学校大额物品采购制度

PAGE学校大额物品采购制度一、总则1.目的为了加强学校大额物品采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金、自有资金等进行的大额物品采购活动。大额物品是指单项采购金额达到规定标准及以上的货物、工程和服务。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，确保所有符合条件的供应商都有平等参与竞争的机会，采购结果公正合理。效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑资金的使用效益，降低采购成本。诚信原则：采购各方应诚实守信，严格履行合同约定。二、采购预算管理1.预算编制各部门、各单位应根据教学、科研、管理等工作需要，结合学校发展规划和财力状况，科学合理地编制年度大额物品采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和程序报送学校财务部门和采购管理部门审核。2.预算执行采购预算一经批准，必须严格执行。各部门、各单位不得擅自调整或变更采购预算。如因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序报经学校批准。采购管理部门应按照批准的采购预算组织实施采购活动，严格控制采购支出，确保预算执行的严肃性。三、采购组织与管理1.采购管理部门职责负责制定和完善学校大额物品采购管理制度、工作流程和操作规范。审核采购预算，汇总采购计划，组织实施采购活动。建立和管理供应商库，负责供应商的资格审查和信用评价。协调采购过程中的有关事项，处理采购投诉和纠纷。对采购项目进行验收和绩效评价。2.采购实施部门职责根据采购管理部门下达的采购任务，具体组织实施采购活动。负责编制采购文件，组织开标、评标、谈判等采购活动。与供应商签订采购合同，并督促供应商履行合同义务。配合采购管理部门进行采购项目的验收和绩效评价。3.其他部门职责财务部门负责审核采购预算，安排采购资金，监督采购资金的使用情况。审计部门负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的真实性、效益性。纪检监察部门负责对采购活动中的违规违纪行为进行查处。四、采购方式与程序1.采购方式公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的采购项目。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购程序采购申请：各部门、各单位根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、技术要求、采购方式等内容，并经部门负责人签字后报采购管理部门。采购审批：采购管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，报学校领导审批。采购金额较大的项目，需经学校党委常委会或校长办公会研究决定。采购文件编制：采购实施部门根据采购审批结果，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。发布采购信息：采购实施部门按照规定的方式发布采购信息，邀请潜在供应商参与采购活动。公开招标项目应在指定的媒体上发布招标公告；邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价项目应向符合条件的供应商发出采购邀请书。开标、评标、谈判或询价：采购实施部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标、谈判或询价活动。开标应公开进行，接受所有投标人的监督；评标、谈判或询价应按照规定的评标标准、谈判程序或询价要求进行，确保采购结果的公正、公平。中标、成交供应商确定：采购实施部门根据评标、谈判或询价结果，确定中标、成交供应商，并向其发出中标、成交通知书。合同签订：采购实施部门与中标、成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并严格按照合同约定履行各自的义务。采购验收：采购项目完成后，采购实施部门应及时组织验收。验收人员应按照采购合同和相关标准对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收，并出具验收报告。验收合格的，方可办理付款手续；验收不合格的，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补救措施或退换货物。五、供应商管理1.供应商资格审查采购管理部门建立供应商库，对申请入库的供应商进行资格审查。资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉情况等。对通过资格审查的供应商，采购管理部门将其纳入供应商库，并定期进行更新和维护。2.供应商信用评价采购管理部门建立供应商信用评价制度，对供应商的履约情况、产品质量、售后服务等进行信用评价。信用评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级。采购管理部门根据供应商信用评价结果，对供应商进行分类管理。对信用等级优秀的供应商，在同等条件下优先选择；对信用等级较差的供应商，限制其参与学校采购活动。3.供应商投诉处理供应商对采购活动有异议的，可以向采购管理部门提出投诉。采购管理部门应及时受理供应商投诉，并按照规定的程序进行调查处理。采购管理部门应在规定的时间内将投诉处理结果通知供应商，并将处理情况记录在案。六、采购合同管理1.合同签订采购实施部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，与中标、成交供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，并加盖双方单位公章。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款清晰、准确、完整。2.合同履行采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购实施部门应督促供应商按时、按质、按量交付采购货物或提供服务，并及时验收；供应商应按照合同约定的时间、地点、方式交付采购货物或提供服务，并保证货物质量和服务水平。如因特殊情况需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。3.合同验收采购项目完成后，采购实施部门应及时组织验收。验收人员应按照采购合同和相关标准对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收，并出具验收报告。验收合格的，方可办理付款手续；验收不合格的，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补救措施或退换货物。4.合同付款财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。付款前，采购实施部门应提供采购合同、验收报告等相关资料，经财务部门审核无误后，方可付款。如因供应商原因导致采购项目未能按时交付或验收不合格的，财务部门应暂停付款，并督促采购实施部门与供应商协商解决。七、采购监督与审计1.内部监督学校纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的真实性、效益性。对发现的违规违纪行为，依法依规进行查处。学校审计部门负责对采购活动进行审计监督，检查采购预算的执行情况、采购程序的合法性、采购合同的签订和履行情况、采购资金的使用情况等。对审计发现的问题，提出审计意见和建