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额，经采购管理部门审核后，报公司/组织领导审批，并按照财政部门的规定办理相关手续。3.财务部门应根据批准的政府采购预算，及时安排采购资金，确保采购资金的足额到位。采购资金应专款专用，不得挪作他用。（三）预算监督1.监督部门应定期对政府采购预算的执行情况进行检查和监督，检查采购项目是否按照预算安排实施，采购资金是否及时足额支付，有无超预算采购或无预算采购等情况。2.对于违反政府采购预算管理规定的行为，监督部门应及时责令纠正，并按照有关规定追究相关部门和人员的责任。三、政府采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程或服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采购管理部门应按照规定的程序编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准和方法等内容。3.通过政府采购信息发布媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括招标项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等信息。4.对投标人的资格进行审查，只有符合资格要求的供应商才能参加投标。5.组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。6.向中标供应商发出中标通知书，并在规定的媒体上公告中标结果。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，确定邀请招标的供应商名单。邀请招标的供应商数量不得少于三家。3.向被邀请的供应商发出投标邀请书，邀请书应包括招标项目的基本情况、投标截止时间、开标时间及地点等信息。4.后续程序与公开招标基本相同，包括资格审查、开标评标、确定中标供应商等。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.采购管理部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。4.邀请符合资格条件的供应商参加谈判，谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。5.谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购管理部门应组织成立单一来源采购小组，对采购项目进行论证，说明采用单一来源采购方式采购的理由。3.采购管理部门应将单一来源采购项目的名称、采购内容、采购金额、采用单一来源采购方式的原因及相关说明等情况报公司/组织领导审批，并在规定的媒体上公示。4.公示无异议后，与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购管理部门应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格。4.询价小组对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。（六）采购程序1.采购申请：需求部门根据实际工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并提交相关的技术文件和资料。2.采购审批：采购申请表经需求部门负责人签字后，报采购管理部门审核。采购管理部门根据采购项目的性质、金额等情况，按照公司/组织的审批权限进行审批。3.采购实施：采购管理部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。在采购过程中，应严格按照采购程序和相关法律法规的要求进行操作，确保采购活动的合法性、公正性和透明度。4.合同签订：采购项目确定中标或成交供应商后，采购管理部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购货物、工程或服务的规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等条款。5.合同履行：采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。需求部门应及时验收采购项目，采购管理部门应监督合同的履行情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。6.资金支付：财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的程序办理采购资金的支付手续。采购资金应通过财政直接支付或财政授权支付等方式支付给供应商。四、政府采购合同管理（一）合同签订1.采购管理部门应在中标或成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标或成交供应商的投标文件订立书面合同。2.采购合同应包括采购项目的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等主要条款，合同条款应符合法律法规和行业标准的要求，明确双方的权利和义务。3.采购合同签订前，采购管理部门应将合同草案提交财务部门、需求部门等相关部门进行审核，审核通过后报公司/组织领导审批。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务，采购管理部门应监督合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量要求等提供货物、工程或服务，采购人应按照合同约定的付款方式及时支付采购资金。3.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要变更合同内容的，采购人和供应商应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原采购合同的补充文件，与原采购合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，需求部门应按照采购合同的约定对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、性能等，工程的建设质量和进度，服务的标准和效果等。2.需求部门应成立验收小组，验收小组由需求部门的代表和相关专业人员组成。验收小组应按照验收标准和程序进行验收，并出具验收报告。3.验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、质量情况、验收结论等内容，验收小组成员应签字确认。验收合格的采购项目，需求部门应在验收报告上加盖公章；验收不合格的采购项目，需求部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务，直至验收合格。（四）合同付款1.财务部门应根据采购合同和验收报告，按照规定的程序办理采购资金的支付手续。采购资金应通过财政直接支付或财政授权支付等方式支付给供应商。2.采购人应按照采购合同约定的付款方式和时间支付采购资金，不得无故拖延或拒绝付款。如因特殊原因需要延期付款的，采购人应与供应商协商一致，并签订书面延期付款协议。（五）合同档案管理1.采购管理部门应建立政府采购合同档案管理制度，对采购合同及相关文件资料进行分类、整理、归档和保管。2.政府采购合同档案应包括采购合同文本、招标文件、投标文件、中标或成交通知书、验收报告、付款凭证等资料。合同档案应保存完整、准确，不得擅自销毁或丢失。3.政府采购合同档案的保管期限应按照国家有关规定执行，一般不得少于十五年。五、政府采购监督管理（一）内部监督1.监督部门应定期对政府采购活动进行检查和监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否公平。2.监督部门应受理供应商的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。对于违反政府采购制度的部门和人员，监督部门应按照有关规定追究其责任。3.采购管理部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和教育，提高采购人员的业务水平和职业道德素质。采购人员应严格遵守政府采购制度和相关法律法规的要求，廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。（二）外部监督1.本公司/组织应接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供政府采购活动的有关资料和情况。2.财政部门应加强对政府采购活动的监督管理，依法对政府采购活动进行检查和处理。审计部门应依法对政府采购资金的使用情况进行审计监督，确保资金使用合规、安全、有效。监察部门应依法对政府采购活动中的违规违纪行为进行查处，维护政府采购活动的正常秩序。（三）信息公开1.采购管理部门应按照规定的程