学校万元以上采购制度

PAGE学校万元以上采购制度一、总则（一）目的为了加强学校万元以上采购活动的管理与监督，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各项目涉及的金额在人民币一万元以上的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，对所有潜在供应商一视同仁，保证公平竞争，公正对待每一个参与采购的主体。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和资金使用效益，实现资源的优化配置。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，严格履行合同约定，维护良好的市场秩序。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据教学、科研、管理等工作需要，提前编制年度万元以上采购预算。预算编制应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等详细信息。2.采购预算应结合学校事业发展规划和实际需求，科学合理地安排资金，避免盲目采购和重复采购。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，由部门负责人审核签字，报学校财务部门和采购管理部门进行审核。2.财务部门主要审核预算的资金来源和合理性，采购管理部门主要审核采购项目的必要性和合规性。3.经财务部门和采购管理部门审核通过后的采购预算，报学校分管领导审批。审批通过后的预算作为采购活动的控制依据。（三）预算调整1.在采购执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，采购部门应及时提出书面申请，说明调整原因和调整金额。2.预算调整申请经部门负责人审核签字后，报学校财务部门和采购管理部门审核。审核通过后，报学校分管领导审批。3.未经审批，不得擅自调整采购预算。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：采购货物、工程和服务的单项或批量采购金额达到规定标准以上的；采购项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。四、采购流程（一）采购申请1.各部门根据工作需要填写《学校万元以上采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购方式建议等内容。2.采购申请表经部门负责人签字后，报学校采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目进行初步审核，审核内容包括采购项目的必要性、合规性、采购方式的合理性等。2.经采购管理部门初步审核通过后的采购申请表，报学校分管领导审批。审批通过后，采购管理部门下达采购任务通知书给采购部门。（三）采购实施1.采购部门根据采购任务通知书，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购部门应成立谈判小组、单一来源采购小组、询价小组进行采购活动。谈判小组、单一来源采购小组、询价小组由学校采购管理部门、财务部门、使用部门等相关人员组成，成员人数应当为三人以上单数。（四）开标、评标（谈判、询价）1.开标应当按照招标文件规定的时间、地点和程序进行。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。2.评标（谈判、询价）应当按照招标文件、谈判文件、询价文件规定的评标标准和方法进行。评标（谈判、询价）结束后，评标（谈判、询价）小组应当向招标人提交评标（谈判、询价）报告，并推荐中标（成交）候选人。（五）中标（成交）公示1.采购部门根据评标（谈判、询价）报告确定中标（成交）供应商后，应在学校内进行中标（成交）公示，公示期不得少于三个工作日。2.中标（成交）公示内容包括采购项目名称、中标（成交）供应商名称、中标（成交）金额、主要中标（成交）标的等信息。（六）合同签订1.中标（成交）公示无异议后，采购部门应与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送学校采购管理部门和财务部门备案。（七）验收1.采购项目完成后，采购部门应组织使用部门等相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术参数等是否符合采购合同要求，工程是否按照设计要求和施工规范完成，服务是否达到合同约定标准等。2.验收合格后，验收人员应在验收报告上签字确认。验收报告应包括采购项目名称、验收日期、验收内容、验收结论等信息。（八）付款1.采购项目验收合格后，采购部门应按照采购合同约定及时办理付款手续。付款申请经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审核。2.财务部门审核通过后，按照学校财务管理制度和采购合同约定支付采购款项。五、采购监督与管理（一）内部监督1.学校成立采购监督小组，负责对学校万元以上采购活动进行监督检查。采购监督小组由学校纪检监察部门、审计部门、采购管理部门等相关人员组成。2.采购监督小组应定期对采购项目进行检查，检查内容包括采购程序是否合规、采购文件是否齐全、采购合同是否履行等。3.对采购活动中发现的问题，采购监督小组应及时提出整改意见，并督促采购部门和相关人员进行整改。（二）外部监督1.学校采购活动应接受财政部门、审计部门等政府有关部门的监督检查。2.学校应积极配合政府有关部门的监督检查工作，如实提供采购活动的相关资料和信息。（三）责任追究1.对在采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人,将依法依规追究其责任。2.对违反采购纪律、弄虚作假、营私舞弊等行为，视情节轻重给予相应的党纪政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、采购档案管理（一）档案内容1.采购项目档案应包括采购申请表及审批文件、采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件等）、投标文件、评标（谈判、询价）报告、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。2.采购项目档案应按照项目进行分类整理，确保档案资料的完整性和准确性。（二）档案保管1.采购项目档案由学校采购管理部门负责保管，保管期限按照国家有关规定执行。2.在保管期限内，采购项目档案应妥善保管，不得丢失、损坏或擅